宁县妇幼保健站2017年部门决算公开_财政预决算_法定主动公开内容_政务公开

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生效日期：	2018-08-14	废止日期：
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宁县妇幼保健站2017年部门决算公开

来源：发布时间：2018-08-14 浏览次数：次【字体：小大】

一、部门基本情况

（一）部门职能

1.认真贯彻落实《中华人民共和国母婴保健法》及《两纲》，坚持以“保健为中心，保健与临床相结合，面向基层、面向群体，预防为主”的妇幼卫生工作方针，完成“两纲”要求中的各项目标。

2.为全县妇女、儿童提供优质、便捷的医疗保健服务，加强妇幼保健三级网的建设。定期对乡村卫生院、村卫生所妇幼工作的检查、督导、监督、培训。大力宣传《母婴保健法》、实施办法、健康教育和住院分娩的好处。

3.完成妇女、7岁以下儿童的保健、系统管理、疾病普查的工作任务，提出防治措施，提高妇女、儿童的健康水平，降低发病率。

4.负责全县《出生医学证明》签发管理工作。

5.负责全县托幼机构工作人员的体检工作。对托幼机构卫生保健工作的监督管理，0-6岁儿童的健康检查，加强对体弱儿、高危儿的健康指导。

6.负责指导基层妇幼保健工作和妇幼人员的培训，督导考核国家基本公共卫生服务项目实施单位的妇幼工作情况.

7.负责全县妇女儿童的保健业务、技术指导和妇女、儿童常见疾病的诊治。

8.全面实施“农村孕产妇住院分娩补助”和“增补叶酸”项目，提高农村孕产妇住院分娩率，预防新生儿神经管缺陷发生率。

9.负责本县妇幼卫生监测工作，收集，汇总分析妇幼卫生信息数据，组织妇幼报表质量控制和漏报调查，及时反映存在的问题，提出解决办法，为卫生行政部门制定相关政策提供依据。

（二）、机构情况

宁县妇幼保健站是全额额拨款事业单位，隶属于宁县卫生局，为副科级独立编制事业机构。

二、编制和人员情况

宁县妇幼保健站编制21，实有在职18名，其中：副站长2名；临聘13人，借调8人，退休人员17人，遗属供养2人。

三、一般公共预算财政拨款收入支出情况

1、收入总体情况说明

2017年财政拨款收入为 536.89万元，其中：专项经费292.93万元。年初预算数202万元（其中项目支出 0元），决算数536.89元，其中基本支出228.94万元，项目支出292.93万元。

2、支出总体情况说明

(1)基本支出：2017年总支出521.87万元，上年结余0.01万元，本年结余15.03万元（维修保证金）。基本支出 228.94万元，占总支出43.87%（其中：工资福利支出110.64 万元，占基本支出的48.33%；商品和服务支出4.26万元（办公费支出0.56万元，占商品服务费支出的13.15%，差旅费支出0.51万元，占商品服务费支出的11.97%，工会会费支出1.15万元，占商品服务费支出的27%，福利费支出1.97万元，占商品服务费支出的46.24%，公务用车运行维护费0.43万元，占商品服务费支出的10.1%），占基本支出的1.86%；退休费支出86.45万元，占基本支出的37.76%；生活补助支出0.65万元，占基本支出的0.28%，救济费支出3.78万元，占基本支出的1.65%，奖励金支出22.8万元，占基本支出的9.96%。

(2 )项目支出: 292.93万元。其中: 妇幼保健站维修建设项目支出147.99万元，占项目支出的50.52%，农村孕产妇住院分娩救助144.94万元，占项目支出的49.48%。

（3）收支对比分析：2017年我站收入536.89万元，比2016年681.32万元,减少了144.43万元，下降了26.9%，2017年妇幼保健站维修项目拨款147.99万元，比上年减少31.01万元，减少率为21.39%，农村孕产妇住院分娩救助项目144.94万元与去年170.55万元相比减少了 25.61万元，减少率17.67%；原因是2017年项目中途有停动现象，导致报账人员减少，2017年无婚前医学检查、艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断项目收入，比去年减少50.96万元。

