2017年度农技中心决算公开_财政预决算_法定主动公开内容_政务公开

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生效日期：	2018-08-15	废止日期：
文号：		所属主题：	财政预决算

2017年度农技中心决算公开

来源：发布时间：2018-08-15 浏览次数：次【字体：小大】

一、部门基本情况

1、部门职能：宁县农技中心承担全县农业技术引进、推广、示范、农业病虫害测报防治、土壤监测、技术培训、农业推广实施、经验交流、情报、服务，植物检疫及农资市场监管，指导乡镇农技推广机构、群众科技组织、农业技术人员等。

2、机构设置：宁县农技中心是隶属于宁县农牧局的全额财政拨款一级预算正科级事业单位。

3、人员情况：单位事业编制30 人，年末实有人员43人,其中: 在职职工34人，退休5人,遗属供养4人。

二、决算收入支出说明

1、收入情况2017年财政拨款收入为804.99万元。（2016年结转24.85万元,其中:专项结转24.18万元）

其中：专项经费535.45万元，占财政拨款的66.49%。

2、支出情况：2017年总支出766.41万元，当年结转63.43万元。

①基本支出270.30万元，占总支出35.28%；

其中：工资福利支出231.49万元，占基本支出的85.58%；商品和服务支出10.17万元，占基本支出的3.83%；

社会保障和就业支出28.64万元，占基本支出的10.59%;

②项目支出496.11万元，占总支出的64.72 %。

其中:科技转化与推广服务400.79万元 , 病虫害控制57.14万元,防灾减灾38.18万元。

三、其他情况说明。

1、关于“三公”经费支出说明。2017年我单位三公经费支出1.60万元，均为公务用车运行及维护费，较上年支出2.41万元减少0.81万元，一方面是由于无经费维修车辆，单位公务用车停用一辆,另一方面由于单位对车辆运行管理更加严格，单位专业用车保有量2台。无公务接待费支出和因公出国（境）费用。

2、关于事业运行经费支出说明。本部门2017年度事业运行经费支出10.17万元，比2016 年14.96万元减少4.79万元，主要原因是：2016年支出包含2014和2015年结转的工会经费,实际与2016年持平。

3、关于政府采购支出说明。本部门2017年度政府采购支出总额367.27万元，其中：政府采购货物（地膜、种植、农药等）支出367.27万元。授予中小企业合同金额367.27万元，占政府采购支出总额的100%。

4、关于国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门总资产613.45万元，固定资产550.02万元。共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，主要是病虫害监测防控用车和测土配方施肥技术服务用车各一辆。无价值50万元以上的通用设备,无单价100万元以上的专用设备.

5、关于2017年度预算绩效情况的说明。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目7个，资金496.11万元，占2017年度一般公共预算项目支出100%。从评价情况来看，各项目均严格按照项目实施方案，从项目、资金管理、招投标、物资验收发放、取得的经济和社会效益等方面，均能按照财政预算绩效管理要求，较好完成项目的建设任务。

发现的主要问题及原因：年末项目结转63.43万元，较上年有所增加，是由于有些项目跨年度实施，导致支出未能及时报账。

四、名词解释

财政拨款收入：指县级级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

附表2-1
收入支出决算总表
公开01表
部门：宁县农业技术推广中心单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	804.99	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		八、社会保障和就业支出	20	28.64
	8		十二、农林水支出	21	737.77
本年收入合计	9	804.99	本年支出合计	22	766.41
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	24.85	年末结转和结余	24	63.43
	12			25
合计	13	829.84	合计	26	829.84
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2
收入决算表
公开02表
部门：宁县农业技术推广中心单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		804.99	804.99
208	社会保障和就业支出	28.64	28.64
20805	行政事业单位离退休	28.64	28.64
2080502	事业单位离退休	28.64	28.64
213	农林水支出	776.35	776.35
21301	农业	776.35	776.35
2130104	事业运行	240.99	240.99
2130106	科技转化与推广服务	382.18	382.18
2130108	病虫害控制	64.00	64.00
2130119	防灾救灾	35.18	35.18
2130124	农业组织化与产业化经营	40.00	40.00
2130199	其他农业支出	14.00	14.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表2-3
支出决算表
公开03表
部门：宁县农业技术推广中心单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		766.41	270.30	496.11
208	社会保障和就业支出	28.64	28.64
20805	行政事业单位离退休	28.64	28.64
2080502	事业单位离退休	28.64	28.64
213	农林水支出	737.77	241.66	496.11
21301	农业	737.77	241.66	496.11
2130104	事业运行	241.66	241.66
2130106	科技转化与推广服务	400.79		400.79
2130108	病虫害控制	57.14		57.14
2130119	防灾救灾	38.18		38.18
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表2-4
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：宁县农业技术推广中心单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	804.99	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		八、社会保障和就业支出	21	28.64	28.64
	8		十二、农林水支出	22	737.77	737.77
本年收入合计	9	804.99	本年支出合计	23	766.41	766.41
年初财政拨款结转和结余	10	24.85	年末结转和结余	24	63.43	63.43
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	829.84	合计	28	829.84	829.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：宁县农业技术推广中心单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		766.41	270.30	496.11
208	社会保障和就业支出	28.64	28.64
20805	行政事业单位离退休	28.64	28.64
2080502	事业单位离退休	28.64	28.64
213	农林水支出	737.77	241.66	496.11
21301	农业	737.77	241.66	496.11
2130104	事业运行	241.66	241.66
2130106	科技转化与推广服务	400.79		400.79
2130108	病虫害控制	57.14		57.14
2130119	防灾救灾	38.18		38.18
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：宁县农业技术推广中心单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	192.40	302	商品和服务支出	10.17	310	其他资本性支出
30101	基本工资	94.63	30201	办公费	1.42	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	87.19	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	0.97	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	0.23	31006	大型修缮
30107	绩效工资	9.61	30206	电费	1.69	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.22	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	67.74	30211	差旅费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	27.35	30213	维修（护）费	0.49	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		310020	产权参股
30305	生活补助	1.29	30216	培训费	0.01	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	39.10	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.88	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	2.16	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.64	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.37	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.52
人员经费总计		260.13		公用经费总计				10.17
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：宁县农业技术推广中心单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1.60		1.60		1.60
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：宁县农业技术推广中心单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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