| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2018-08-14 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县国土资源局2017年部门决算公开
宁县国土资源局2017年决算公开说明
一、基本情况
（一）单位基本情况。
宁县国土资源局为县政府的职能部门，实有在职干部109名，机关12名，其中：局长1名，副局长3名，纪检书记1名，科级干部7名；事业管理人员97名；退休干部11名，遗属供养2人。是纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算的一级预算单位，执行行政单位会计制度。
（二）部门职责
国土资源法律法规宣传；组织编制全县国土资源规划和土地利用总体规划、矿产资源保护与利用规划、地质勘查规划及其它专项规划，依法管理土地、矿产资源；组织地质灾害防治和地质遗迹保护；国土资源行政执法检查、纠纷调处；实施土地用途管制，组织基本农田保护；国土资源现状调查，土地变更调查，土地确权登记，土地统计和动态检测；依法统一管理和监督土地资产和土地市场；管理和规范测绘市场，查处测绘违法案件；承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
（三）机构设置情况
现内设人秘股、耕保股、地籍股、地矿股、监察股5个股室；宁县国土资源执法监察大队、宁县土地开发储备中心、宁县测绘管理办公室（勘测规划室）、地质环境监测站、整理中心、不动产登记局、不动产登记中心、早胜分局、和盛分局、湘乐分局、新宁分局、长庆桥分局12个事业单位。
（四）机构情况及增减变动原因
我单位现有内设股室5个，下属事业单位12个。较2016年没有变化。
（五）人员情况及增减变动原因
我单位现有行政编制11名，机关工勤编制1名，事业编制49名。实有行政人员12人，事业人员97人。离休0人，退休12人，遗属供养2人。较2016年增加1人，原因为新分配人员1人。
二、预算执行情况分析
我局严格按照2017年部门预算执行。
三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况
（一）2017年综合收支情况
本年度实际总收入14698.75万元（其中：财政拨款收入14528.1万元，其他收入170.65万元），按功能分类科目：社会保障和就业支出71.7万元，城乡社区支出8537.38万元，国土海洋气象等支出6089.67万元。2016年结转收入439.51万元。
本年度总支出14749.18万元（其中：基本支出4406.46万元，项目支出13642.72万元），按功能分类科目：社会保障和就业支出71.7万元，城乡社区支出8505.82万元，国土海洋气象等支出6171.66万元。按经济分类科目：工资福利支出580.91万元，商品和服务支出629.48万元，对个人和家庭的补助173.7万元，其他资本性支出13365.09万元。2017年12月31日结转389.07万元。
（二）公共预算财政拨款收支情况
本年度公共财政预算收入5990.71万元（其中：财政拨款收入5990.71万元），按功能分类科目：社会保障和就业支出71.7万元，国土海洋气象等支出5919.01万元。2016年结转收入439.51万元。
本年度公共财政预算支出6072.71万元（其中：基本支出1106.46万元，项目支出4966.25万元），按功能分类科目：社会保障和就业支出71.7万元，国土海洋气象等支出6001.01万元。按经济分类科目：工资福利支出580.91万元，商品和服务支出629.48万元，对个人和家庭的补助173.7万元，其他资本性支出4688.62万元。2017年12月31日结转357.51万元。
（三）与上年决算数据对比情况
2017年总收入较2016增加9883.06万元，其中：按照功能分类科目对比。原因为：征地拆迁补偿支出和国土整治项目支出增加。
2017年总支出较2016增加8762.09万元，其中：按照功能分类科目对比。原因为：征地拆迁补偿支出和国土整治项目支出增加。
（四）本年财政拨款与年初预算对比情况
本年财政拨款14528.09万元，年初预算数为671.64万元，按功能分类年初预算主要是社会保障和就业支出和国土海洋气象等支出，年初预算主要是工资和福利支出以及商品和服务支出，原因是年初只能对职工工资、退休费及公用经费进行预算，其它项目资金只能待上级专项资金下达后组织实施。
三、“三公”经费支出情况
“三公经费”中，2016年我单位有公务用车2辆，公务用车运行维护费20500元，由于2017年实行公车改革后，我单位2辆公务用车均已拍卖，未产生费用。
四、关于机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出351.84万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2016年减少423.44万元，降低54.6%。主要原因是：2016年有审计整改调账费用。
五、政府采购支出情况
本部门2017年度政府采购支出总额196.395万元，其中：政府采购服务支出196.395万元。
六、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，国土局办公用房2915.97平方米，价值231.82万元。本部门共有车辆0辆。
七、预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金4666.94万元，占一般公共预算项目支出总额的94%。从评价情况来看，4个项目实施进展顺利，项目立项规范，立项依据充分，绩效目标明确、具体，与任务数相对应，按预期完成了项目建设和预算执行。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
收入支出决算总表 |
|||||
公开01表 |
|||||
部门：宁县国土资源局 |
单位：万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
14528.10 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
八、社会保障和就业支出 |
18 |
71.70 |
六、其他收入 |
6 |
170.65 |
十一、城乡社区支出 |
19 |
8505.82 |
|
7 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
20 |
6171.66 |
|
8 |
|
|
21 |
|
本年收入合计 |
9 |
14698.75 |
本年支出合计 |
22 |
14749.18 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
年初结转和结余 |
11 |
439.51 |
年末结转和结余 |
24 |
389.07 |
|
12 |
|
|
25 |
|
合计 |
13 |
15138.25 |
合计 |
26 |
15138.25 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
附表2-2 |
||||||||||
收入决算表 |
||||||||||
公开02表 |
||||||||||
部门：宁县国土资源局 |
单位：万元 |
|||||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合计 |
