宁县人民政府

        长庆桥学区单位2017年决算公开说明

一、基本情况

（一）单位基本情况

长庆桥学区为全额拨款事业单位，下辖下辖5所小学，1所公办幼儿园。单位编制数49名，事业编制49名。实有人员96人，其中事业在职55人，临时代课教师8人。退休24人，遗属供养9人。预算单位独立核算机构1个。

(二) 部门职责

（1）研究拟定全学区教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（2）实施小学义务教育、幼儿教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

（3）研究拟定学校发展规划和年度计划，承担着对辖区内学前教育、小学教育学校教育教学工作进行指导管理的职能。

（4）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（5）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（三）机构设置情况

长庆桥学区为事业单位，下辖下辖5所小学，1所公办幼儿园。

（四）机构情况及增减变动原因

机构较2016年无增减变动。

（五）人员情况及增减变动原因

长庆桥学区实有人员96人，其中事业在职55人，临时代课教师8人。退休24人，遗属供养9人。较2016年总人数增加4人，原因为新分配5人，民办退休死亡1人。

二、预算执行情况分析

1、收入情况分析

2017年我单位收入总额为617.04万元（含2016年营养餐专项结转结余10.56万元），其中财政拨款收入644.88万元（含2016年营养餐专项结转结余10.56万元），事业收入2.16万元。财政拨款收入中专项收入101.96万元。

2、支出情况分析

2017年我单位支出总额为613.39万元，其中基本支出515.07万元（工资福利支出299.01万元，商品和服务支出77.40万元，对个人和家庭的补助支出232.07万元，其他资本性支出4.91万元。），占总支出的83.97%；专项支出98.32万元，占总支出的16.03%。

3、收入支出与预算对比分析

2017年我单位年初预算收入439.45万元，支出决算数613.39万元；年数预算与支出数相差是因为人员变化、义保经费专项、营养餐专项未纳入预算。

4、年末收支结转结余情况分析

2017年12月31日结转3.65万元，为营养餐专项资金结转结余。

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2017年综合收支情况

本年度实际总收入606.48万元（其中：财政拨款收入604.3136万元，事业收入2.1629万元），按功能分类科目：普通教育收入468.43万元（其中：财政拨款收入466.27万元，事业收入2.16万元），社会保障和就业收入138.05万元。2016年结转收入10.56万元。

本年度总支出613.39万元（其中：基本支出515.07万元，项目支出98.32万元），按功能分类科目：教育支出475.34万元，社会保障和就业收入138.05万元。按经济分类科目：工资福利支出299.01万元，商品和服务支出77.40万元，对个人和家庭的补助支出232.07万元，其他资本性支出4.91万元。2017年12月31日结转3.65万元。

（二）公共预算财政拨款收支情况

本年度公共财政预算收入604.31万元，按功能分类科目：教育收入466.27万元，社会保障和就业收入138.05万元。2016年结转收入10.56万元。

本年度公共财政预算支出611.23万元（其中：基本支出512.91万元，项目支出98.32万元），按功能分类科目：教育支出473.18万元，社会保障和就业支出138.05万元。按经济分类科目：工资福利支出299.01万元，商品和服务支出75.24万元，对个人和家庭的补助支出232.07万元，其他资本性支出4.91万元万元。2017年12月31日结转3.65万元。

（三）与上年决算数据对比情况

2017年总收入较2016增加50.67万元，其中：教育收入17年比16年增加60.78万元，原因为本年在职职工增加、职工工资提高以及乡村教师生活补助标准提高等。社会保障和就业收入17年比16年减少12.27万元，原因为遗属供养人员减少，2016年发放了3名退休死亡人员一次抚恤金等。

2017年总支出较2016增加56.18万元，其中：其中：教育支出17年比16年增加68.45万元，原因为本年在职职工增加、职工工资提高以及乡村教师生活补助标准提高等。社会保障和就业收入17年比16年减少12.27万元，原因为遗属供养人员减少，2016年发放了3名退休死亡人员一次抚恤金等。。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

一般财政决算拨款604.31万元，年初预算财政拨款439.45万元。本年支出按功能分类决算数为613.39万元，其中教育支出475.34万元，社会保障和就业支出138.05万元。按经济分类科目其中工资福利支出299.01万元，商品和服务支出77.40万元，对个人和家庭的补助232.07万元，其他资本性支出4.91万元。拨款与年初预算相差的原因主要是财政专户收入与义保经费、营养餐专项收入未纳入预算。

四、“三公”经费支出情况情况

2017年“三公经费”决算安排为零，较上年无变化。

五、关于机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出9.22万元，比2016年8.11万元减少1.11万元，降低13.69%。主要原因是：人员减少，经费削减、压缩日常开支。

六、政府采购支出情况情况

本部门2017年度政府采购支出总额0万元。

七、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，国有固定资产总值117.16万元。其中：房屋建筑63.44万元，通用设备17.43万元元，专用设备8.55万元，图书档案0.98万元，家具用具装具26.75万元。本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。流动资产3.65万元，为营养改善计划专项资金结余。

八、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金98.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对义保经费、学前教育经费、乡村教师生活补助、营养餐专项等项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出98.32万元。主要效果：一是保障了学前教育和小学教育有序健康发展；二是学校办学条件极大提高，通过了省级教育均衡验收。

九、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。