宁县酒管局2017年部门决算信息公开_财政预决算_法定主动公开内容_政务公开

索引号：		发布机构：
生效日期：	2018-08-14	废止日期：
文号：		所属主题：	财政预决算

宁县酒管局2017年部门决算信息公开

来源：发布时间：2018-08-14 浏览次数：次【字体：小大】

宁县酒管局2017年决算公开说明

一、基本情况

（一）单位基本情况

宁县酒管局是全额拨款事业单位，编办核定我单位事业编制人数3人，实际现有在职事业人员9人。

(二)部门职责

承办全县酒类商品管理工作；承办酒类商品市场监管和市场秩序的整顿和规范。

承办酒类商品批发许可证申办和酒类流通备案登记证的监制、审核、发放工作。

承办监督检查全县酒类商品打假工作，负责依法查处酒类商品违法案件；受理消费者的举报、投诉、维护消费者的合法权益。

（三）机构设置情况

宁县酒管局为全额拨款事业单位。

（四）机构情况及增减变动原因

宁县酒管局现有内设机构1个。较2016年无增减变动。

（五）人员情况及增减变动原因

宁县酒管局现有事业编制3名。实有事业人员9人。较2016年无增减变动。

二、预算执行情况分析

我单位年初预算收入金额为49.60万元，实际下达收入66.15万元。年初预算支出金额为49.60万元，实际支出73.99万元。

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2017年综合收支情况

本年度实际总收入 66.15万元（其中：财政拨款收入66.15万元），按功能分类科目：资源勘探信息等支出66.15万元。2016年结转收入9.84万元。

本年度总支出73.99万元（其中：基本支出73.99万元，项目支出0万元），按功能分类科目：资源勘探信息等支出64.15万元，商业服务业等支出9.84万元。按经济分类科目：工资福利支出44.26万元，商品和服务支出13.31万元，对个人和家庭的补助9.2万元，其他资本性支出7.22万元。2017年12月31日结转2万元。

（二）公共预算财政拨款收支情况

本年度公共财政预算收入66.15万元（其中：财政拨款收入66.15万元），按功能分类科目：资源勘探信息等支出66.15万元。2016年结转收入9.84万元。

本年度公共财政预算支出73.99万元（其中：基本支出73.99万元），按功能分类科目：资源勘探信息等支出64.15万元，商业服务业等支出9.84。按经济分类科目：工资福利支出44.26万元，商品和服务支出13.31万元，对个人和家庭的补助9.2万元，其他资本性支出7.22万元。2017年12月31日结转2万元。

（三）与上年决算数据对比情况

2017年总收入较2016增加1.65万元，其中：资源勘探信息等支出增加1.65万元。原因为：人员经费增加。

2017年总支出较2016增加16.79万元，其中：资源勘探信息等支出增加13.85万元，商业服务业等支出减少4.37万元。原因为：人员经费增加，单位采购固定资产，购置执法服装。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

按功能分类科目：资源勘探信息等支出增加21.26万元，商业服务业等支出减少4.7万元。原因为：收入科目合并为资源勘探信息等支出。按经济分类科目：工资福利支出增加8.56万元，商品和服务支出增加158395万元。2017年12月31日结转2万元，原因为人员经费增加，单位采购固定资产，购置执法服装。

三、“三公”经费支出情况情况

我单位“三公”经费支出为0。

四、关于机关运行经费支出情况

我单位2017年度机关运行经费支出73.99万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费相符），比 2016年增加16.79万元，增长29.36%。主要原因是：单位采购固定资产，购置执法服装。

五、政府采购支出情况情况

我单位2017年度政府采购支出总额7.22万元，其中：政府采购货物支出7.22万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的100%。

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，我单位无车辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

七、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位2017年度无一般公共预算项目支出。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表2-1
收入支出决算总表
公开01表
部门：宁县酒类商品管理局单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	66.15	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		……	20
	8			21
本年收入合计	9	66.15	本年支出合计	22	73.99
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	9.84	年末结转和结余	24	2.00
	12			25
合计	13	75.99	合计	26	75.99
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2
收入决算表
公开02表
部门：宁县酒类商品管理局单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		66.15	66.15
215	资源勘探信息等支出	66.15	66.15
21508	支持中小企业发展和管理支出	66.15	66.15
2150801	行政运行	53.45	53.45
2150802	一般行政管理事务	12.70	12.70


注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表2-3
支出决算表
公开03表
部门：宁县酒类商品管理局单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		73.99	73.99
215	资源勘探信息等支出	64.15	64.15
21508	支持中小企业发展和管理支出	64.15	64.15
2150801	行政运行	53.45	53.45
2150802	一般行政管理事务	10.70	10.70
216	商业服务业等支出	9.84	9.84
21602	商业流通事务	9.84	9.84
2160201	行政运行	9.84	9.84
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表2-4
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：宁县酒类商品管理局单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	66.15	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	66.15	本年支出合计	23			73.99
年初财政拨款结转和结余	10	9.84	年末结转和结余	24			2.00
一般公共预算财政拨款	11	9.84		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	75.99	合计	28			75.99
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：宁县酒类商品管理局单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		73.99	73.99
215	资源勘探信息等支出	64.15	64.15
21508	支持中小企业发展和管理支出	64.15	64.15
2150801	行政运行	53.45	53.45
2150802	一般行政管理事务	10.70	10.70
216	商业服务业等支出	9.84	9.84
21602	商业流通事务	9.84	9.84
2160201	行政运行	9.84	9.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：宁县酒类商品管理局单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	44.25	302	商品和服务支出	13.31	310	其他资本性支出
30101	基本工资	19.88	30201	办公费	3.07	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	22.29	30202	印刷费	1.01	31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	7.22
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资	2.08	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.45	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	9.20	30211	差旅费	2.48	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	3	310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		310020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费	2.91	30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	9.20	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.34	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.05	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费总计		53.45		公用经费总计				20.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：宁县酒类商品管理局单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0			0	0	0				0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：宁县酒类商品管理局单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

【打印正文】

分享到：

【字体：小大】

宁县人民政府

政府信息公开

宁县酒管局2017年部门决算信息公开

搜索过于频繁，请输入验证码

宁县酒管局2017年部门决算信息公开

账号+密码登录

手机+密码登录

手机免密登录

还没有账号？