宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）负责宣传贯彻中央和省、市、县各级党委、政府关于地方志工作的方针政策。

（2）做好地方志资料的征集、整理、研究和编纂工作。

（3）整理全县大事记，撰写有关理论、专题文章。

（4）组织、指导、检查各部门地方志编纂工作。

（5）拟定地方志工作规划和编纂方案。

（6）草拟地方志业务文件，编辑出版地方志书刊、资料，组织全县地方志理论研讨，开展工作和学术交流活动，开展业务培训和宣传教育工作。搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究。

（7）负责《宁县志》《宁县年鉴》等地情文献的组稿、编纂、审定。

（8）组织开发利用地方志资源。

二、机构设置

宁县地方志编纂委员会办公室（简称“宁县地志办”）,2014年7月，宁县地志办归属政府领导，人事、经费独立，单位负责人开始实行专职，重新组建工作人员，为政府办二级正科级事业单位，较2023年机构无变化。宁县地志办现有编制3个，在职5人。较2023年人员无变化。

第二部分 2024年度部门决算表(见下页)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为83.81万元。与上年度相比,收、支总计各减少22.19万元，下降20.93%，主要原因是年鉴编纂印刷出版费用未支付。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计83.81万元,其中：财政拨款收入83.81万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计83.81万元,其中：基本支出83.81万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为83.81万元。与上年相比,各减少22.19万元，下降20.93%。主要原因是年鉴编纂印刷出版费用未支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出83.81万元,较上年决算数减少22.19万元，下降20.93%。主要原因是年鉴编纂印刷出版费用未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出83.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出74.81万元,占89.25%；社会保障和就业支出5.05万元,占6.03%；卫生健康支出3.96万元,占4.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为67.63万元,支出决算为83.81万元,完成年初预算的123.93%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为59.20万元,支出决算为74.81万元,完成年初预算的126.36%,决算数大于预算数的主要原因一是人员工资正常晋升、过渡期奖励补贴纳入工资；二是年中调整预算，追加《宁县年鉴2023》出版印刷费及工作经费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为4.69万元,支出决算为5.05万元,完成年初预算的107.73%,决算数大于预算数的主要原因是工资正常晋升，社会保险费支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为3.74万元,支出决算为3.96万元,完成年初预算的105.81%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升，职工医疗保险单位缴费及补充医疗保险支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出83.81万元。其中：

人员经费61.69万元,较上年决算数增加3.05万元，增长5.20%,主要原因是人员工资正常晋升、过渡期奖励补贴纳入工资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、抚恤金等。

公用经费22.12万元,较上年决算数减少25.24万元，下降53.29%,主要原因是年鉴编纂印刷出版费用未支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、水费、邮电费、差旅费、工会会费、维修维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，宁县地方志编纂委员会办公室对2024年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评,共涉及资金83.81万元,占一般公共预算项目支出总额的126.81%。组织对单位整体支出开展了部门评价,涉及一般公共预算支出83.81万元。从评价情况来看,整体评价得分为94.29分。预算公开符合要求，财务制度健全，会计核算总体规范准确，基本达到了预期效果。

二、绩效自评结果

（一）单位整体支出绩效自评情况

1.自评情况：宁县地方志编纂委员会办公室2024 年度单位整体支出，全年预算数66.09万元，执行数为83.81万元，完成预算的126.81%，2024年，宁县地方志编纂委员会办公室围绕绩效目标稳步推进各项工作，单位管理、履职效果、能力建设、预算执行等维度均完成预期目标。全年预算执行规范，资金使用安全合规。绩效目标总体完成，在保障办公室工作高效运转、志书编纂进度等方面发挥了重要作用，服务对象满意度达100%，社会影响力持续提升。整体绩效评价等级为“优秀”，得分94.29分。

2.存在问题：一是预算编制精准度有待提升。公用经费执行率432.08%，反映出预算编制阶段对临时办公需求、志书编纂支出的预判不够精准，未能充分结合往年支出规律和年度工作重点细化预算，导致部分支出超出预期。二是人员经费执行衔接不够顺畅。人员经费预算执行率101.28%，超出预期目标值，主要因年度内人员调动、工资调整等变动导致人员经费执行率大于100%，反映出预算与人员动态管理的衔接机制不够完善。

3.改进措施：一是强化预算编制精细化管理。建立“预算编制-支出分析-动态调整”闭环机制，结合近3年公用经费支出数据，分类梳理临时办公、志书编纂等支出规律，制定差异化预算标准；预算编制前充分征求意见，明确年度工作任务与资金需求，将志书编纂支出纳入预算预留额度管理，避免超支或预算闲置，提升预算编制精准度。二是完善人员与预算动态衔接机制。建立人事单位与财务单位信息共享机制，人员调动、工资调整等变动信息实时同步，确保经费预算及时更新，提高执行率。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：宁县地方志编纂委员会办公室2024年度部门整体支出绩效自评报告.pdf