宁县人民政府

宁县环保局2017年度决算公开情况说明

一、基本情况

（一）单位基本情况

根据《中共庆阳市委、庆阳市人民政府关于印发〈宁县人民政府机构改革方案〉的通知》（庆发〔2010〕51号）和县委、县政府《关于印发〈宁县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（宁发〔2010〕23号）精神，设立宁县环境保护局，为县政府工作部门。

(二) 部门职责

(一)贯彻执行国家有关环境保护的法律法规、方针政策和基本制度以及省、市有关的政策措施，负责拟订全县环境保护整体规划、专项规划和办法措施并组织实施和监督检查。

(二)负责组织实施污染源限期治理、污染源排污申报登记和环境监察，调查处理突发环境污染事故和生态破坏事件，办理有关环境保护的提议案、意见建议和群众来信来访事宜。

(三)承担落实全县污染减排目标责任，组织实施全县主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；负责全县水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭等污染防治工作。

(四)负责提出全县环境保护领域固定资产投资的基本意见，并配合相关部门做好项目审批、组织实施和监督检查。

(五)按照建设项目分级审批规定，负责审批各类建设项目环境影响评价文件和“三同时”验收工作。

(六)负责全县生态环境保护工作，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏的补偿与恢复工作。监督管理农村饮用水源地保护、工农业污染防治、环境综合整治及有机食品生产基地。指导农村生态示范创建、生态农业建设。

(七)负责放辐射安全监督管理和放辐射环境事故应急处置工作；负责危险固体废物及废弃危险化学品污染防治和监督管理。

(八) 组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作；负责实施环境监测、统计和信息工作；负责环境保护队伍建设，落实环境保护在职人员岗位培训和继续教育。

(九) 承办县委、县政府和市环保局交办的其他事。

（三）机构设置情况

根据上述职责，宁县环境保护局设5个职能股（室）：

(一)人事秘书股

负责办理局机关党务、政务和事务及所属单位的综合协调和督查督办工作；负责机关财务、资产管理、安全保卫、计划生育和人大建议、政协提案办理工作；承担机关及所属单位人事劳资、社保医保、后勤服务和工青妇工作和离退休人员管路服务；承担信息化建设、信息宣传和环保干部职工培训教育工作；承担环保专项资金监督管理工作；承办纪检监察和党风廉政建设相关工作。

(二)污染控制股

负责拟订全县主要污染物排放总量控制计划并监督实施；负责排污许可证制度的实施和污染减排考核工作；承担全县水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、放辐射等污染防治和监督管理工作；负责污染源调查、限期治理及污染治理项目的监督实施；组织开展环境执法检查、行政处罚、环境质量监测、评估和环境统计工作。

(三)规划环评股

负责拟订全县环境保护整体规划、专项规划和环境功能区规划并组织实施；负责贯彻执行国家关于建设项目环境管理的法规、政策和技术标准，按照建设项目分级审批规定，审批各类建设项目环境影响评价文件和“三同时”验收工作。

(四)自然生态保护股

负责组织实施全县农村环境保护、饮用水源环境保护、农村环境综合整治、生态示范建设、生态环境破坏案件调查处理工作;承担全县自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护和野生动植物保护工作。

(五)环境监测站

贯彻执行《全国环境监测管理条例》和环境保护相关法律法规，负责辖区内环境常规监测任务，编制环境监测各类报告；开展全县环境质量监测工作。对环境各要素（水、气、声、土壤等）进行监测，及时准确、科学系统地掌握和评价环境质量状况及发展趋势；开展全县重点污染源监督性监测工作。对全县主要污染源排放状况实施监测，掌握污染源排放状况及变化趋势，为排污企业管理提供监测数据；承担建设项目环境保护“三同时”竣工验收监测工作；承担应急监测任务，负责污染事件的环境监测，及时准确地提供监测数据；配合县环境监察部门，为信访投诉、执法监察提供监测数据；根据企业委托组织开展有关的环境监测；完成上级部门安排的其它工作。

设立中共宁县纪律检查委员会派驻县环境保护局纪检组（宁县监察局派驻县环境保护局监察室），与人事秘书股合署办公。

 

