宁县人民政府

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

按照县委、县政府中心工作和上级有关要求，确定阶段性宣传工作的指导思想和宣传重点，进行典型宣传、热点引导、舆论监督，做好重大活动和重大事件的宣传报道，把握好舆论导向和宣传口径；负责全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存开发利用等工作。

二、机构设置

宁县融媒体中心属于财政全额拨款事业单位。单位现有编制38个，2022年底在职人员63人，在职临时职工4人；与上年相比增加无变化。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（附件一）

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为8205017.50元。与上年度相比,收、支总计各减少351600.47元,下降4.11%,主要原因是因疫情影响当年播音员事业经费未列支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8205017.50元,其中：财政拨款收入8205017.50元,占100.00%；三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8205017.50元,其中：基本支出8180937.50元,占99.71%；项目支出24080.00元,占0.29%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为8205017.50元。与上年相比,各减少351600.47元,下降4.11%。主要原因是因疫情影响当年播音员事业经费未列支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出8205017.50元,较上年决算数减少351600.47元,下降4.11%。主要原因是因疫情影响当年播音员事业经费未列支。

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为4496144.00元,支出决算为7324699.73元,完成年初预算的162.91%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加电视播音经费、取暖费等。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0元,支出决算为509417.63元,主要原因是职工养老保险年初预算财政代编。

3．卫生健康支出年初预算数为0元,支出决算为370900.14元,主要原因是职工医疗保险年初预算财政代编。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出8180937.50元。其中：

人员经费6779628.97元,较上年决算数增加290970.52元,增长4.48%,主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费1401308.53元,较上年决算数增加69267.7元,增长5.2%,主要原因是劳务费、委托业务费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,国有资产原值968.76万元，固定资产累计折旧535.86万元，固定资产净值432.9万元。本部门共有车辆1辆,为机要通信用车价值29.05万元，无单位价值500000元以上通用设备，无单价1000000元以上专用设备。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政预算我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金8205017.50元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度“文化旅游体育与传媒支出”、“社会保障和就业支出”、“卫生健康支出”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出8205017.50元,从评价情况来看,对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映“文化旅游体育与传媒支出”、“社会保障和就业支出”、“卫生健康支出”等3个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8205017.50元,执行数为8205017.50元,完成预算的100 %，整体执行较好。

(三)部门绩效评价结果

我部门项目产出的数量、质量普遍达到了预期，规范了项目计划和资金用途，有效提高领导干部依法行政和廉洁自律的自觉性，为纪检、组织人事部门考核使用干部提供参考依据。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县融媒体中心2022年决算公开表.XLS

2022年度部门整体支出绩效评价报告.docx