宁县人民政府

宁县安监局2017年部门决算公开说明

一、基本情况

（一）单位基本情况

宁县安全生产监督管理局为县政府的职能部门，实有在职干部18名，退休干部4名。是纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算的一级预算单位。

（二）主要职责

（1）贯彻执行国家有关安全生产的法律法规和方针政策，拟定全县安全生产政策和规划，指导、协调全县安全生产工作，分析预测全县安全生产形势，负责全县安全生产宣传教育工作，发布全县安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（2）承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

（3）组织拟定全县工矿商贸行业安全生产地方性标准和规章，并组织实施。承担全县工矿商贸行业安全生产和作业场所职业卫生监督管理责任，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（4）负责全县煤矿安全生产和煤炭生产能力监督管理工作，审查、申报和管理煤炭安全生产许可证；会同有关部门组织煤矿技术改造、改扩建项目的初步审查、竣工验收；依法监督关闭不具备安全生产条件的矿井。

（5）负责全县非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作；承担全县非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入制度。监督检查重大危险源监控和安全生产隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位及其违法违规行为。

（6）负责组织全县安全生产检查和专项督查，根据县政府授权，依法组织较大事故调查处理和办理结案工作，参与重大事故的调查处理，受托承办重大事故审批结案的有关工作，指导监督一般事故的调查处理工作，监督事故查处和责任追究落实情况。参与煤矿事故的调查处理。

（7）负责组织指导和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。负责全县生产安全监控网络系统建设、管理。

（8）负责监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施备案以及与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；组织职责范围内建设项目安全设施的设计审查和竣工验收。

（9）负责全县工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员、煤矿矿井使用的特种设备作业人员（其他特种设备作业人员除外）安全培训的资料汇总和上报工作。监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产、职业安全教育培训工作。

（10）监督高危行业企业安全生产费用的提取和管理；会同县财政局负责全县企业安全风险抵押金的存储、管理和使用工作。

（11）承担县安全生产委员会办公室的具体工作。

（12）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（三）机构设置情况

宁县安全生产监督管理局（宁县安全生产委员会办公室）设3个股（室），分别是：综合办公室（宁县安全生产应急救援办公室）、安全监督管理股、危险化学品监督管理股。较2016年无变动。

（四）人员情况及增减变动原因

单位现有编制12名。其中，行政编制6名，后勤事业编制1名，事业编制5名。实有职工18人，退休人员4人，总人数为22人。较2016年在职人员减少2人，原因为2人退休。

二、预算执行情况分析

本年度实际总收入196.17万元（其中财政拨款收入196.17万元，事业收入0元，其他收入0元），2016年结转结余20.49万元。

本年度总支出214.32万元（其中基本支出194.52万元，项目支出19.8元）。2017年12月31日结转2.34万元。

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2017年综合收支情况

本年度实际总收入196.17万元（其中：财政拨款收入196.17万元，事业收入0万元，其他收入0万元），按功能分类科目2080504未归口事业单位离退休费17.3万元；2150601行政运行费用177.22万元。2016年结转收入20.49万元。

本年度总支出214.32万元（其中：基本支出194.52万元，项目支出19.8万元），按功能分类科目2080504未归口事业单位离退休费支出17.3万元；2150601行政运行费支出177.22万元。按经济分类科目：303对个人和家庭的补助支出41.45万元，其中30302退休费支出17.3万元.30309奖励金24.15万元；301工资福利支出111.99万元，其中30101基本工资63.07万元，30102津贴补贴43.11万元，30103奖金5.23万元，30104其他社会保障缴费0.57万元；302商品和服务支出48.19万元，其中30201办公费9.79万元，30202印刷费2.14万元，30205水费0.24万元，30206电费0.9万元，30207邮电费0.58万元，30211差旅费7.9万元，30216培训费11.9万元，30226劳务费4.33万元，30228工会经费1.18万元，30229福利费1.3万元，30231公务车运行维护费5.43万元，30239其他交通费2.17万元，30299其他商品和服务支出0.33万元；310其他资本性支出12.69万元，其中：31002办公设备购置12.69万元。2017年12月31日结转2.34万元。

（二）公共预算财政拨款收支情况

本年度公共财政预算收入196.17万元（其中：财政拨款收入196.17万元，事业收入0万元，其他收入0万元），按功能分类科目2080504未归口事业单位离退休费17.3万元；2150601行政运行费用177.22万元。2016年结转收入20.49万元。

本年度公共财政预算支出214.32万元（其中：基本支出214.32万元，项目支出19.8万元），按功能分类科目2080504未归口事业单位离退休费支出17.3万元；2150601行政运行费支出177.22万元。按经济分类科目：303对个人和家庭的补助支出41.45万元，301工资福利支出111.99万元，302商品和服务支出48.19万元，310其他资本性支出12.69万元。2017年12月31日结转2.34万元。

（三）与上年决算数据对比情况

2017年总收入较2016增加5.24万元。原因为：2017年提高工资标准而增加了人员经费支出。

2017年总支出较2016增加36.07万元。原因为：2017年提高工资标准而增加了人员经费支出，同时也增加了业务工作，则相应增加了机关运行经费。

四、2017“三公经费”决算支出情况

2017年“三公经费”支出总额为5.43万元（其中：出国（境）活动费0元，公务用车运行维护费5.43万元，公务接待费0元）。与2016年“三公经费”支出8万元（其中：出国（境）活动费0元，车辆运行费维护费支3.03万元，公务接待费0元） 减少2.57万元，原因为减少2辆执法车辆，运行费比去年有所减少。

五、关于机关运行经费支出说明

本部门2017年度机关运行经费支出48.19万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加17.14万元。

六、政府采购支出情况

本部门2017年度无政府采购支出

七、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门办公用房面积为0平方米，价值为0元；共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、关于2017年度预算绩效情况的说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。从评价情况来看项目支出按经济分类，主要支出在工资福利支出、对个人和家庭补助、商品服务支出及其他资本性支出，四者各占比52.25%、19.34%、22.48 %、5.93%，各项支出经济分类准确、合理。

九、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。