宁县人民政府

宁县道路运输管理局2017年决算公开说明

一、基本情况

（一）单位基本情况

──1954年8月，庆阳专区运输委员会成立，在宁县和盛设业务小组，配备专职干部4人，管理宁县、正宁、合水三县群众运输生产。

──1956年5月，庆阳专区运输委员会撤消，和盛业务组交宁县，同年10月扩建为“宁县群众运输管理站”，监督、检查“三统”政策的贯彻执行。动员和组织民间运输力量参加社会运输，以保证运输计划的完成。

──1958年7月，养路段、交通管理站并入“宁县群众运输管理站”，从此既管运输，又管公路，并监管汽车。

──1959年，撤消“宁县群众运输管理站”，1965年又恢复，恢复后成立为专管公路运输的机构。1967年“文化大革命”中所有交通机构瘫痪，群众运输管理站自行解散。

──1971年，成立“宁县机关车辆管理站”。

──1975年，改为“宁县机关车辆管理办公室”。

──1983年4月，撤消机关车辆办公室，其人员，财产全部移交并成立“宁县公路运输管理所”，配备所长1名，副所长1名，工作人员6名，为股级事业单位。1989年经县经委批准升为副科级事业单位。

──1995年9月，经宁县编委批准，宁县运管所由副科级升为正科级事业单位。

──2007年12月经庆阳市编委（【2007】63号）批准改宁县公路运输管理所为宁县道路运输管理局，实行市级垂直管理，隶属于庆阳市道路运输管理局。

(二) 部门职责

1、贯彻执行行业法律法规和国家、省、市有关政策规定，履行道路运输市场公共事务管理职能，落实上级部门的各项工作部署和工作任务；

2、制定本辖区道路运输发展规划；

3、培育本辖区道路运输市场，发展道路运输产业，为当地经济社会发展和广大人民群众的生产生活提供运输保障；

4、按照许可权限和程序，实施道路运输行政许可；

5、组织实施本辖区道路运输市场监管，对违法违规经营行为实施行政处罚，维护市场秩序，保护道路运输经营者，消费者及其他当事人的合法权益；

6、做好战备、救灾、抢险等物次运输以及特殊时期客货运输的组织工作；

7、搞好行业调查研究，掌握本辖区道路运输经济运行情况，及时向上级管理部门提供市场信息；

8、建立健全道路运输管理的各类台帐，负责数据的收集、整理、上报，做好各项基础管理工作；

9、负责本辖区道路运输行业各项行政事业性收费、政府性基金的征收和解缴工作，对运价的执行情况进行监督检查；

10实施道路运输业安全生产监督管理工作；

11、负责道路运输业统一单、证、标据等的发放、管理、清缴工作；

12、搞好道路运输行业精神文明建设、党风廉政建设和运政队伍建设；

13、完成当地党委、政府下达的各项工作任务。

（三）机构设置情况

根据庆市编发【2007】63号文件通知，全市运管系统实行市以下垂直管理，名称为“宁县道路运输管理局”，正科级事业单位，隶属庆阳市道路运输管理局，乡镇一级不设运管机构，内设办公室、综合业务股（对外称宁县政务中心运政大厅）、运政管理股（对外称运政执法大队）三个股室。

（四）机构情况及增减变动原因

宁县道路运输管理局现有内设机构3个，其中：办公室、综合业务股（对外称宁县政务中心运政大厅）、运政管理股（对外称运政执法大队）三个股室。较2016年未增加（减少）机构。

（五）人员情况及增减变动原因

宁县道路运输管理局现有行政编制24名，机关工勤编制17名，事业编制7名。实有行政人员23人。退休12人，遗属供养1人。较2016年无变化。

二、预算执行情况分析

2017年预算收入685.26万元，支出685.26万元，较2016增加387.53万元，增长43.45%。

社会保障和就业支出增加6.72万元，交通运输支出增加343.50万元，一般公共服务支出减少29.34万元。原因为：退休费增加6.72万元，一般行政事务管理增加66.65万元，成品油价格改革对交通运输的补贴增加343.50万元。

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2017年综合收支情况

本年度实际总收入685.26万元,全为财政拨款，按功能分类科目：事业单位离退休费60.88万元，一般行政管理事务194.69万元,成品油价格改革对交通运输的补贴429.70万元。2016年无结转。

本年度总支出685.26万元（其中：基本支出255.57万元，项目支出429.70万元），按功能分类科目：社会保障和就业支出60.88万元，交通运输支出624.38万元。按经济分类科目：工资福利支出126.48万元,商品和服务支出37.92万元,对个人和家庭补助518.18万元,其他资本性支出2.69万元。至2017年12月31日无结转。

（二）公共预算财政拨款收支情况

本年度公共财政预算收入685.26万元（其中：财政拨款收入685.26万元），按功能分类科目：社会保障和就业支出60.88万元，交通运输支出624.38万元。2016年无结转收入。

