宁县人民政府

宁县总工会2017年部门决算公开信息

情况说明

一、基本情况

（一）主要职能

1、领导全县各级工会组织，依照法律和章程履行“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，开展工运理论的调查研究，贯彻执行上级工会的决议。

2、指导基层工会改革和建设，负责工会干部培训。关心职工生活，及时向县委和政府反映职工意愿和要求，全心全意为职工群众服务。

3、参与协调劳动关系，调解社会矛盾，推进企业改革。组织职工开展劳动竞赛和经济技术创新活动。做好劳模评选、推荐、上报和管理。参与劳动安全、劳动保护的监督监察。

4、负责工会经费收解、管理和对基层工会经费的催缴、审计工作。全面做好女职工、统计、信息等基础性工作，加强“四有”职工队伍建设。

5、负责困难职工救助、信访接待、法律援助、技能培训、职业介绍、政策咨询。

6、承担县委、县政府和市总工会交办的其他事项。

（二）机构设置

宁县总工会内设办公室、帮扶中心。较2016年无变化。

（三）人员情况

宁县总工会实有干部编制7名，在职 9名，其中：主席1名，副主席1 名，正科级干部3名，副主任科员1名，科员1名；工人2名。较2016年增加1人。

二、部门经费收支情况简要说明

（1）收入情况：单位本年度实际总收入90.27万元（其中财政拨款收入90.27万元、其他收入0万元），2016年结转0.45万元。

（2）支出情况：本年度总支出90.72万元，结余0万元。（其中基本支出90.72万元，占总支出100%（其中：工资福利支出51.45万元，占基本支出的56.7%；商品和服务支出6.22万元，占基本支出的6.8%；对个人和家庭补助支出33.05，占基本支出的 36%；）。

（3）项目支出0元。

三、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出0.78万元，比 2016年增加0.28万元，增长54%。主要原因是：用于购置电脑耗材和办公用品，购买图书。

四、“三公”经费支出情况说明

本单位无财政支出三公经费，2017年三公经费支出为零，2016年三公经费支出为零，所以无增减变化。

五、国有资产占用使用情况

固定资产归属宁县总工会所有， 1辆公务用车已调拨机关事务管理局，其余为办公用房及其他固定资产，其中办公用房租给东城社区使用。

六、政府采购情况

本部门 2017年度政府采购支出总额0万元。

七、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，宁县总工会对2017 年度一般公共预算基本支出和项目支出开展绩效评价。其中，涉及一般公共预算基本支出90.72万元，主要评价了人员工资及津贴补贴发放的规范性，执行工资调标政策的准确性，以及其他业务支出条据的完整性；从总体评价情况来看，宁县总工会一般公共预算支出情况良好，预算信息公开符合要求，机关财务制度健全，会计核算总体规范、准确，基本达到了预期效果。

八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
 三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

维权支出：核算工会对困难职工帮扶、劳动保护、劳动协调争议、法律咨询、法律服务、送温暖发生的支出。

应付上级经费：收到工会经费，按规定上缴上级工会的部分。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、决算公开内容
2017年度部门收支决算公开表（见附件）。