宁县人民医院2017年部门决算公开_财政预决算_法定主动公开内容_政务公开

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生效日期：	2018-08-14	废止日期：
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宁县人民医院2017年部门决算公开

来源：发布时间：2018-08-14 浏览次数：次【字体：小大】

宁县人民医院2017年部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

1、部门职能　

宁县人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健、合作医疗为一体的县级非营利性二级甲等综合医院，承担着全县54万人及周边县区部分病人的医疗救治和全县18个乡镇医务人员的进修培训任务，是全县医、教、研中心的事业编制单位。

2、机构情况

宁县人民医院始建于1950年，占地面积3.1万平方米，编制床位400张，设有7个病区、22个临床职能科室和17个医疗管理机构。

二、编制和人员情况

现有职工342人（正式职工157人，退休84，临聘人员101人）；人才梯队方面，正高级职称1人，副高职称25人，中级职称55人，工勤及事业管理人员28人,其他为临时工及无职称。

三、一般公共预算财政拨款收入支出情况

1、收入总体情况说明

2017年收入总计2777.41万元，与年初预算数1294.66万元，相比增加1482.75万元，主要原因是增加住院楼项目1090万元，奖励金164.94，人员经费增长227.81万元。

2、支出总体情况说明

2017年支出总计共计支出2452.97，其中医院人员工资支出812.35万元：对个人和家庭的补助637.87万元，门诊楼项目支出769.17万元，住院楼项目支出13万元，医改补支出169.76；公用经费支出40.82万元，其他资本性支出10万元

四、“三公经费”决算支出情况说明

本年度“三公”经费为0.3万元，我单位支出公务用车运行维护费0.3万，经费在医院业务收入中支出。

五、运行经费支出情况说明

本单位2017年度机关运行经费支出0万元，经费在医院业务收入中支出

六、政府采购支出情况说明

按照政府采购要求进行采购，我单位对药品及固定资产购置按要求进行采购，无私自采购。

七、固定资产占有情况说明

本年度，我单位固定资产5155.90万元:其中房屋产1448.03万元，车辆104.59万元，医疗设备及其他固定资产3603.28万元。

八、预算绩效情况的说明

无绩效决算。

九、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障公共卫生机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费、租赁费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、附件：2017年度部门决算公开表（1-8）

附表2-1
收入支出决算总表
公开01表
部门：宁县人民医院单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2777.41	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	472.92
	7		九、医疗卫生和计划生育支出	20	1980.05
	8			21
本年收入合计	9	2777.41	本年支出合计	22	2452.97
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	788.51	年末结转和结余	24	1112.95
	12			25
合计	13	3565.92	合计	26	3565.92
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2
收入决算表
公开02表
部门：宁县人民医院单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2777.41	2777.41
208	社会保障和就业支出	472.92	472.92
20805	行政事业单位离退休费	472.92	472.92
2080502	事业单位离退休费	472.92	472.92
210	医疗卫生和计划生育支出	2304.49	2304.49
21002	公立医院	2300.53	2300.53
2100201	综合医院	2106.77	2106.77
2100299	其他公立医院支出	193.76	193.76
21004	公共卫生	3.96	3.96
2100409	重大公共卫生专项	3.96	3.96
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表2-3
支出决算表
公开03表
部门：宁县人民医院单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2452.97	1501.04	951.93
208	社会保障和就业支出	472.92	472.92
20805	行政事业单位离退休费	472.92	472.92
2080502	事业单位离退休费	472.92	472.92
210	医疗卫生和计划生育支出	1980.05	1028.12	951.93
21002	公立医院	1980.05	1028.12	951.93
2100201	综合医院	1810.29	1028.12	782.17
2100299	其他公立医院支出	169.76		169.76
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表2-4
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：宁县人民医院单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2777.41	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		八、社会保障和就业支出	21	472.92	472.92
	8		九、医疗卫生和计划生育支出	22	1980.05	1980.05
本年收入合计	9	2777.41	本年支出合计	23	2452.97	2452.97
年初财政拨款结转和结余	10	788.51	年末结转和结余	24	1112.95	1112.95
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	3565.92	合计	28	3565.92	3565.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：宁县人民医院单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		2452.97	1501.04	951.93
208	社会保障和就业支出	472.92	472.92
20805	行政事业单位离退休费	472.92	472.92
2080502	事业单位离退休费	472.92	472.92
210	医疗卫生和计划生育支出	1980.05	1028.12	951.93
21002	公立医院	1980.05	1028.12	951.93
2100201	综合医院	1810.29	1028.12	782.17
2100299	其他公立医院支出	169.76		169.76


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：宁县人民医院单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	812.35	302	商品和服务支出	40.82	310	其他资本性支出	10
30101	基本工资	540.14	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	231.70	30202	印刷费		31002	办公设备购置	10
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资	40.51	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	637.87	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	447.79	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	3.33	30215	会议费		310020	产权参股
30305	生活补助	3.31	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	18.50	30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	164.94	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	16.40	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	24.12	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.30	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费总计		1450.22		公用经费总计				50.82
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：宁县人民医院单位：万元
2017年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：宁县人民医院单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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