（四）机构情况及增减变动原因

宁县环境保护局单位现有内设机构5个，其中：环境监测站2017年3月成立 。较2016年增加机构 1 个，原因为机构改革需要新增环境监测站。

（五）人员情况及增减变动原因

宁县环保局现有行政编制7名，事业编制5名，编办核定我单位编制人数共12人。实际现有职工40人，其中在职人员37人，退休人员3人。较2016年增加10人，原因为主要是随着经济社会发展需要，执法检查人员不断增加，而编制近年没有增加所导致。

二、预算执行情况分析

2017年，预算收入184.08万元，其中：财政拨款收入184.08万元，占100%。按支出经济分类：基本支出184.08万元，占100%。按支出功能分类：工资福利支出150.3万元，占81%；商品和服务支出17.57万元，占10%行政事业单位离退休支出16.21万元，占9% 。

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2017年综合收支情况

本年度实际总收入1304.92万元（其中：财政拨款收入1304.92万元），按功能分类科目：工资福利支出209.4万元；商品和服务支出229.23万元，行政事业单位离退休支出18.71万元 。2016年结转收入 154.61万元。

本年度总支出1325.81万元（其中：基本支出487.69万元，项目支出838.12万元），按功能分类科目：工资福利支出209.4万元，商品和服务支出及其他229.23万元，行政事业单位离退休支出18.71万元 。专项支出8381185.46元，按经济分类科目：基本支出487.69万元，项目支出838.12万元。2017年12月31日结转133.72万元。

（二）公共预算财政拨款收支情况

本年度公共财政预算收入184.08万元，其中：财政拨款收入184.08万元，占100%。按支出经济分类：基本支出184.08万元，占100%。按支出功能分类：工资福利支出150.3万元，占81%；商品和服务支出17.57万元，占10%行政事业单位离退休支出16.21万元，占9% 。2016年结转收入154.61万元。

本年度公共财政预算支出1325.81万元（其中：基本支出487.69万元，项目支出838.12万元），按功能分类科目：工资福利支出209.4万元，商品和服务支出及其他229.23万元，行政事业单位离退休支出18.71万元 。专项支出8381185.46元，按经济分类科目：基本支出487.69万元，项目支出838.12万元。2017年12月31日结转133.72万元。

（三）与上年决算数据对比情况

    2017年总收入较2016增加891.77万元,主要是项目增加。

2017年总支出较2016增加967.97万元，原因为：新增应急水源、农村连片整治等项目。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

2017年，预算收入184.08万元，其中：财政拨款收入184.08万元，占100%。按支出经济分类：基本支出184.08万元，占100%。按支出功能分类：工资福利支出150.3万元，占81%；商品和服务支出17.57万元，占10%行政事业单位离退休支出16.21万元，占9% 。

本年度实际总收入1304.92万元（其中：财政拨款收入1304.92万元），按功能分类科目：工资福利支出209.4万元；商品和服务支出229.23万元，行政事业单位离退休支出18.71万元 。

三、“三公”经费支出情况情况

2017年“三公经费”决算支出为0万元。其中：
  1、环保局2017年度未组织出国（境）团组活动，出国（境）活动费支出为零。
  2、环保局2017年度未购置公务用车，购车支出为零；年末公务用车保有量0辆，较2016年有变化。2016年底公车改革，将4辆公车移交机关事务局，因此车辆运行费支出0万元。
  3、环保局2017年度未发生公务接待费.

