宁县人民政府

宁县粮食局2017年部门决算公开信息

情况说明

一、基本情况

（一）单位基本情况

宁县粮食局是隶属县政府的行政单位。

（二）部门职责

    1、贯彻执行国家、省、市有关粮食流通的方针、政策、法律、法规，落实全县粮食流通体制改革政策措施，完善体制机制。   
    2、组织实施全县粮食流通宏观调控，负责全县粮油供需平衡和粮油市场稳定。  
    3、负责对全县粮食市场供需、价格的检测和分析，适时发布粮食供求、价格、质量等信息。   
    4、承担全县军粮供应管理责任，指导协调全县各类政策性粮油供应、应急保障供应及最低收购价粮食购销。  
    5、承担省县级粮油储备管理责任，指导监督储备粮油的收储、轮换和投放。  
    6、负责全县粮食流通监督检查工作，配合有关部门规范粮食市场行为、维护粮食流通秩序。  
    7、指导全县粮油仓储管理，负责原粮质量与卫生。  
    8、制定全县粮食流通产业化发展规划，指导全县粮食产业化经营。   
    9、制定全县粮食仓储设施和加工业布局规划、粮食物流体系和粮油市场体系建设规划。  
   10、指导协调全县国有粮食企业改革。   
   11、对宁县鑫塬粮油贸易有限责任公司进行监督管理，代表县政府履行国有出资人职责。   
    12、指导全县粮食企业财务管理和会计核算工作，负责省、县级储备粮油补贴及其他政策性补贴资金的管理。   
   13、承办县委、县政府及市粮食局交办的其他事项。

（三）、机构设置

    1、人秘股  负责文电、会务、机要、档案、外事、后勤等机关日常运转工作及安全保卫和办公自动化工作；承担信息、保密、信访、政务公开等工作。 负责局机关干部人事、机构编制和社会保障工作承担老干部、扶贫、社会治安综合治理及妇女、计划生育工作。

    2、业务股 拟订全县粮食总量平衡和宏观调控中长期规划，组织实施全县粮食流通宏观调控政策措施；承担全县粮食安全预警工作，拟订粮食流通应急方案，提出启动建议并组织实施；负责省县级粮油储备管理，指导监督储备粮油的收储、轮换和投放；提出全县粮油进出口计划；承担对全县粮食市场供需、价格的检测和分析，适时发布粮食供求、价格、质量等信息；拟订全县社会粮油流通统计制度，承担全县社会粮食流通及粮油加工等统计工作。 承担全县军粮供应管理职责；拟订全县商品粮指导性购销计划，指导市场收购；组织协调各类政策性粮油购销。指导全县粮油仓储工作，贯彻粮油储藏技术规范标准；负责粮油质量标准工作，负责全县科学保粮技术的推广及规范，指导全县安全储粮；负责县级储备粮库扩建项目工作；协调粮油调运工作。

     3、财务股 拟订全县粮食企业财务管理办法，指导企业财务管理和会计核算工作；负责全系统财务预算、审计、统计和监督工作；负责基层企业财务月审季核，分析上报工作；指导全县粮食企业国有资产管理，管理和监督直属企事业单位国有资产；督促指导全县国有粮食企业扭亏增盈；拨补省级储备补贴及其他政策性补贴资金；落实粮食企业各种专项资金；指导全县国有粮食企业内部审计业务。

   4、粮食稽查队 宁县粮食稽查队成立于2001年5月11日，为副科级事业管理单位。主要负责全县粮食流通监督检查工作，依法履行监督检查职责；对监督检查范围内的违法行为进行行政处罚；督促落实粮食经营者最高和最低库存量标准；监管原粮质量与卫生；配合有关部门规范粮食市场行为、维护粮食流通秩序；负责粮食收购资格行政许可、陈化粮购买资格认定。

