宁县疾病预防控制中心2017年决算公开_财政预决算_法定主动公开内容_政务公开

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生效日期：	2018-08-13	废止日期：
文号：		所属主题：	财政预决算

宁县疾病预防控制中心2017年决算公开

来源：发布时间：2018-08-13 浏览次数：次【字体：小大】

一、基本情况

（一）基本职能

宁县疾控中心是宁县卫计局主管的非营利性医疗机构，其主要职能是预防保健、健康教育、疫情处置、传染病控制及卫生防疫培训与技术指导为一体的福利性医疗卫生机构。

（二）机构情况及增减变动原因

宁县疾控中心为财政全额拨款的副科级事业单位，机构较2016年无增减变动。

(三)人员情况及增减变动原因

宁县疾病预防控制中心现有事业编制28名，临时工编制1名，退休24人。较2015年退休增加2人，自然减员1人（退休职工张恒芳与2017年9月在家病世）。实际增加退休1人。

二、部门经费收支情况简要说明

宁县疾病预防控制中心本年度实际总收入436.78万元（其中财政拨款收入436.78万元，事业收入 0万元，其他收入0万元），2016年结转25.78万元。

本年度总支出454.54万元（其中基本支出402.78万元，项目支出51.76万元）。2017年12月31日结转8.02万元）。

三、2016“三公经费”决算支出情况

2017年“三公经费”支出总额为3.37万元（其中：

出国（境）活动费0元，公务用车运行维护费3.37万元，公务接待费0元）。与2016年“三公经费”支出3.67万元（其中：出国（境）活动费0元，车辆运行费支3.67万元，公务接待费0元）增长了0.3万元；与2017年“三公经费”年初预算0万元（其中：出国（境）活动费0元。2、车辆运行费支0 万元。3、公务接待费0元）增长了3.37万元。主要用于疾病防控工作督导及计划免疫工作用车。

四、关于事业单位运行经费支出说明

本部门 2017 年度事业单位运行经费支出99.66万元（与部门决算中宁县疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年56.3万元增加了43.3万元，增177%。主要原因是：疾控工作力量加强及重大公共卫生项目工作面广，公共卫生工作督导加强。

五、政府采购支出情况

本部门 2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门业务用房面积为：2002.8平方米，价值为263.92万元；共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车 0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、业务用车3辆、其他用车0辆，价值29.81万元；宁县疾病预防控制中心其他固定资产123.93万元。

七、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

八、决算公开内容

2017年度宁县疾病预防控制中心收支决算公开表（见附件）。

附表2-1
收入支出决算总表
公开01表
部门：宁县疾病预防控制中心单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	436.78	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		八、社会保障和就业	20	148.98
	8		十、医疗卫生与计划生育支出	21	305.56
本年收入合计	9	436.78	本年支出合计	22	454.54
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	25.78	年末结转和结余	24	8.02
	12			25
合计	13	462.56	合计	26	462.56
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2
收入决算表
公开02表
部门：宁县疾病预防控制中心单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		436.78	436.78
208	社会保障和就业	148.98	148.98
20805	行政事业单位离退休	148.98	148.98
2080502	事业单位离退休	148.98	148.98
210	医疗卫生与计划生育支出	287.80	287.80
21004	公共卫生	287.80	287.80
2100401	疾病预防控制机构	245.76	245.76
2100409	重大公共卫生项目支出	42.04	42.04
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表2-3
支出决算表
公开03表
部门：宁县疾病预防控制中心单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		454.54	402.78	51.76
208	社会保障和就业	148.98	148.98
20805	行政事业单位离退休	148.98	148.98
2080502	事业单位离退休	148.98	148.98
210	医疗卫生与计划生育支出	305.56	253.80	51.76
21004	公共卫生	305.56	253.80	51.76
2100401	疾病预防控制机构	253.80	253.80
2100409	重大公共卫生项目支出	51.76		51.76
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表2-4
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：宁县疾病预防控制中心单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	436.78	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		八、社会保障和就业	21		148.98
	8		十、医疗卫生与计划生育支出	22		305.56
本年收入合计	9	436.78	本年支出合计	23		454.54
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24		8.02
一般公共预算财政拨款	11	25.78		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	462.56	合计	28		462.56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：宁县疾病预防控制中心单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		454.54	402.78	51.76
208	社会保障和就业	148.98	148.98
20805	行政事业单位离退休	148.98	148.98
2080502	事业单位离退休	148.98	148.98
210	医疗卫生与计划生育支出	305.56	253.80	51.76
21004	公共卫生	305.56	253.80	51.76
2100401	疾病预防控制机构	253.80	253.80
2100409	重大公共卫生项目支出	51.76		51.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：宁县疾病预防控制中心单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	165.94	302	商品和服务支出	70.93	310	其他资本性支出	28.73
30101	基本工资	81.58	30201	办公费	13.11	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	78.44	30202	印刷费	5.99	31002	办公设备购置	8.84
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	19.09
30104	其他社会保障缴费	0.88	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	1.51	31006	大型修缮
30107	绩效工资	5.04	30206	电费	3.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1.14	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.66	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	0.10	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	188.94	30211	差旅费	4.99	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	141.21	30213	维修（护）费	8.49	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	7.43	30215	会议费		310020	产权参股
30305	生活补助	0.34	30216	培训费	1.40	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	7.33	30218	专用材料费	13.23	30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	32.63	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	7.81	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.64	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	2.99	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3.37	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费总计		354.88		公用经费总计				99.66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：宁县疾病预防控制中心单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							3.37	3.37		3.37
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：宁县疾病预防控制中心单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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