四、关于机关运行经费支出情况

本部门 2017 年度机关运行经费支出229.23万元.比 2016 年增加178.83万元。主要原因是：人员增加，增加机构导致经费支出。

五、政府采购支出情况情况

本部门 2017 年度无政府采购支出。

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，固定资产为679195.51元。实际增加固定资产223540元。年初固定资产为1,516,393.51元，年内公务用车下账1065238元，年内购置223,540.00元；环保局执法设备210000万，办公设备13540元；

七、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金600万元，通过项目实施，项目村生产生活废弃物得到有效处置，村容村貌整洁、绿化及美化指标有大的提升，饮用水卫生合格率达到90%,村庄生活垃圾定点存放清运率达到100%，生活垃圾无害化处理率达到70%，畜禽养殖废弃物综合利用率达到70%以上，农民环境满意度达到90%，初步解决项目区域环境“脏、乱、差”问题，农村污染防治设施及环境基础设施得到加强，农村环境保护长效机制基本建立，农民生活与生产环境得到改善，环境整治工作取得明显成效。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
 机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

农村环境连片整治项目绩效评价报告

为了提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国 预算法》和《省环保厅关于上报农村环境整治资金项目绩效评价材料的通知》要求，现将我县2016年度农村环境连片整治项目绩效自评价报告如下。

一、项目概况

（一）项目村基本情况

宁县2016年农村环境连片整治项目涉及早胜镇西头村，春荣镇王台村，盘克镇武洛村、咀头村，湘乐镇莲池村，九岘乡马洼村，平子镇下塬村，米桥镇龙湾村，焦村镇半个城村，金村乡老庄村9个乡镇10个行政村，项目受益村民小组86个，受益农户4374户，人口18960人。

（二）项目实施方案内容概况

1.项目实施依据

1.1 《甘肃省环境保护厅关于印发2016年农村环境连片整治项目安排实施意见的通知》（甘环农发〔2016〕4号)。

1.2 《甘肃省财政厅关于下达2016年中央农村节能减排资金的通知》（甘财经二〔2016〕44号)。

1.3 《庆阳市环境保护局、庆阳市财政局关于进一步做好2016年农村环境连片整治项目实施工作的通知》（庆环发〔2016〕278号)。

1.4  《庆阳市环境保护局关于对2016年中央农村环境连片整治项目实施方案的批复》（庆环发〔2016〕381号）。

2.项目建设主要内容

计划实施以下四方面的内容:1.固体废弃物处理工程。建设简易垃圾填埋场3座、生活垃圾暂存点35个、垃圾中转站1处、公共厕所8座及相关附属工程，购置压缩式垃圾清运车2辆、小型垃圾清运车18辆、小型吸粪车2辆、垃圾收集转运箱97个、人力垃圾保洁车180辆、普通分类式垃圾箱300个、旅游景区分类式垃圾箱180个。2.饮用水源地保护工程。新建饮用水源砖砌围墙6处并安装铁门6套、饮用水源管理用房1间，设立饮用水源保护警示标志牌9面。3.畜禽养殖污染治理工程。新建畜禽粪便发酵堆肥场2座。4.环境宣传公示工程。在10个项目村设置农村环境连片整治项目公示牌和宣传牌共计20面。

3. 项目预期环境、经济和社会效益

通过项目实施，农村环境基础设施得到加强，农村生产生活废弃物得到有效处置，点面源污染得到有效控制，集中式饮用水源得到有效保护，初步解决农村环境“脏、乱、差”问题，农村环保长效机制基本建立，公众环保意识得到提高，农村生活和生产环境得到改善，项目村呈现天蓝、水清、地绿、景美，人与自然和谐共处。

二、项目实施情况

（一）项目实施方案中相关建设内容落实情况

2016年7月，省财政厅以《关于下达2016年中央农村节能减排资金的通知》（甘财经二〔2016〕44号）文件下达我县2016年农村环境连片整治项目资金600万元。同时，按照省环保厅《关于印发2016年农村环境连片整治项目安排实施意见的通知》（甘环农发〔2016〕4号）及市环保局、市财政局《关于进一步做好2016年农村环境连片整治项目实施工作的通知》（庆环发〔2016〕278号）文件要求，我县委托兰州交通大学设计研究院有限公司编制了《庆阳市宁县2016年农村环境连片整治项目实施方案》（以下简称《实施方案》）。2016年10月，市环保局以庆环发〔2016〕381号文件对《实施方案》进行了批复。该项目于2017年3月开工建设，7月完成建设任务。其中环保设施物资采购由市环保局统一组织实施，土建工程由县环保局通过公开招标的方式组织实施。

