宁县人民政府

宁县残联2017年部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

1、部门职能

宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。接待、处理残疾人来信来访。管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

2、机构情况

宁县残联为财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，现有独立编制机构数1个。

二、编制和人员情况

2017年度我单位人员编制人数6人，年末实有人员10人(其中参照公务员管理人数4人，事业管理人数5人，事业工勤1人）。较2016年编制人数6人，年末实有人员8人相比，增加2人，原因是人事调动。

三、一般公共预算财政拨款收入支出情况

1、收入总体情况说明

2017年收入合计315.56万元，与年初预算数相比增加264.76万元，主要原因是上级拨款增加，助学、康复等项目增加，比上年收入增加48.53万元，主要原因是上级专项增多。其中一般公共预算财政拨款收入220.3万元，政府性基金财政拨款49万元，其他收入46.26万元，上年结转结余29.36万元。

2、支出总体情况说明

2017年支出合计267.64万元（一般公共预算财政拨款支出221.38万元，其他收入支出46.26万元），与年初预算数相比增加216.84万元，主要原因是增加了残疾人百千万工程、残疾人专职委员务工补贴、贫困残疾人养羊项目等支出；其中基本支出212.81万元较上年增加42.48万元，主要是工资基数提高及单位业务增多，人员经费支出118.79万元，较上年增加1.37万元，主要原因是工资基数提高，公用经费支出47.76万元，较上年减少2.41万元，主要原因是单位节俭，开支减少；项目支出54.83万元（残疾人康复10.4万元，残疾人就业和扶贫支出14万元，其他残疾人事业支出15.4万元，其他扶贫支出15万元），较上年减少7.51万元，主要原因是部分项目资金数额较上年减小；年末结转结余77.28万元较上年增加37.52万元，主要是原因是项目资金下达较迟，项目进度缓慢导致资金未支付。

四、“三公经费”决算支出情况说明

1、2017年度未组织出国（境）团组活动，出国（境）活动费支出为零，与年初预算及2016年度组织出国（境）团组活动，出国（境）活动费用一致。

2、2017年度未购置公务用车，购车支出为零，较2016年无变化；年末公务用车保有量0辆，公车运行维护费支出0元，与年初预算一致。

3、2017年度公务接待支出2.05万元，主要是接待省康复中心白内障复明手术队，康复项目筛查等支出，较2016年增加1.33万元，主要原因和上年相比，今年的项目筛查次数多，白内障患者增多，手术实施的时间长。

五、机关运行经费支出情况说明

本单位2017年度机关运行经费支出47.76万元，较上年减少2.41万元，降低4.8%，主要原因是单位节俭，开支减少。

六、政府采购支出情况说明

2017年政府采购支出43.08万元，均为政府采购货物（轮椅采购及养羊项目基础母羊）支出。

七、固定资产占有情况说明

截至2017年12月31日，本部门办公用房面积为：680平方米，价值为507250元，无公务用车，无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

八、预算绩效情况的说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目1个，残疾人机动轮椅车燃油补贴，涉及资金52.89万元。从评价情况来看，项目实施的非常顺利，享受补贴的残疾人都得到了实惠。组织开展了下属中村镇人民政府整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3.65万元。从评价情况来看，补贴资金全部通过惠农“一折统”的方式发放到残疾人手中。

根据年初设定的绩效目标，残疾人专职委员误工补贴项目自评得分为96分，残疾人机动轮椅车燃油补贴项目自评得分为98分，发现的主要问题及原因：一是由于主客观原因，资金当年下达，发到农民手中已经第二年了，时间跨度较大，不排除影响农民生产生活的因素存在；二是由于惠农资金的发放采取惠农“一折统”的形式发放，基层财政所和基层农村合作银行也存在衔接协调不到位的情况，有时财政所已经将资金拨付到农村合作银行了，但农村合作银行有很多理由没有及时将惠农资金进行上折发放。三是农村合作银行为了省事，将一部分涉及发放残疾人资金的名称在“一折统”上没有打写全，残疾人朋友看不清是啥资金，引起了不必要的上访。

下一步改进措施：对部门、单位配合有待进一步加强，我们将进一步加强部门、单位之间的协调配合，将涉及到我单位的涉农资金及时准确的发放到位。

九、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障公共卫生机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延 迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费、租赁费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、决算公开内容

2017年度部门决算公开附表（1-8）

                                                                            宁县残联

                                                                          2018年8月14日