（4）、年末收支结余情况分析：财政专项结余15.03万元比去年0.01，多少15.02万元，主要是用于维修保证金，增加了资金的结余。

四、“三公经费”决算支出情况说明

1、2017年度未组织出国（境）团组活动，出国（境）活动费支出为零，与年初预算及2016年度组织出国（境）团组活动，出国（境）活动费用一致。

2、2017年度未购置公务用车，购车支出为零，较2016年无变化；年末公务用车保有量2辆，公车运行维护费支出0.43万元，较年2016年有减少，主要是单位下乡、出发次数减少。

五、政府采购支出情况说明

2017年政府采购支出12.46万元，为政府采购燃气锅炉设备支出。

六、固定资产占有情况说明

年初固定资产为723.93万元；年末固定资产为756.02万元。固定资产增加32.09元，原因今年购置办公设施，及锅炉等，固定资金增加了4.24%.

七、预算绩效情况的说明

根据财政预算绩效管理要求，我2017年度一般公共预算项目无绩效支出。

八、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障公共卫生机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费、租赁费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、附件：2017年度部门决算公开表（1-8）

附表2-1
收入支出决算总表
公开01表
部门：宁县妇幼保健站单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	536.89	一、一般公共服务支出	14	521.87
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		……	20
	8			21
本年收入合计	9	536.89	本年支出合计	22	521.87
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	0.01	年末结转和结余	24	15.03
	12			25
合计	13	536.90	合计	26	536.90
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2
收入决算表
公开02表
部门：宁县妇幼保健站单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		536.89	536.89
208	社会保障和就业支出	92.08	92.08
20805	行政事业单位离退休	92.08	92.08
2080502	事业单位离退休	92.08	92.08
210	医疗卫生与计划生育支出	444.81	444.81
21004	公共卫生	444.81	444.81
2100403	妇幼保健机构	299.87	299.87
2100409	重大公共卫生专项	144.94	144.94
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表2-3
支出决算表
公开03表
部门：宁县妇幼保健站单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		521.87	228.94	292.93
208	社会保障和就业支出	92.08	92.08
20805	行政事业单位离退休	92.08	92.08
2080502	事业单位离退休	92.08	92.08
210	医疗卫生与计划生育支出	429.79	136.86	292.93
21004	公共卫生	429.79	136.86	292.93
2100403	妇幼保健机构	284.85	136.86	147.99
2100409	重大公共卫生专项	144.94		144.94
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表2-4
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：宁县妇幼保健站单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	536.89	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		八、社会保障和就业支出	19	92.08	92.08
	6		九、医疗卫生与计划生育支出	20	136.86	136.86
	7		二、项目支出	21	292.93	292.93
	8		行政事业类项目	22	292.93	292.93
本年收入合计	9	536.89	本年支出合计	23	521.87	521.87
年初财政拨款结转和结余	10	0.01	年末结转和结余	24	15.03	15.03
一般公共预算财政拨款	11	536.89	项目结余（维修保证金）	25	15.03	15.03
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	536.90	合计	28	536.90	536.90
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：宁县妇幼保健站单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		521.87	228.94	292.93
208	社会保障和就业支出	92.08	92.08
20805	行政事业单位离退休	92.08	92.08
2080502	事业单位离退休	92.08	92.08
210	医疗卫生与计划生育支出	429.79	136.86	292.93
21004	公共卫生	429.79	136.86	292.93
2100403	妇幼保健机构	284.85	136.86	147.99
2100409	重大公共卫生专项	144.94		144.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：宁县妇幼保健站单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	110.64	302	商品和服务支出	4.62	310	其他资本性支出
30101	基本工资	56.10	30201	办公费	0.56	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	51.30	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资	3.24	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	113.68	30211	差旅费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	86.45	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		310020	产权参股
30305	生活补助	0.65	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	3.78	30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	22.8	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.15	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	1.97	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.43	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费总计		224.32		公用经费总计;4.62
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：宁县妇幼保健站单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	0	0	0.43	0	0	0	0.43	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：宁县妇幼保健站单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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