宁县水保局2017年决算公开_财政预决算_法定主动公开内容_政务公开

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生效日期：	2018-08-14	废止日期：
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宁县水保局2017年决算公开

来源：发布时间：2018-08-14 浏览次数：次【字体：小大】

宁县水保局2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

1．部门职能：负责全县水土保持、小流域综合治理规划、设计、施工技术指导并组织实施；水土流失预防监督监测等工作。

2．机构设置：水保局内设办公室、工程股、治理股、规划股、农建办、预防监督股等6个股室；设事业编制共30人；是参照公务员管理的事业单位，独立编制机构数1个。

二、预算执行情况分析

1.收入支出结构分析

（1）收入情况：2017年财政拨款收入为1230.86万元，其中：专项经费875万元，占财政拨款的71.09%。

（2）支出情况：2017年总支出1311.3万元，结转项目资金15万元，结转基本资金18.56万元。基本支出337.3万元，占总支出25.7%（其中：工资福利支出273.06万元，占基本支出的81%；商品和服务支出12.93万元，占基本支出的3.8%；退休费支出51.31万元，占基本支出的15.2%；其他资本性支出0元，占基本支出的0%。）;专项支出974万元，占总支出的74.3%。

（3）项目支出:974万元。其中:2017年国家水土保持重点建设工程支出627万元；宁县付家河2号骨干坝除险加固工程支出75万元；宁县烂泥沟10号骨干坝除险加固工程支出103万元；2017年病险淤地坝维修工程支出5万元；宁县周郭骨干坝除险加固工程支出84万元；2016年市级固沟保塬工程支出50万元；2015年湘乐镇樊湾村梯田建设工程支出30万元。

2 、收入支出与预算对比分析

年初预算数（查经费包干文）296.8万元，决算数1230.86万元，决算数大主要是项目拨款未列入财政预算，其次是退休人员工资增长造成的。支出数1311.3万元（其中项目支出974万元，经费支出337.3万元）。

3 、收入支出与上年对比:

今年我局收入1230.86万元,比去年1072.8万多收158.06万元,同比上升14.73%。主要是，与去年的项目支出相比增加了了339.3万元。支出分析：今年我局支出1311.3万元，比去年958.8万元多支出352.5万元，同比上升36.76%。主要是今年支出有2016年底结转的114万元。

三、其他决算支出说明

1.“三公经费”支出：本部门2017年“三公”经费支出总额为0,与2016年无变化。2016年我单位公务用车上缴公车平台，所以公务用车运行维护费为0，我单位无公务接待，也无因公出国人员，因此无“三公”经费支出。

2.机关运行经费支出：本部门2017年度机关运行经费支出13.09万元，比2016年增加1.64万元，增加14.3%。主要原因是：2017年我单位项目多，而项目地点都在乡镇，因此出差次数多，增加了单位差旅费用。

3.政府采购支出：本部门2017年度无政府采购支出。

4.国有资产占用情况：截至2017年12月31日，本部门无车辆，无单位价值50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

5.当年预算绩效情况：根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目8个，资金974万元，占2017年度一般公共预算项目支出195%。从评价情况来看，预算项目支出5万元，完成我县病险淤地坝的维修，而年终实际项目支出974万元，比预算增加了195%。全县共完成治理面积70平方公里，全面完成了今年治理任务。其中新修梯田1268.57 公顷；营造水保林5134.08公顷,封禁治理600公顷；新建涝池10座，水窖90座，沟头防护11道。完成总投资5677.55万元，其中国家投资4814.76万元，地方配套70万元，群众投劳折资792.79万元。

四、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

其他水利支出：除上述水土保持项目以外的其他用于水利方面的支出。

附表2-1
收入支出决算总表
公开01表
部门：宁县水土保持管理局单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1230.86	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		八、社会保障和就业	20	51.31
	8		十二、农林水支出	21	1259.99
本年收入合计	9	1230.86	本年支出合计	22	1311.30
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	114.00	年末结转和结余	24	33.56
	12			25
合计	13	1344.86	合计	26	1344.86
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2
收入决算表
公开02表
部门：宁县水土保持管理局单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1230.86	1230.86






注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表2-3
支出决算表
公开03表
部门：宁县水土保持管理局单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1311.30	337.30	974.00






注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表2-4
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：宁县水土保持管理局单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1230.86	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		八、社会保障和就业	21	51.31	51.31
	8		十二、农林水支出	22	1259.99	1259.99
本年收入合计	9	1230.86	本年支出合计	23	1311.3	1311.3
年初财政拨款结转和结余	10	114.00	年末结转和结余	24	33.56	33.56
一般公共预算财政拨款	11	114.00		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	1344.86	合计	28	1344.86	1344.86
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：宁县水土保持管理局单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		1,311.30	337.30	974.00






注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：宁县水土保持管理局单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	228.01	302	商品和服务支出	12.93	310	其他资本性支出
30101	基本工资	107.92	30201	办公费	2.58	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	107.86	30202	印刷费	0.34	31002	办公设备购置
30103	奖金	11.07	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	1.16	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	0.45	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	0.68	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1.02	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	96.36	30211	差旅费	2.56	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	49.02	30213	维修（护）费	0.14	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		310020	产权参股
30305	生活补助	2.29	30216	培训费	0.07	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	45.05	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.34	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	2.75	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费总计		324.37		公用经费总计				12.93
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：宁县水土保持管理局单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0				0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：宁县水土保持管理局单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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