宁县人民政府

宁县广电局2017年决算公开说明

一、基本情况

（一）基本职能

1.全面贯彻党中央、国务院、省、市、县领导机关在新闻宣传、广播电影电视文艺方面的路线、方针、政策和国家的法律、法规，把握好舆论导向，领导和管理所属广播电视台、站及发射台，对广播电视节目审查把关。

2.组织和指导全县性的广播电视宣传及广播电视节目的转播、制作与播出，制定全县广播电视事业发展的战略目标和规划，促进广播电影电视事业的发展和繁荣。

3.协调指导全县广播电影电视工作的改革，研究分析广播电影电视工作的重大问题，包括广播电视的宣传方针、广播电视节目制作的指导思想，组织制订相应的办法和措施。

4.组织贯彻实施国家有关广播电视事业法律、法规与政策，并依法监督检查执行；协调县和各乡镇在广播电视事业建设和管理方面的事项。

5.审核、申报全县广播电视站、有线电视站、调频站、发射台的建立、合并和撤销，审核申报广播电视频率的发射功率。

6.指导和协调全县广播电视系统新技术的科学研究和开发利用，负责广播电视设施的管理、更新及安装维护工作，保证广播电视节目的安全播出。

7.研究和推进全县广播电视系统内部管理体制改革，负责全县广播电视队伍建设，按照广播电视事业发展的需要，有计划、多层次地培养各种专业人才。

8.综合管理全县广播电视系统的对外交流与合作等外事工作，领导和管理局属单位的安全保卫、政工、人事、财务、后勤保险等事宜。

9.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构情况及增减变动原因

宁县广电局内设办公室、财务室，下设宁县电视台、东山转播台、早胜发射台，机构因机构改革乡镇广电站并入乡镇文化站，较2016年减少了18个乡镇广电站。全系统现有职工57名（其中：局机关11名，电视台46名）。

(三)人员情况及增减变动原因

宁县广电局现有编制38名（其中：宁县电视台事业编制38名），编制因机构改革，18个乡镇广电站25名编制收回，较2016年编制减少25名。实有在职职工57名，其中：行政人员6名、机关工勤人员5名、电视台实有46名（其中：事业管理人员11名，专业技术人员20名，事业工人15名）；退休35名，遗属供养8名。较2016年电视台减少2名，因县内调出1名，退休1名；退休人数不变，遗属供养增加1名，因在职退休1名，退休职工去世1名。

二、部门经费收支情况简要说明

单位本年度实际总收入9233802.86元（其中财政拨款收入9233802.86元，事业收入0元，其他收入0元），2016年结转447895.47元。

本年度总支出9003284.33元（其中基本支出7652721.33元，项目支出1350563.00元）。2017年12月31日结转678414.00元。

三、2017“三公经费”决算支出情况

2017年“三公经费”支出总额为57638.15元（其中：

公务用车运行维护费57638.15元）。与2016年“三公经费”支出4994元（其中：车辆运行费4994元） 增加52644.15元，增加原因为电视台留存新闻采访车一辆，新增栏目两套，节目采集频率增加；与2017年“三公经费”年初预算0元增加57638.15元，增加原因为本年度全县公务用车改革，公务车存留未定，故年初未做预算。

四、关于机关运行经费支出说明

本部门2017年度机关运行经费支出1564025.47元，比2016年增加442758.53元，增加28.31%。主要原因是：电视台2016年新增电视栏目、重新开设广播节目，东山转播台和早胜发射台新增发射及附属设备。

    五、政府采购支出情况

    广电局2017年度政府采购支出总额135.06万元，其中：政府采购货物支出135.06万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出0万元。

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门办公用房面积为：2027.20 平方米，价值为304669.58元；共有一般公务用车1辆，较2016年减少车辆2辆，主要是对已损毁无法继续使用的电视播出信号维修维护用车及电影放映车的报废处置而减少。

    七、关于2017年度预算绩效情况的说明

    根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中资金为135.06万元，（其中：商品服务支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出135.06万元）占2017年度一般公共预算支出15%。从评价情况来看项目支出按经济分类，主要支出在其他资本性支出，项目资金未支出工资福利及离退休费和住房改革支出，各项支出经济分类准确、合理。本单位无重大项目支出。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。