宁县档案局2017年度决算公开_财政预决算_法定主动公开内容_政务公开

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生效日期：	2018-08-14	废止日期：
文号：		所属主题：	财政预决算

宁县档案局2017年度决算公开

来源：发布时间：2018-08-14 浏览次数：次【字体：小大】

宁县档案局(馆)2017年决算公开说明

一、基本情况

（一）基本职能

档案馆负责集中统一管理各乡镇、县直各部门、企事业单位、省地驻宁单位各类重要档案资料，主要功能是保管和利用好档案资料，为科学研究、社会发展和经济建设服务，充分发挥档案的社会效益和经济效益。

（二）机构情况及增减变动原因

宁县档案局(馆)为参照公务员法事业单位，机构较2016年无增减变动。

(三)人员情况及增减变动原因

宁县档案局(馆)核定事业编制9名，，实有事业人员17人，退休人员3人。遵照国家公车改革政策，消除计划内临时工编制1人，调拨平台统一管理。

二、部门经费收支情况简要说明

宁县档案局2017年度实际总收入200.85万元（全部为财政拨款收入），2016年结转19万元。

本年度总支出157.32万元（其中基本支出148.85万元，项目支出8.47万元）。2017年12月31日结转62.53万元）。

三、2017“三公经费”决算支出情况

宁县档案局2017年度无“三公经费”支出。

四、关于机关运行经费支出说明

本部门2017年度机关运行经费支出20.3万元，比2016年度的29.33万元减少9.03万元，减少30.79.36%。主要原因是：公车调拨平台统一管理，不产生费用。。

五、政府采购支出情况

宁县档案局2017年度无政府采购支出。

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，我单位资产总额为160.79万元，分流动资产和非流动资产，其中流动资产为62.53万元，占资产总计的比例为57.44%、非流动资产98.26元，占资产总计的比例为42.56%。本部门办公用房面积为：1121.92平方米，价值为37.95万元。

七、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

八、决算公开内容

2017年度部门收支决算公开表（见附件）。

附表2-1
收入支出决算总表
					公开01表
部门：					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	200.85	一、一般公共服务支出	14	139.84
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		八、社会保障和就业支出	20	17.49
	8			21
本年收入合计	9	200.85	本年支出合计	22	157.33
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	19.00	年末结转和结余	24	62.53
	12			25
合计	13	219.85	合计	26	219.86
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2
收入决算表
								公开02表
部门：								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		200.85	200.85
201	一般公共服务支出	183.36	183.36
20126	档案事务	183.36	183.36
2012602	一般行政管理事务	173.36	173.36
2012604	档案馆	10.00	10.00
208	社会保障和就业支出	17.49	17.49
20805	行政事业单位离退休	17.49	17.49
2080502	事业单位离退休	17.49	17.49
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表2-3
支出决算表
							公开03表
部门：							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		157.32	148.85	8.47
201	一般公共服务支出	139.83	131.36	1.47
20126	档案事务	132.83	131.36	0.00
2012602	一般行政管理事务	131.36	131.36	0.00
2012604	档案馆	1.47	0.00	1.47
20199	其他一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	17.49	17.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.49	17.49	0.00
2080502	事业单位离退休	17.49	17.49	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表2-4
财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	200.85	一、一般公共服务支出	15	139.83	139.83
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		八、社会保障和就业支出	21	17.49	17.49
	8			22
本年收入合计	9	200.85	本年支出合计	23	157.32	157.32
年初财政拨款结转和结余	10	19.00	年末结转和结余	24	62.53	62.53
一般公共预算财政拨款	11	19.00		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	219.85	合计	28	219.85	219.85
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		157.32	148.85	8.47
201	一般公共服务支出	139.83	131.36	8.47
20126	档案事务	132.83	131.36	0.00
2012602	一般行政管理事务	131.36	131.36	0.00
2012604	档案馆	1.47	0.00	1.47
20199	其他一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	17.49	17.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.49	17.49	0.00
2080502	事业单位离退休	17.49	17.49	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	91.43	302	商品和服务支出	20.3	310	其他资本性支出
30101	基本工资	42.13	30201	办公费	6.35	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	44.44	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	4.35	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	0.51	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	0.66	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	0.47	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.16	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0.82	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	37.12	30211	差旅费	3.08	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	17.49	30213	维修（护）费	2.35	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	0.05	310020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	19.63	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.13	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.92	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	1.07	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.2	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	1.04
人员经费总计		128.55		公用经费总计				20.3
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：											单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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