项目共完成了以下四方面的内容：1.固体废弃物处理工程。建成简易垃圾填埋场3座、生活垃圾暂存点35个、垃圾中转站1处、公共厕所8座及相关附属工程，购置压缩式垃圾清运车2辆、小型垃圾清运车18辆、小型吸粪车2辆、垃圾收集转运箱97个、人力垃圾保洁车180辆、普通分类式垃圾箱300个、旅游景区分类式垃圾箱180个。2.饮用水源地保护工程。建成饮用水源砖砌围墙6处并安装铁门6套、饮用水源管理用房1间，设立饮用水源保护警示标志牌9面。3.畜禽养殖污染治理工程。建成畜禽粪便发酵堆肥场2座。4.环境宣传公示工程。在10个项目村设置农村环境连片整治项目公示牌和宣传牌共计20面。

2017年7月，由县环保局牵头，县住建局、县环保局纪检组、项目所在乡镇及村委会、工程监理公司参与，对项目进行了县级自验。9月27日，省市环保部门组成验收组，对项目实施情况进行了复验并以庆环发〔2017〕385号文件进行了批复。经验收，建设项目符合实施方案及批复要求。

（二）预期环境、经济和社会效益完成情况

通过项目实施，项目村生产生活废弃物得到有效处置，村容村貌整洁、绿化及美化指标有大的提升，饮用水卫生合格率达到90%,村庄生活垃圾定点存放清运率达到100%，生活垃圾无害化处理率达到70%，畜禽养殖废弃物综合利用率达到70%以上，农民环境满意度达到90%，初步解决项目区域环境“脏、乱、差”问题，农村污染防治设施及环境基础设施得到加强，农村环境保护长效机制基本建立，农民生活与生产环境得到改善，环境整治工作取得明显成效。

（三）项目总投入情况

本项目计划投资600万元，资金来源全部为中央农村节能减排专项资金。

（四）项目的实际支出情况

项目实际完成投资585.9015万元，结余资金14.0985万元。目前，结余资金使用计划已上报市环保局，待批复后将尽快组织实施。

（五）项目管理制度及执行情况

本项目在实施过程中，严格按照实施方案的要求，实行招投标制、合同制、监理制及财政报账制，通过公开招标的方式聘请资质健全、信誉良好的建筑公司进行施工，并主动接受有关部门的监督检查，项目资金支出方面，严格按照有关规定及要求执行。项目实施结束后，聘请专业会计公司对项目进行全面审计。

三、财务管理情况

（一）预算管理情况

聘请资质单位，严格按照实施方案要求对项目土建工程进行全面预算。

（二）实际支出情况

按照专款专用的要求，项目实施结束后，经县环保局、县住建局、县环保局纪检组、项目所在乡镇及村委会、工程监理公司对项目进行联合验收，按照财务报账要求，实行县级财政报账管理制度。

（三）会计信息质量

本项目资金单独核算，会计核算较为规范，使用制度和核算办法合规。财务会计信息真实规范，台帐、票据、资金、资产相符，科目准确。财务会计信息完整，凭证齐全，记账、对账及时。

（四）财务管理状况

在专项资金的使用过程中严格遵守各项财务制度，坚决杜绝挤占挪用，确保专款专用。同时聘请项目监督员，对项目实施进行全过程监管，接受上级部门的监督，项目实施结束后及时公布资金使用情况

（五）资产配置使用

该项目资产列入项目乡镇及项目村固定资产投资，并进行了县乡村三级项目移交，制定了相关的后续运行维护管理制度，确保项目能长久的发挥效益。

四、几点建议

目前，该项目已正式投入运行并取得了良好的整治效果。同时，通过项目实施提出以下几点建议，请上级部门予以考虑。一是我县属国家级贫困县，由于县级财力薄弱，环境保护投入不足，广大农村地区生活垃圾处理矛盾依然很突出，建议上级部门能够继续加大资金扶持力度。二是在继续推广“户分类、村收集、乡（镇）转运、县处理”的农村生活垃圾处理的基础上，能够因地制宜，创新措施，用较少的投入，取得良好的治理效果。三是建议加大农村环境综合整治工作技术上的支持及推广，进一步加强农村环保工作人员的业务技术培训。