（四）、机构情况及增减变动原因

   宁县粮食局现有内设机构0个，较2016年无变动。

（五）、人员情况及增减变动原因

   宁县粮食局现有行政编制11名，事业编制3名。2017年底单位实有在职人员16人，退休人员11人，遗嘱供养8人，总人数为35人。在职较2016年增加1人，原因为调入1人，退休人员较2016年减少2人，变动原因为退休人员死亡，遗属供养人员较2016年增加2人，变动原因为新增。

（六）、预算执行情况分析

   我单位支出能严格按照预算执行， 2017年财政拨款收入8890657.50元，上年基本支出结转和结余30000.00元，本年支出5561657.50元，结余31090000.00元。

二、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2017年综合收支情况

  本年度实际收入8890657.50元（其中：财政拨款收入8890657.50元，其他收入0元），按功能分类科目2080502事业单位离退休费967240.50元；2220101行政运行，即在职人员工资及福利费1145717.00元；2220102一般行政管理事务，即办公费227700.00元；220199其他粮油事务1350000.00元；2220211仓库建设250000.00元；2220401储备粮油补贴450000.00元，2220403储备粮（油）库建设4500000.00元。按经济分类科目303对个人和家庭的补助1139740.50元；301工资福利支出973217.00元；302商品和服务支出227700.00元；310其他资本性支出4750000.00元；304对企事业单位的补贴1800000.00元。2016年结转收入30000.00元。

   本年度总支出5811657.50元，（其中：基本支出2261657.50元，项目支出：3550000.00元），按功能分类科目2080502事业单位离退休费支出967240.50元；2220101行政运行，即在职人员工资及福利费支出1145717.00元；2220102一般行政管理事务，即办公费支出148700.00元；220199其他粮油事务支出1350000.00元；2220211仓库建设支出250000.00元；2220401储备粮油补贴支出450000.00元，2220403储备粮（油）库建设支出4500000.00元。按经济分类科目303对个人和家庭的补助支出1139740.50元，其中30302退休费支出706978.50元，30305生活补助支出44970.00元；301工资福利支出973217.00元，其中30101基本工资478140.00元，30102津贴补贴443560.00元；302商品和服务支出148700.00元，30201办公费78210.80元，30207邮电费6086.00元，30211差旅费27255.00元，30226劳务费5000.00元，30228工会经费9902.00元，30229福利费16762.00元，30239其他交通费5484.20元；310其他资本性支出4750000.00元，其中：31099其他资本性支出4750000.00元；304对企事业单位的补贴支出1800000.00元，其中：30401企业政策性补贴180000.00元。2017年12月31日结转3109000.00元。

（二）公共预算财政拨款收支情况

   本年度公共财政预算收入8890657.50元（其中：财政拨款收入8890657.50元，事业收入0元，其他收入0元），按功能分类科目2080502事业单位离退休费967240.50元；2220101行政运行，即在职人员工资及福利费1145717.00元；2220102一般行政管理事务，即办公费227700.00元；220199其他粮油事务1350000.00元；2220211仓库建设250000.00元；2220401储备粮油补贴450000.00元，2220403储备粮（油）库建设4500000.00元。2016年结转收入30000.00元。

   本年度公共财政预算支出5811657.50元，（其中：基本支出2261657.50元，项目支出：3550000.00元），按功能分类科目2080502事业单位离退休费支出967240.50元；2220101行政运行，即在职人员工资及福利费支出1145717.00元；2220102一般行政管理事务，即办公费支出148700.00元；220199其他粮油事务支出1350000.00元；2220211仓库建设支出250000.00元；2220401储备粮油补贴支出450000.00元，2220403储备粮（油）库建设支出4500000.00元。2017年12月31日结转3109000.00元。

（三）与上年决算数据对比情况

      2017年总收入较2016年减少1924953.50元，其中按功能分类科目2080502事业单位离退休费支出967240.50元，较2016年992911.00元减少25670.50元，减少原因为本年度退休人员死亡；2220101行政运行，即在职人员工资及福利费支出1145717.00元，较2016年1072861.00元增加72856.00元，增加原因是在职人员增加1人；2220102一般行政管理事务，即办公费支出148700.00元，较2016年149839.00元减少1139.00元减少原因就办公费用压缩；220199其他粮油事务支出1350000.00元，较2016年增加1350000.00元，增加原因是增加科目；2220211仓库建设支出250000.00元，较2016年增加250000元，增加原因是增加科目；2220401储备粮油补贴支出450000.00元，较2016年减少4720000.00元，减少原因是增加科目，轮换费用减少；2220403储备粮（油）库建设支出4500000.00元，较2016年增加1070000.00元，增加原因是项目支出增加。

