宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

一是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策、决议的执行情况；协助县委加强党风建设和组织协调反腐败工作。

二是负责组织、协调领导干部廉洁自律、纠正部门和行业不正之风以及从源头上预防和治理腐败问题的工作。

三是负责检查、处理全县各级党的组织和党员违反党的章程、党纪和国家法律、法令的重要或复杂案件，决定或取消对这些案件中党员的处分，受理党员的检举、控告和申诉，保护党员的民主权利的合法权益。

四是按照分级管辖的原则，检查国家行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题，受理对国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的检举、控告；调查处理上述监察对象违反行政纪律的行为，审理决定或建议对他们作出行政处分；受理国家公务员和国家行政机关任命的其 他人员不服主管行政机关给予行政处分的申诉，以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉，保护国家公务员和国家行政机关任命的其他人员正当的合法权益。

五是负责作出关于维护党纪的决定，制定党性党风党纪、廉政勤政方面的教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员干部遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

六是对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定宁县执行党纪条规的有关文件；调查监察对象遵纪守法情况，研究政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题，拟定宁县行政监察工作的有关规章制度，并组织监督实施。

七是负责宁县纪检监察干部队伍建设；对乡镇纪委、领导班子人选和县直单位纪检书记人选提出建议、意见；组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

八是承办宁县党风廉政建设和反腐败工作领导小组的工作，协助县委、县人民政府签订、考核、督促检查责任制的落实情况，指导各乡镇、各部门、各单位落实 党风廉政建设责任制和勤政建设工作；对违反庆阳市委、市政府制定的党风廉政建设、勤政建设等政策规定的组织和个人进行检查、监察和责任追究。

九是承办县委、县人民政府和庆阳市纪委、监察委授权交办的其他工作。

二、机构设置

县纪委为财政全额拨款的行政单位，内设办公室、党风政风监督室、信访室、案件审理室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室11个职能室、纪检监察信息技术管理中心（事业）和党风廉政宣传教育中心（事业），派驻公安局、教育局纪、卫健局、农业农村局、市场监管局、县财政局、住建局、自然资源局纪检监察组8个。

2022年末实有编制87个，其中：纪委机关编制39个（行政编制25个，机关工勤编制2个），事业编制12个，派驻纪检监察组编制48个。实有在职人员73名，其中：机关行政22人，机关工勤2人，机关事业工人1人，事业人员10人，派驻纪检监察组行政40人。较上年增加49人，减少20人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1223.64万元，上年结转0万元，本年年末无结余。与上年度相比,收、支总计各增加591.37万元,增长93.53%,主要原因是纪检监察机构改革后增加8个派驻纪检监察组，新成立2个委直属事业中心，核定公务员编制48人，事业编制12人，实际到岗58人。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1223.64万元,其中：财政拨款收入1223.64万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1223.64万元,其中：基本支出1097.24万元,占89.67%；项目支出126.40万元,占10.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1223.64万元。与上年相比,各增加591.37万元,增长93.53%。主要原因是纪检监察机构改革后增加8个派驻纪检监察组，新成立2个委直属事业中心，核定公务员编制48人，事业编制12人，实际到岗58人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1223.64万元,较上年决算数增加591.37万元,增长93.53%。主要原因是纪检监察机构改革后增加8个派驻纪检监察组，新成立2个委直属事业中心，核定公务员编制48人，事业编制12人，实际到岗58人。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为434.69万元,支出决算为1089.36万元,完成年初预算的250.61%,决算数大于预算数的主要原因一是人员增加，人员工资增加；二是人员增资、年终取暖费及科学发展观绩效奖支出增加；三是纪检监察组办案经费支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为36.62万元,支出决算为80.70万元,完成年初预算的220.37%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增加及机关事业单位养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险单位缴费、转出县外人员职业年金记实资金支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为0万元,支出决算为52.58万元,决算数大于预算数的主要原因是职工基本医疗保险年初预算财政代编。

4．农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因是年内上级下达驻村工作队生活补助1万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1097.24万元。其中：

人员经费840.64万元,较上年决算数增加374.35万元,增长80.28%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费256.60万元,较上年决算数增加137.02万元,增长114.58%,主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出256.60万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务用车购置。机关运行经费较上年决算数增加137.02万元,增长114.58%,主要原因是机构改革后人员增加，机关运行费用增大。

本年度会议费支出12.18万元,较上年决算数增加8.82万元,增长262.17%,主要原因是机构改革后，通过会议转变新任纪检监察干部思想认识，导致费用增加。本年度培训费支出1.22万元,较上年决算数增加1.22万元,主要原因是培训新任纪检监察干部。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

年初固定资产为342.44万元，无形资产48.22万元。年内购置67.21万元（其中：家具、用具3500元，通用设备66.83万元），收到发改局调拨资产2.95万元（其中：家具用具1.14万元，通用设备1.81万元）。给乡镇政府调拨固定资产5.53万元，资产处置43.65万元，年末固定资产为363.42万元，无形资产48.22万元。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度本单位“三公”经费支出共计31.90万元，较上年支出增加27.86万元，主要原因是2022年本单位新购执法执勤公务用车一辆。2022年无批准出国公务活动费用。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为31.90万元,支出决算为31.90万元,较上年决算数增加27.86万元,增长688.24%,主要原因是购置执法执勤公务用车一辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用我单位2022年度未安排因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为31.12万元,支出决算为31.12万元,较上年决算数增加27.37万元,增长730.53%,主要原因是购置执法执勤公务用车一辆。

其中：公务用车购置费全年预算数为26.1万元,支出决算为26.1万元。

公务用车运行维护费全年预算数为5.03万元,支出决算为5.03万元,较上年决算数增加1.28万元,增长34.16%,主要原因是购置公务用车后，费用增加。

3.公务接待费全年预算数为0.78万元,支出决算为0.78万元,较上年决算数增加0.48万元,增长160.0%,主要原因是上级部门督导检查纪检监察工作情况次数增加。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待8批次79人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金1223.64万元。主要评价了项目资金用途的规范性。从总体评价情况来看，本部门一般公共预算支出情况良好，预算公开符合要求，财务制度健全，会计核算总体规范准确，基本达到了预期效果。

(二)绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分，整体绩效评价结果为“优”。项目执行数为126.40万元。

项目绩效目标完成情况：一是完成谈话室升级改造，保障办案过程安全高效；二是确保驻村补助资金准确及时发放，驻村工作队员生活得到保障；三是购置办公设备，保障新任纪检监察干部工作顺利开展。

(三)部门绩效评价结果

本次评价结果为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.中共宁县纪委2022年决算公开表.XLS

             2.中共宁县纪委2022绩效自评报告.docx