手机版
网站地图
无障碍
繁体版
引导页
关怀版
中央政府网站 甘肃省政府网站 庆阳市政府网站 宁县政务服务网

宁县人民政府

政府信息公开

您的位置： 首页 >政务公开>法定主动公开内容>财政预决算>详细内容
全文检索
索引号： 发布机构：
生效日期： 2018-08-14 废止日期：
文 号： 所属主题： 财政预决算

宁县文化馆2017年决算公开

来源： 发布时间：2018-08-14 浏览次数： 次 【字体：小 大】

宁县文化馆2017年度决算公开情况说明

一、宁县文化馆基本情况

1、宁县文化馆基本职能

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。负责全县文化宣传、文艺演出、美术摄影展览、文艺创作培训。非物质文化遗产保护、普查、传承等活动。

2、机构情况及增减变动原因

宁县文化馆是全额拨款的事业单位，机构较2016年无增减变动。

3、人员情况及增减变动原因

2017年度，我单位人员编制12人，属纯事业编制，年末实有人员25人,(其中: 在职14人，退休9人,遗属供养1人，临时工1人。)较2016年无增减变动。

二、部门经费收支情况简要说明

单位本年度实际收到的预算财政拨款收入228.82万元，2016年度结转2.99万元。

2017年支出201.81万元。其中，基本支出153.13万元，项目支出48.68万元。2017年12月31日结余30.00万元。

三、2017“三公经费”决算支出情况

2017年“三公经费”支出总额为2.04万元（其中：出国（境）活动费0 元，公务用车运行维护费 0.24万元，公务用车购置费1.80万元，公务接待费 0元）。与2016年“三公经费”支出 0万元（其中：出国（境）活动费0元，车辆运行费支0万元，公务接待费0元） 增加2.04 万元，增加原因为2017年6月省文化厅配发文化馆流动文化宣传车一辆运行维护费0.24万元，车辆购置附加税1.80万元；与2017年“三公经费”年初预算0万元（其中：出国（境）活动费0元。2、车辆运行费支0万元。3、公务接待费0元）增加 2.04 万元，增加原因为2017年6月省文化厅配发文化馆流动文化宣传车一辆运行维护费0.24万元，车辆购置附加税1.80万元。

四、关于机关运行经费支出说明

文化馆2017年度经费支出153.13万元，比2016 年减少27.09万元，减少17.7%。主要原因是：2016年离休人员1人去世发放抚恤金及2017年公用经费支出减少。

五、政府采购支出情况

文化馆2017年度政府采购支出总额21 万元，其中：政府采购货物支出 15万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 6万元。授予中小企业合同金额21 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额21 万元，占政府采购支出总额的100 %。

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文化馆固定资产57.86万元，其中2017年6月省文化厅配发流动文化宣传车一辆价值21.80万元；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价2万元以上专用设备3台（套）。

七、关于2016年度预算绩效情况的说明

我单位对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目2个，资金48.68万元，占2017 年度一般公共预算项目支出100%。

八、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

九、决算公开内容

2017年度部门收支决算公开表（见附件）；

宁县文化馆

2018年8月14日

附表2-1

收入支出决算总表

公开01表

部门：

单位：万元

收入

支出

项 目

行次

决算数

项 目

行次

决算数

栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

1

228.82

一、一般公共服务支出

14

二、上级补助收入

2

二、外交支出

15

三、事业收入

3

三、国防支出

16

四、经营收入

4

四、公共安全支出

17

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

18

六、其他收入

6

六、科学技术支出

19

7

七、文化体育与传媒支出

20

147.01

8

八、社会保障和就业支出

21

54.80

本年收入合计

9

228.82

本年支出合计

22

201.81

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

2.99

年末结转和结余

24

30.00

12

25

合计

13

231.81

合计

26

231.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2

收入决算表

公开02表

部门：

单位：万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

228.82

228.82

207

文化体育与传媒支出

174.09

174.09

20701

文化

174.09

174.09

2070109

群众文化

97.84

97.84

2070199

其他文化支出

76.25

76.25

208

社会保障和就业支出

54.73

54.73

20805

行政事业单位离退休

54.73

54.73

2080502

事业单位离退休

54.73

54.73

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表2-3

支出决算表

公开03表

部门：

单位：万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

201.81

153.13

48.68

207

文化体育与传媒支出

147.01

98.33

48.68

20701

文化

147.01

98.33

48.68

2070109

群众文化

98.33

98.33

2070199

其他文化支出

48.68

48.68

208

社会保障和就业支出

54.80

54.80

20805

行政事业单位离退休

54.80

54.80

2080502

事业单位离退休

54.80

54.80

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表2-4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

单位：万元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

228.82

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

七、文化体育与传媒

21

147.01

147.01

8

八、社会保障和就业

22

54.80

54.80

本年收入合计

9

228.82

本年支出合计

23

201.81

201.81

 

年初财政拨款结转和结余

10

2.99

年末结转和结余

24

30.00

30.00

一般公共预算财政拨款

11

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

合计

14

231.81

合计

28

231.81

231.81

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

附表2-5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

单位：万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

201.81

201.81

207

文化体育与传媒支出

147.01

147.01

20701

文化

147.01

147.01

2070109

群众文化

98.33

98.33

2070199

其他文化支出

48.68

48.68

208

社会保障和就业支出

54.8

54.8

20805

行政事业单位离退休

54.8

54.8

2080502

事业单位离退休

54.8

54.8

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附表2-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

单位：万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

76.42

302

商品和服务支出

49.54

310

其他资本性支出

3.78

30101

基本工资

37.61

30201

办公费

25.52

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

34.5

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

30203

咨询费

31003

专用设备购置

1.98

30104

其他社会保障缴费

0.4

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

0.06

31006

大型修缮

30107

绩效工资

3.91

30206

电费

0.16

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

0.27

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

72.07

30211

差旅费

2.5

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

46.87

30213

维修（护）费

31013

公务用车购置

1.8

30303

退职（役）费

30214

租赁费

0.92

310019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

5.07

30215

会议费

310020

产权参股

30305

生活补助

1.08

30216

培训费

7.55

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

14.4

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

7.58

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

0.84

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

1.63

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

4.65

30231

公务用车运行维护费

0.24

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

2.27

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

人员经费总计

148.49

公用经费总计

53.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附表2-7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

2.04

0

1.8

0.24

0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：

单位：万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
【打印正文】
分享到：
【字体：小 大】
×