14698.75 |
14528.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
170.65 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
71.70 |
71.70 |
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
71.70 |
71.70 |
|
|
|
|
|
||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
71.70 |
71.70 |
|
|
|
|
|
||
212 |
城乡社区支出 |
8537.38 |
8537.38 |
|
|
|
|
|
||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
8537.38 |
8537.38 |
|
|
|
|
|
||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
8335.24 |
8335.24 |
|
|
|
|
|
||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
202.14 |
202.14 |
|
|
|
|
|
||
220 |
国土海洋气象等支出 |
6089.66 |
5919.01 |
|
|
|
|
170.65 |
||
22001 |
国土资源事务 |
6089.66 |
5919.01 |
|
|
|
|
170.65 |
||
2200101 |
行政运行 |
835.80 |
835.80 |
|
|
|
|
|
||
2200102 |
一般行政管理事务 |
65.00 |
55.00 |
|
|
|
|
10.00 |
||
2200104 |
国土资源规划及管理 |
48.00 |
48.00 |
|
|
|
|
|
||
2200105 |
土地资源调查 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||
2200106 |
土地资源利用与保护 |
302.76 |
302.76 |
|
|
|
|
|
||
2200110 |
国土整治 |
4348.66 |
4188.01 |
|
|
|
|
160.65 |
||
2200111 |
地质灾害防治 |
472.45 |
472.45 |
|
|
|
|
|
||
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
附表2-3 |
|||||||||
支出决算表 |
|||||||||
公开03表 |
|||||||||
部门：宁县国土资源局 |
单位：万元 |
||||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
14749.18 |
1106.46 |
13642.72 |
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
71.70 |
71.70 |
0.00 |
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
71.70 |
71.70 |
0.00 |
|
|
|
||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
71.70 |
71.70 |
0.00 |
|
|
|
||
212 |
城乡社区支出 |
8505.82 |
0.00 |
8505.82 |
|
|
|
||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
8505.82 |
0.00 |
8505.82 |
|
|
|
||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
8505.82 |
0.00 |
8505.82 |
|
|
|
||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
202.14 |
0.00 |
202.14 |
|
|
|
||
220 |
国土海洋气象等支出 |
6171.66 |
1034.76 |
5136.90 |
|
|
|
||
22001 |
国土资源事务 |
6171.66 |
1034.76 |
5136.90 |
|
|
|
||
2200101 |
行政运行 |
1034.76 |
1034.76 |
0.00 |
|
|
|
||
2200102 |
一般行政管理事务 |
38.56 |
0.00 |
38.56 |
|
|
|
||
2200104 |
国土资源规划及管理 |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
|
|
|
||
2200105 |
土地资源调查 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|
|
||
2200106 |
土地资源利用与保护 |
25.76 |
0.00 |
25.76 |
|
|
|
||
2200110 |
国土整治 |
4528.66 |
0.00 |
4528.66 |
|
|
|
||
2200111 |
地质灾害防治 |
478.93 |
0.00 |
478.93 |
|
|
|
||
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
公开04表 |
|||||||
部门：宁县国土资源局 |
单位：万元 |
||||||
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5990.71 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
8537.38 |
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
5 |
|
八、社会保障和就业支出 |
19 |
|
71.70 |
|
|
6 |
|
十一、城乡社区支出 |
20 |
|
|
8505.82 |
|
7 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
21 |
|
6,001.01 |
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
14528.10 |
本年支出合计 |
23 |
|
6072.71 |
8505.82 |
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
439.51 |
年末结转和结余 |
24 |
|
357.51 |
31.56 |
一般公共预算财政拨款 |
11 |
439.51 |
|
25 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
合计 |
14 |
|
合计 |
28 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。 |
|||||||