本年度公共财政预算支出685.26万元（其中：基本支出255.57万元，项目支出429.70万元），按功能分类科目：社会保障和就业支出60.88万元，交通运输支出624.38万元。按经济分类科目：工资福利支出126.48万元,商品和服务支出37.92万元,对个人和家庭补助518.18万元,其他资本性支出2.69万元。2017年12月31日无结转。

（三）与上年决算数据对比情况

2017年总收入较2016增加387.53万元，其中：按照功能分类科目对比,社会保障和就业支出增加6.72万元，交通运输支出增加343.50万元，一般公共服务支出减少29.34万元。原因为：退休费增加6.72万元，一般行政事务管理增加66.65万元，成品油价格改革对交通运输的补贴增加343.50万元。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

分别按功能分类、经济分类科目进行对比分析，本年度公共财政预算685.26万元（其中：基本支出255.57万元，项目支出429.70万元），按功能分类科目：社会保障和就业支出60.88万元，交通运输支出624.38万元。按经济分类科目：工资福利支出126.48万元,商品和服务支出37.92万元,对个人和家庭补助518.18万元,其他资本性支出2.69万元。

三、“三公”经费支出情况情况

“三公”经费支出上年公务用车运行费支出8.02万元，2017年公务用车运行费4.40万元，减少了3.62万元。

四、关于机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出685.26万元，比2016年增加387.53万元，增长43.45%。主要原因是：按照功能分类科目对比,社会保障和就业支出增加6.72万元，交通运输支出增加343.50万元，一般公共服务支出减少29.34万元。原因为：退休费增加6.72万元，一般行政事务管理增加66.65万元，成品油价格改革对交通运输的补贴增加343.50万元。

五、政府采购支出情况情况

本部门2017年度无政府采购。

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车4辆。

七、预算绩效情况说明

本单位2017年度无绩效预算。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表2-1
收入支出决算总表
公开01表
部门：宁县道路运输管理局 单位：万元
收入			支出
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	685.26	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		……	20
	8			21
本年收入合计	9	685.26	本年支出合计	22	685.26
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24
	12			25
合计	13	685.26	合计	26	685.26
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2
收入决算表
公开02表
部门：宁县道路运输管理局 单位：万元
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			685.26	685.26
208		社会保障和就业支出	60.88	60.88
20805		行政事业单位离退休	60.88	60.88
2080502		事业单位离退休	60.88	60.88
214		交通运输支出	624.38	624.38
21401		公路水路运输	194.69	194.69
2140102		一般行政管理事务	194.69	194.69
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	429.70	429.70
2140401		对城市公交的补贴	55.84	55.84
2140402		对农村道路客运的补贴	318.04	318.04
2140403		对出租车的补贴	55.81	55.81
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表2-3
支出决算表
公开03表
部门：宁县道路运输管理局 单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			685.26	255.57	429.70
208		社会保障和就业支出	60.88	60.88
20805		行政事业单位离退休	60.88	60.88
2080502		事业单位离退休	60.88	60.88
214		交通运输支出	624.38	194.69	429.70
21401		公路水路运输	194.69	194.69
2140102		一般行政管理事务	194.69	194.69
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	429.70		429.70
2140401		对城市公交的补贴	55.84		55.84
2140402		对农村道路客运的补贴	318.04		318.04
2140403		对出租车的补贴	55.81		55.81
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表2-4
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：宁县道路运输管理局 单位：万元
收入			支出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	685.26	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	685.26	本年支出合计	23	685.26	685.26
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11	685.26		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	685.26	合计	28	685.26	685.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：宁县道路运输管理局 单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			685.26	255.57	429.69752
208		社会保障和就业支出	60.88	60.88
20805		行政事业单位离退休	60.88	60.88
2080502		事业单位离退休	60.88	60.88
214		交通运输支出	624.38	194.69	429.69752
21401		公路水路运输	194.69	194.69
2140102		一般行政管理事务	194.69	194.69
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	429.70		429.69752
2140401		对城市公交的补贴	55.84		55.84495
2140402		对农村道路客运的补贴	318.04		318.0377
2140403		对出租车的补贴	55.81		55.81487
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：宁县道路运输管理局 单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	126.48	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出
30101	基本工资	58.05	30201	办公费	2.14	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	61.94	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.69
30103	奖金	5.84	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	0.65	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	0.78	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	2.65	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	2.38	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	5.76	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	518.18	30211	差旅费	4.47	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	57.23	30213	维修（护）费	4.67	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		310020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	2.45	30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	28.8	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴	429.7	30226	劳务费	6.39	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	1.79	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	4.4	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.26	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	1.22
人员经费总计		644.66		公用经费总计				40.6
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：宁县道路运输管理局 单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	4.4	0	4.4	0	4.4	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 附表2-8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：宁县道路运输管理局 单位：万元 项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。