宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1 、部门职能：(一)根据工业集中区功能定位、产业布局，结合国家、省有关政策导向，编制工业集中区总体发展规划和年度发展计划，报市委、市政府批准后组织实施。（二）负责组织实施市上确定的各项工作任务，研究解决工业集中区建设发展中的重大事项和问题。（三）负责工业集中区党的建设、纪检监察、组织人事、干部队伍、群团组织、法治建设等工作。（四）负责工业集中区综合事务、财政预决算、国有资产管理及后勤保障服务等工作。（五）负责工业集中区经济建设、科技创新、节能减排等，按规定权限，负责投资项目入园审核、备案审批等工作。（六）依据有关法律法规和市、县政府及相关职能部门的 授权行使相关领域行政审批、许可、监管、执法等行政权力事项和经济管理职责。（七）根据宁县国土空间总体规划、控制性详细规划，编制各类专项规划；依法开展工业集中区土地开发利用和基础设施建设。（八）负责工业集中区建设项目和工程的方案评审、施工许可审批等工作；配合做好工业集中区土地储备、用地报批、 征收补偿、拆迁安置、土地出让等工作。 （九）负责工业集中区营商环境、招商引资、合作交流、投资服务，协调落实招商引资优惠政策。（十）负责投融资平台建设管理和投融资政策落实；协助税务部门做好税费征收管理工作。（十一）负责编制工业集中区生态环境、应急管理、安全生产和防灾减灾规划，并组织实施和监管；落实工业集中区规划环评、跟踪环评制度，开展环评审查备案。（十二）负责工业集中区政务服务、入园企业日常监管等工作。（十三）完成市委、市政府交办的其他工作任务。（十四）职能转变。

二、机构设置

宁县长庆桥工业集中区管委会实有干部编制19名，在职19名，其中：党工委书记兼管委会主任1名（正处长级），党工委副书记兼纪工委书记 1名（副处长级），管委会副主任2名（副处长级），三级调研员1名，四级调研员1名，乡科级正职3名，乡科级副职3名，四级主任科员2名，一级科员1名，机关工勤1名，事业管理人员3名。单位内设办公室、经济发展局、规划建设局、招商融资局、应急环保局5个局室。现有工作人员39人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支出总计均为2740.05万元,与上年度相比，收入增收1466.24万元,同比增长115.11%。主要原因是新开工项目建设及专项债券支出增加。

本部分的收入合计2740.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入740.05万元，政府性基金预算财政拨款收入2000万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2740.05万元,其中：一般公共预算财政拨款收入740.05万元，占总收入27%，政府性基金预算财政拨款收入2000万元，占总收入73%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2740.05万元,其中：基本支出364.6万元,占13.3%；项目支出2375.45万元,占86.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2740.05万元,与上年度相比，收入增收1466.24万元,同比增长115.11%。主要原因是新开工项目建设及专项债券支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出740.05万元,较上年决算数增加109.5万元,增加17.3%。主要原因是在职职工工资政策性增加。

1.一般公共服务支出全年预算数为615.2万元,支出决算为615.2万元,完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出全年预算数为97.06万元,支出决算为97.06万元,完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出全年预算数为9.78万元,支出决算为9.78万元，完成年初预算的100%。

4．农林水电支出全年预算数为3万元,支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

5．灾害防治及应急管理支出全年预算数为15万元,支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出740.05万元。其中：

人员经费219.67万元,较上年决算数减少144.22万元,下降39.6%,主要原因是机构改革，人员减少。人员经费用途主要为基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费、住房公积金。

公用经费89.2万元,较上年决算数减少15.66万元,下降15%,主要原因是机构改革。公用经费用途主要为办公费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、工会经费、其他交通费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出89.2万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、工会经费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数减少15.66万元,下降15%，主要原因是机构改革。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度政府性基金收入2000万元,政府性基金支出2000万元，主要用于长庆桥工业集中区工业二区基础路网及管廊工程建设项目。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.24万元,支出决算为3.24万元,较上年决算数减少0.46万元,下降12.4%,主要原因是公务用车运行维护费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本年度无出国出境费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.24万元,支出决算为3.24万元,较上年决算数减少0.46万元,下降12.4%,主要原因是公务用车运行维护费减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为3.24万元,支出决算为3.24万元,较上年决算数减少0.46万元,下降12.4%,主要原因是公务用车运行维护费减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。本年度无公务接待费用。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中对机关维修工程建设项目、民悦路建设项目、水污染治理、规划编制、长庆桥工业集中区工业二区基础路网及管廊建设项目（政府基金）等共涉及11个项目资金2375.45万元，从评价情况来看,2022年项目开展良好。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映其中对机关维修工程建设项目、民悦路建设项目、水污染治理、规划编制、长庆桥工业集中区工业二区基础路网及管廊建设项目（政府基金）等五个项目重点开展绩效自评。

机关维修工程建设项目绩效自评情况：根据项目设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14.67万元,执行数为14.67万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成机关院坪塌陷维修，确保机关正常运转。项目绩效自评情况：优秀。

民悦路建设项目绩效自评情况：根据项目设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为110万元,执行数为110万元,完成预算的100%。项目绩效自评情况：优秀。

水污染治理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为32.36万元,执行数为32.36万元,完成预算的100%。项目绩效自评情况：优秀。

规划编制绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为52.5万元,执行数为52.5万元,完成预算的100%。项目绩效自评情况：优秀。

长庆桥工业集中区工业二区基础路网及管廊建设项目绩效自评情况：根据项目设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2000万元,执行数为2000万元,完成预算的100%。项目绩效自评情况：优秀。

存在问题：一是绩效目标管理指标设定的科学性和准确性还需要进一步提高。二是管理工作有待进一步加强。三是财务人员力量单薄。工作头绪多，量大而力量弱，导致财政工作“科学化、规范化、精细化”程度不够。

 今后工作中，我们将重点抓好以下几个方面工作：一是进一步健全长效机制。二是进一步强化内部监管。三是进一步提高资金使用效益，细化管理专项资金，合理高效的绩效管理工作，按照要求，及时公开预算决算执行情况，对资金的使用、管理情况给予全方位的监督，确保专项资金规范安全运行。

(三)部门绩效评价结果

绩效评价结果：项目资金严格按照2022年项目投资预算安排及各项目实际完成投资安排支出，确保批准的项目和用途使用资金专款专用，未随意改变项目内容或扩大使用范围，支出及时，不存在截留、挤占、挪用和虚列支出等情况，项目建设严格按照相关规定执行政府采购，按计划施工、竣工验收、决算审计等项目管理制度健全、执行到位。

绩效实现预期目标，项目已达到的预期产出及效益，为工业园区可持续发展提供了基本服务。

从总体评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：宁县长庆桥工业集中区管理委员会2022年度部门决算表.xlsx