宁县乡镇卫生院2017年部门决算公开_财政预决算_法定主动公开内容_政务公开

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生效日期：	2018-08-15	废止日期：
文号：		所属主题：	财政预决算

宁县乡镇卫生院2017年部门决算公开

来源：发布时间：2018-08-15 浏览次数：次【字体：小大】

一、部门基本情况

1、部门职能：宁县长庆桥等23所卫生院是根据《中共庆阳市委庆阳市人民政府关于印发〈宁县人民政府机构改革方案〉的通知》和《中共宁县县委宁县人民政府关于印发宁县人民政府机构改革的实施意见的通知》设立的，共23个单位。

2、机构设置：宁县乡镇卫生院是全额财政拨款一级预算事业单位，主管部门为宁县卫生和计划生育局，隶属于宁县人民政府领导，。

3、人员情况：宁县乡镇卫生院事业编制共335人，实有576人，离休人员1名，退休人员126名，供养人员65名，年末实有人数共729人。

4、固定资产情况：2017年年末共有固定资产106,727,486.37元，年终公务用车保有量为21辆，其中：救护车19辆，小型客车1辆，中型客车1辆。

二、部门经费收支情况简要说明

1 、收入支出结构分析

收入情况：本年度收入共71,811,577.13元，其中：财政拨款收入为71,811,577.13元。

支出情况：本年总支出71,877,190.56元，结余1,278,186.57元。基本支出43,974,505.92元，占总支出61.18%（其中：工资福利支出28,674,843.20元，占基本支出的465.21%；商品和服务支出402,860.00元，占基本支出的0.92%；对个人和家庭的补助支出14,851,982.72元，占基本支出的33.77%；其他资本性支出44,820.00元，占基本支出的0.1%。

项目支出:27,902,684.64元。其中:馆房屋维修支出0.00元。

三、2017“三公经费”决算支出情况

2017年“三公经费”支出总额为555,551.25元。其中：公务用车运行维护费555,551.25元。

四、关于机关运行经费支出说明

本部门2017年度机关运行经费支出44.768000万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

五、政府采购支出情况

政府采购总额2,412,399.00元，主要为专用设备购置及耗材购置。

六、国有资产占用情况

宁县乡镇卫生院办公用房面积为：46,483.03平方米，价值为61,777,721.88元；公务用车21辆，价值为3,060,525.57元。

七、关于2017年度预算绩效情况的说明

根据财政预算绩效管理要求，宁县卫计局对2017年度一般公共预算基本支出和项目支出开展绩效评价。其中，涉及一般公共预算基本支出43,974,505.92元，主要评价了人员工资及津贴补贴发放的规范性，执行工资调标政策的准确性，以及其他业务支出条据的完整性；涉及一般公共预算项目支出27,902,684.64元，主要评价了项目资金用途的规范性。从总体评价情况来看，宁县乡镇卫生院一般公共预算支出情况良好，预算信息公开符合要求，机关财务制度健全，会计核算总体规范、准确，基本达到了预期效果。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上年结转和结余：指以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到今年按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、代管的科室）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、决算公开内容

2017年度部门收支决算公开表（见附件）。

附表2-1
收入支出决算总表
					公开01表
部门：宁县乡镇卫生院					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	7181.16	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		八、社会保障和就业支出	20	916.32
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	21	6271.40
本年收入合计	9	7181.16	本年支出合计	22	7187.72
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	134.38	年末结转和结余	24	127.82
	12			25
合计	13	7315.54	合计	26	7315.54
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2
收入决算表
								公开02表
部门：宁县乡镇卫生院								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7181.16	7181.16
208	社会保障和就业支出	916.32	916.32
20805	行政事业单位离退休	916.32	916.32
2080502	事业单位离退休	775.35	775.35
2080599	其他行政事业单位离退休支出	140.97	140.97
210	医疗卫生与计划生育支出	6264.83	6264.83
21003	基层医疗卫生机构	4287.30	4287.30
2100302	乡镇卫生院	3504.43	3504.43
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	782.88	782.88
21004	公共卫生	1702.53	1702.53
2100408	基本公共卫生服务	1699.89	1699.89
2100409	重大公共卫生专项	2.64	2.64
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	275.00	275.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	275.00	275.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表2-3
支出决算表
							公开03表
部门：宁县乡镇卫生院							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7187.72	4397.45	2790.27
208	社会保障和就业支出	916.32	916.32	0.00
20805	行政事业单位离退休	916.32	916.32	0.00
2080502	事业单位离退休	775.35	775.35	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	140.97	140.97	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6271.40	3481.13	2790.27
21003	基层医疗卫生机构	4206.13	3440.95	765.18
2100302	乡镇卫生院	3475.95	3440.95	35.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	730.18	0.00	730.18
21004	公共卫生	1740.07	40.18	1699.89
2100408	基本公共卫生服务	1740.07	40.18	1699.89
2100409	重大公共卫生专项	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	50.20	0.00	50.20
2100601	中医（民族医）药专项	50.20	0.00	50.20
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	275.00	0.00	275.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	275.00	0.00	275.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表2-4
财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：宁县乡镇卫生院							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7181.16	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		八、社会保障和就业支出	21	916.32	916.32
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	22	6,271.40	6,271.40
本年收入合计	9	7181.16	本年支出合计	23	7187.72	7187.72
年初财政拨款结转和结余	10	120.38	年末结转和结余	24	113.82	113.82
一般公共预算财政拨款	11	120.38		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	7301.54	合计	28	7301.54	7301.54
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：		宁县乡镇卫生院		单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		7187.72	4397.45	2790.27
208	社会保障和就业支出	916.32	916.32	0.00
20805	行政事业单位离退休	916.32	916.32	0.00
2080502	事业单位离退休	775.35	775.35	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	140.97	140.97	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6271.40	3481.13	2790.27
21003	基层医疗卫生机构	4206.13	3440.95	765.18
2100302	乡镇卫生院	3475.95	3440.95	35.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	730.18	0.00	730.18
21004	公共卫生	1740.07	40.18	1699.89
2100408	基本公共卫生服务	1740.07	40.18	1699.89
2100409	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	50.20	0.00	50.20
2100601	中医（民族医）药专项	50.20	0.00	50.20
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	275.00	0.00	275.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	275.00	0.00	275.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：	宁县乡镇卫生院							单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2867.48	302	商品和服务支出	40.29	310	其他资本性支出	4.48
30101	基本工资	1191.86	30201	办公费	7.84	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1582.78	30202	印刷费	5.28	31002	办公设备购置	4.48
30103	奖金	13.16	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.84	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.13	31006	大型修缮
30107	绩效工资	79.70	30206	电费	3.59	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.62	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	1.14	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	1485.20	30211	差旅费	2.22	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	9.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿
30302	退休费	716.36	30213	维修（护）费	0.13	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	24.47	30215	会议费	0.00	310020	产权参股
30305	生活补助	163.65	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	4.80	30401	企业政策性补贴
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴
30309	奖励金	568.88	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.64	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.04	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.43	399	其他支出
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.59	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.76	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费总计		4352.68		公用经费总计				44.766
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：	宁县乡镇卫生院										单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						55.56		55.56		55.56
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：	宁县乡镇卫生院						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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