宁县人民政府

宁县融媒体中心2023年度部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，巩固宣传思想文化阵地、壮大主流思想舆论，推动传统媒体和新兴媒体融合发展；掌握主流舆论阵地，成为县域新闻报道和舆论引导的主导力量。

2、按照县委、县政府中心工作和上级有关要求，确定阶段性宣传工作的指导思想和宣传重点，进行典型宣传、热点引导、舆论监督，做好重大活动和重大事件的宣传报道，把握好舆论导向和宣传口径；负责全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存开发利用等工作。

二、机构设置

宁县融媒体中心属于财政全额拨款事业单位。单位内设综合部、记者一部、记者二部、新媒体部、专题外宣部、总编室、制播室、播控室、广播室。单位现有编制38个。

第二部分2023年度部门决算表（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为903.88万元。与上年度相比,收、支总计各增加83.38万元,增长10.16%,主要原因是2023年我单位招聘临时工8名及人员工资正常晋升、过渡期奖励性补贴纳入人员工资。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计903.88万元,其中：财政拨款收入903.88万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计903.88万元,其中：基本支出893.29万元,占98.83%；项目支出10.59万元,占1.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为903.88万元。与上年相比,各增加83.38万元,增长10.16%。主要原因是2023年我单位招聘临时工8名及人员工资正常晋升、过渡期奖励性补贴纳入人员工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出903.88万元,较上年决算数增加83.38万元,增长10.16%。主要原因是22023年我单位招聘临时工8名及人员工资正常晋升、过渡期奖励性绩效纳入人员工资。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出903.88万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出812.25万元，占89.86%；社会保障和就业支出54.01万元,占5.98%；卫生健康支出35.62万元,占3.94%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为734.73万元,支出决算为903.88万元,完成年初预算的123.02%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为688.81万元,支出决算为812.25万元,完成年初预算的117.92%,决算数大于预算数的主要原因是2023年我单位招聘临时工8名及人员工资正常晋升、过渡期奖励性绩效纳入人员工资。

2．社会保障和就业支出年初预算数为8.28万元,支出决算为54.01万元,完成年初预算的652.57%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算养老保险由财政代列。

3．卫生健康支出年初预算数为37.64万元,支出决算为35.62万元,完成年初预算的94.64%,决算数小于预算数的主要原因是有正式职工调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出893.29万元。其中：人员经费735.04万元,较上年决算数增加57.08万元,增长8.42%,主要原因是正常晋升及政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费，生活补助等。

公用经费158.25万元,较上年决算数增加18.12万元,增长12.93%,主要我单位本年度有招聘临时工劳务费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为1.23万元,较上年决算数增加1.23万元,增长100%,主要原因是本年度有公务用车运行维护费开支。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为1.23万元,主要原因是本年度有公务用车运行维护费开支。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

4.外事接待费支出0.00万元。

5.其他国内公务接待支出0万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出149.22万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、劳务费、差旅费、水费、电费、邮电费等支出。机关运行经费较上年决算数减少0.9万元,下降0.6%,主要原因是落实过紧日子政策，办公费、差旅费等支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于……(由部门根据实际情况补充原因)。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个，二级项目2个,共涉及资金10.59万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对公共文化项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出10.59万元，从评价情况来看,公共文化服务项目的实施，改善了激发干部工作积极性，有效地保障中心正常运转，营造和谐、舒适、整洁的中心氛围，进一步提升了综合服务水平完成了预期目标任务，综合考评等级为“优”。

二、绩效自评结果（附件2）

我部门在2023年度部门决算中反映我单位项目绩效自评结果。

1. “中国宁县”网站运维项目，改项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善了办公环境，提高了工作效率；二是干部的业务能力和服务意识得到了一定提升。发现的主要问题及原因：一是资金投入不足：项目资金有限，导致在基础设施建设和人员培训方面无法满足全部需求；二是人员素质参差不齐：基层干部队伍的学历、经验和能力存在差异，部分干部对新政策、新要求的理解和执行能力不足。下一步改进措施：一是加大资金投入：积极争取上级政府的财政支持，拓宽资金筹集渠道，增加对公共文化项目的投入；合理规划资金使用，优先保障重点领域和关键环节的资金需求。二是加强人员培训：制定系统的培训计划，定期组织基层干部参加业务培训和政策学习，提高干部的综合素质和工作能力；鼓励干部自我学习和提升，提供相应的学习资源和支持。

2、全市新闻节目展播项目，改项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善了办公环境，提高了工作效率；二是干部的业务能力和服务意识得到了一定提升。发现的主要问题及原因：一是资金投入不足：项目资金有限，导致在基础设施建设和人员培训方面无法满足全部需求；二是人员素质参差不齐：基层干部队伍的学历、经验和能力存在差异，部分干部对新政策、新要求的理解和执行能力不足，下一步将健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；同时按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

三、部门绩效评价结果（附件3）

整体绩效评价结果为“优”，项目支出绩效评价未委托第三方机构开展。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心，医务室等附属事业单位的支出，其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映，未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十七、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、文化旅游体育与传媒支出：反映国家电影事业发展专项资金安排的支出、旅游发展基金支出、国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出。

附件1：宁县融媒体中心2023年部门决算汇总公开附表.pdf

附件2：宁县融媒体中心2023年部门整体支出绩效评价报告.pdf

附件3:宁县融媒体中心2023年项目支出绩效自评表.pdf