附表2-1
收入支出决算总表
					公开01表
部门：宁县环境保护局					单位：万元
收入			支出
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1304.92	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		八、社会保障和就业支出	20	18.71
	8		十、节能环保支出	21	1307.10
本年收入合计	9	1304.92	本年支出合计	22	1325.81
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	154.61	年末结转和结余	24	133.72
	12			25
合计	13	1459.53	合计	26	1459.53
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2
收入决算表
									公开02表
部门：宁县环境保护局									单位：万元
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			1304.92	1304.92
208		社会保障和就业支出	18.71	18.71
05		行政事业单位离退休	18.71	18.71
02		事业单位离退休	18.71	18.71
211		节能环保	1286.21	1286.21
01		环境保护管理事务	499.34	499.34
01		行政运行	226.20	226.20
	02	一般行政管理事务	273.14	273.14
11		污染减排	685.90	685.90
	03	减排专项支出	685.90	685.90
03		污染防治	10.62	10.62
	01	大气	10.62	10.62
04		自然生态保护	10.00	10.00
	01	生态保护	10.00	10.00
11		污染减排	30.35	30.35
99		其他污染减排支出	30.35	30.35
02		环境监测与监察	50.00	50.00
99		其他环境监测与监察支出	50.00	50.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表2-3
支出决算表
								公开03表
部门：宁县环境保护局								单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1325.81	487.69	838.12
208		社会保障和就业支出	18.71	18.71
05		行政事业单位离退休	18.71	18.71
02		事业单位离退休	18.71	18.71
211		节能环保	1307.10	468.98	838.12
01		环境保护管理事务	438.63	438.63
01		行政运行	249.20	249.20
	02	一般行政管理事务	189.43	189.43
11		污染减排	746.25	30.35	715.90
	03	减排专项支出	715.90		715.90
99		其他污染减排支出	30.35	30.35
03		污染防治	112.22		112.22
	01	大气	112.22		112.22
04		自然生态保护	10.00		10.00
	01	生态保护	10.00		10.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表2-4
财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：宁县环境保护局							单位：万元
收入			支出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1304.92	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		八、社会保障和就业支出	21	18.71	18.71
	8		十、节能环保支出	22	1307.1	1307.1
本年收入合计	9	1304.92	本年支出合计	23	1325.81	1325.81
年初财政拨款结转和结余	10	154.61	年末结转和结余	24	133.72	133.72
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	1459.53	合计	28	1459.53	1459.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：宁县环境保护局					单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			1325.81	487.69	838.12
208		社会保障和就业支出	18.71	18.71
05		行政事业单位离退休	18.71	18.71
02		事业单位离退休	18.71	18.71
211		节能环保	1307.10	468.98	838.12
01		环境保护管理事务	438.63	438.63
01		行政运行	249.20	249.20
02		一般行政管理事务	189.43	189.43
11		污染减排	746.25	30.35	715.90
03		减排专项支出	715.90		715.90
99		其他污染减排支出	30.35	30.35
03		污染防治	112.22		112.22
01		大气	112.22		112.22
04		自然生态保护	10.00		10.00
01		生态保护	10.00		10.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：宁县环境保护局								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	198.49	302	商品和服务支出	168.78	310	其他资本性支出	22.8
30101	基本工资	78.2.	30201	办公费	29.4	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	91.13	30202	印刷费	26.62	31002	办公设备购置	22.35
30103	奖金	9.37	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	0.77	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	0.12	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	0.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1.82	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0.36	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	48.61	30211	差旅费	20.96	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	18.71	30213	维修（护）费	1.99	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	4.87	310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		310020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	8.08	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	67.98
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	对企事业单位的补贴	67.98
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	29.90	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	12.22	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费	51.91	307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.5	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	1.67	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	6.37	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费总计		198.49		公用经费总计				259.56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：宁县环境保护局											单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0				0	0	0			0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：宁县环境保护局								单位：万元
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。