附表2-5 |
||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
公开05表 |
||||||
部门：宁县国土资源局 |
|
|
单位：万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
6,072.71 |
1,106.46 |
4,966.25 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
71.70 |
71.70 |
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
71.70 |
71.70 |
|
||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
71.70 |
71.70 |
|
||
220 |
国土海洋气象等支出 |
6,001.01 |
1034.76 |
4,966.25 |
||
22001 |
国土资源事务 |
6,001.01 |
1034.76 |
4,966.25 |
||
2200101 |
行政运行 |
1,034.76 |
1034.76 |
|
||
2200102 |
一般行政管理事务 |
28.56 |
|
28.56 |
||
2200104 |
国土资源规划及管理 |
48.00 |
|
48.00 |
||
2200105 |
土地资源调查 |
5.00 |
|
5.00 |
||
2200106 |
土地资源利用与保护 |
25.76 |
|
25.76 |
||
2200110 |
国土整治 |
4,368.01 |
|
4368.01 |
||
2200111 |
地质灾害防治 |
478.93 |
|
478.93 |
||
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
12.00 |
|
12.00 |
||
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
附表2-6 |
||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
公开06表 |
||||||||
部门：宁县国土资源局 |
|
|
单位：万元 |
|||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
580.91 |
302 |
商品和服务支出 |
330.16 |
310 |
其他资本性支出 |
21.68 |
30101 |
基本工资 |
261.64 |
30201 |
办公费 |
1.64 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
289.02 |
30202 |
印刷费 |
3.05 |
31002 |
办公设备购置 |
5.16 |
30103 |
奖金 |
27.18 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
3.07 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
1.07 |
31006 |
大型修缮 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
4.83 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
5.05 |
31008 |
物资储备 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
3.35 |
31009 |
土地补偿 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
173.70 |
30211 |
差旅费 |
14.58 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30302 |
退休费 |
71.03 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
2.40 |
310019 |
其他交通工具购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
5.05 |
310020 |
产权参股 |
|
30305 |
生活补助 |
0.67 |
30216 |
培训费 |
0.1 |
31099 |
其他资本性支出 |
16.52 |
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
30309 |
奖励金 |
102.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
11.40 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
30311 |
住房公积金 |
|
30227 |
委托业务费 |
263.06 |
307 |
债务利息支出 |
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
1.50 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
13.08 |
30707 |
国外债务付息 |
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
人员经费总计 |
754.61 |
|
公用经费总计 |
351.84 |
||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
公开07表 |
|||||||||||
部门：宁县国土资源局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
公开08表 |
|||||||||
部门：宁县国土资源局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
0.00 |
8,537.38 |
8,505.82 |
0.00 |
8,505.82 |
31.56 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
|
8537.38 |
8505.82 |
|
8,505.82 |
31.56 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
8537.38 |
8505.82 |
|
8505.82 |
31.56 |
||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
8335.24 |
8303.68 |
|
8303.68 |
31.56 |
||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
202.14 |
202.14 |
|
202.14 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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