     2017年总支出较2016年减少5027952.50元，其中按功能分类科目2080502事业单位离退休费支出967240.50元，较2016年992911.00元减少25670.50元，减少原因为本年度退休人员死亡；2220101行政运行，即在职人员工资及福利费支出1145717.00元，较2016年1096860.00元增加48857.00元，增加原因是在职人员增加1人；2220102一般行政管理事务，即办公费支出148700.00元，较2016年149839.00元减少1139.00元减少原因就办公费用压缩；220199其他粮油事务支出1350000.00元，较2016年增加1350000.00元，增加原因是增加科目；2220211仓库建设支出250000.00元，较2016年增加250000元，增加原因是增加科目；2220401储备粮油补贴支出450000.00元，较2016年减少4720000.00元，减少原因是增加科目，轮换费用减少；2220403储备粮（油）库建设支出4500000.00元，较2016年增加1070000.00元，增加原因是项目支出增加。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

   本年度财政拨款收入8890657.50元。按功能分类科目2080502事业单位离退休费967240.50元，比2017年预算705000.00元增加262240.50元，增加原因是退休人员人抚恤金增加；2220101行政运行，即在职人员工资及福利费1145717.00元，比2017年预算1009000.00元增加增加原因是在职人员增加；2220102一般行政管理事务，即办公费227700.00元，比2017年预算增加169000.00元，增加原因是对企业改制费用增加；2220401储备粮油补贴1800000.00元，比2017年预算一致。按经济分类科目303对个人和家庭的补助944240.50元，比2017年预算增加239240.50元，增加原因是退休人员人抚恤金增加；301工资福利支出1168717.00元，比2017年预算增加159717.00元，增加原因是在职人员增加；302商品和服务支出227700.00元，比2017年预算增加169000.00元，增加原因是对企业改制费用增加；304对企事业单位的补贴1800000.00元，与2017年预算一致。

三、“三公”经费支出情况

     2017年，我局“三公经费”0元，（其中：出国（境）活动费0元，公务用车运行维护费0元，公务接待费0元）；与2016年“三公经费”支出2800.00元（其中：出国（境）活动费0元，车辆运行费支2800.00元，公务接待费0元） 相比较减少2800.00元 ，减少原因为公务用车改革。

四、关于机关运行经费支出说明

   我单位支出能严格按照预算执行， 2017年财政拨款收入8640657.50元，上年基本支出结转和结余30000.00元，本年支出5561657.50元，其中单位基本支出4061657.5.00元，我局 2017 年度机关运行经费支出 148700.00元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨 款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016 年149839.00减少1139.00元，减少0.76%，主要原因办公经费支出压缩。项目支出1500000.00元，年末结转和结余3109000.00元；无专项转移支付项目申报情况;无政府性基金决算；无国有资本经营收入和支出。

五、关于政府采购支出说明。

   本部门 2017 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

六、国有资产占用情况

   截至2017年12月31日，我局固定资产为2289910.00元，其中流动资产占3109000.00元，我局有一般公务用车0辆，房屋建筑物价值2160000.00元，其他固定产129910.00元，本年度报废固定资产249110.00元。

七、预算绩效情况的说明。

   根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目2个，资金2850000.00元，从评价情况来看，我单位2017年实施的储备粮油补贴和储备粮油（库）建设2个项目，从项目实施、补贴办理、监督管理、资金管理及项目决算等方面，均能按照财政预算绩效管理要求，较好的完成了县级储备粮补贴及粮食安全储备项目，均符合绩效管理要求。

八、名词解释
   财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
  上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
  社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
  基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。