宁县地病办2017年度决算信息公开_财政预决算_法定主动公开内容_政务公开

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生效日期：	2018-08-13	废止日期：
文号：		所属主题：	财政预决算

宁县地病办2017年度决算信息公开

来源：发布时间：2018-08-13 浏览次数：次【字体：小大】

一、部门基本情况

1、部门职能：宁县地病办是根据《中共庆阳市委庆阳市人民政府关于印发〈宁县人民政府机构改革方案〉的通知》和《中共宁县县委宁县人民政府关于印发宁县人民政府机构改革的实施意见的通知》设立的，为县政府工作部门，内设3个股室。

2、机构设置：宁县地病办是全额财政拨款一级预算正科级行政单位，隶属于宁县人民政府领导。

3、人员情况：宁县卫生局行政编制4人，实有8人，，退休人员2名。年末共有人员10人。

4、固定资产情况：2016年年末共有固定资产16.6万元

二、部分预算执行情况分析:

1、收入支出结构分析

（1）收入情况：2017年财政总收入82.88万元，其中财政拨款收入82.88万元,2016年结转资金2.72万元，（其中基本支出76.05元）。财政拨款收入占总收入的100%，。

（2）支出情况：2017年总支出84.42万元，基本支出84.42万元，占总支出100%（其中：工资福利支出44.40万元，占基本支出的52.59%；商品和服务支出30万元，占基本支出的35.54%（其中项目支出为20.20万元，占商品和服务支出的67.33）；对个人和家庭的补助支出10.02万元，占基本支出的11.87%。

2、收入支出与预算对比分析

年初预算数47.65万元，支出数84.42万元（其中基本支出84.42万元），决算数84.42万元。

3、收入支出与上年对比: 今年我单位收入82.88万元,较去年增加6.83万元，,同比增加8.98%。

4、年末收支结余情况分析

全年共计收入82.88万元，2016年结转2.72万元，当年实际支出数为84.42万元，年终结余1.19万元，结余原因为部分资金暂未支付。

5、资产负债情况分析：2016年初固定资产16.08万元，2017年末固定资产9.09万元。

三、2017“三公经费”决算支出情况

2016年“三公经费”决算支出为3.65万元。其中：

1、县地病办2017年度未组织出国（境）团组活动，出国（境）活动费支出为零。

2、县地病办2017年度未购置公务用车，购车支出为零；年末公务用车保有量0辆，较2016年无变化。车辆运行费支出0万元。3、县审计局2016年度未发生公务接待费。

四、政府采购支出情况

当年无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

办公设备价值为90,899.36元。

六、关于2016年度预算绩效情况的说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。从评价情况来看项目支出按经济分类，主要支出在工资福利支出、对个人和家庭补助和商品服务支出，三者各占比52.59%、35.54%、11.87 %，各项支出经济分类准确、合理。

七、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

八、决算公开内容

2017年度部门收支决算公开表（见附件）：

附表2-1
收入支出决算总表
公开01表
部门：宁县地病办单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	82.88	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		七、社会保障和就业支出	20	10.41
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	21	74.00
本年收入合计	9	82.88	本年支出合计	22	84.41
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	2.72	年末结转和结余	24	1.19
	12			25
合计	13	85.60	合计	26	85.60
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2
收入决算表
公开02表
部门：宁县地病办单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		82.88	82.88
208	社会保障和就业支出	10.42	10.42
20805	行政事业单位离退休	10.42	10.42
2080502	事业单位离退休	10.42	10.42
210	医疗卫生与计划生育支出	72.46	72.46
21004	公共卫生	72.46	72.46
2100401	疾病预防控制机构	52.32	52.32
2100409	重大公共卫生专项	20.14	20.14
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表2-3
支出决算表
公开03表
部门：宁县地病办单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		84.42	64.22	20.20
208	社会保障和就业支出	10.42	10.42	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.42	10.42	0.00
2080502	事业单位离退休	10.42	10.42	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	74.00	53.80	20.20
21004	公共卫生	74.00	53.80	20.20
2100401	疾病预防控制机构	53.80	53.80	0.00
2100409	重大公共卫生专项	20.20	0.00	20.20
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表2-4
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：宁县地病办单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	82.88	一、一般公共服务支出	14
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	15
	3		三、国防支出	16
	4		四、公共安全支出	17
	5		五、教育支出	18
	6		六、科学技术支出	19
	7		七、社会保障和就业支出	20	10.41	10.41
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	21	74.00	74.00
本年收入合计	9	82.88	本年支出合计	23	84.41	84.41
年初财政拨款结转和结余	10	2.72	年末结转和结余	24	1.19	1.19
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	85.60	合计	28	85.60	85.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：宁县地病办单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		81.42	64.22	20.20
208	社会保障和就业支出	10.42	10.42	0
20805	行政事业单位离退休	10.42	10.42	0
2080502	事业单位离退休	10.42	10.42	0
210	医疗卫生与计划生育支出	74.00	53.80	20.20
21004	公共卫生	74.00	53.80	20.20
2100401	疾病预防控制机构	53.80	53.80	0
2100409	重大公共卫生专项	20.20	0	20.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：宁县地病办单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	44.39	302	商品和服务支出	27.50	310	其他资本性支出	2.51
30101	基本工资	18.68	30201	办公费	1.96	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴	15.39	30202	印刷费	2.16	31002	办公设备购置	2.34
30103	奖金	1.82	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	采暖补贴	1.60	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	奖励金	6.90	30205	水费	0.08	31006	大型修缮
			30206	电费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新
			30207	邮电费	1.02	31008	物资储备
			30208	取暖费		31009	土地补偿
			30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	10.02	30211	差旅费	2.53	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	10.02	30213	维修（护）费	0.06	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	0.04	310020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	0.17
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费	1.19	30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	7.30	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.37	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	0.51	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.70	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	8.18
人员经费总计		54.41		公用经费总计				84.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：宁县地病办单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：宁县地病办单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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