| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2018-08-15 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县人民政府办公室2017年决算公开
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宁县人民政府办公室2017年决算公开说明
第一部分单位基本情况公开信息
一、基本职能
宁县政府办公室属于国家行政机关，其主要职责是认真贯彻执行党的各项方针、政策，执行县政府决定、决议；掌握各乡镇、各部门的主要工作情况，及时准确地向县政府领导反映；了解县内外和社会发展动态，收集汇总情况，整理信息，为县政府进行正确指导和科学决策提供准确可靠依据。
二、机构情况及增减变动原因
宁县政府办公室为财政全额拨款的正科级行政单位，现有独立编制机构数1个。
三、人员情况及增减变动原因
我单位核定编制64人，其中：行政编制30人，事业编制34人，目前现有在职人员47人（其中行政30人，事业17人），退休人员13人。在职人员比2016年增加3人，均为正常调入。
第二部分单位决算情况说明
一、收支决算总体情况说明
单位本年度实际总收入887.08万元（其中财政拨款收入887.08万元，事业收入0元，其他收入0元），年初结转96.04万元。本年度总支出1041.20万元（其中:基本支出573.18万元，项目支出468.01元）。2017年12月31日结转19.93万元。
二、2017年“三公经费”决算支出说明
2017年“三公经费”支出总额为17.68万元（其中：出国（境）活动费0万元，公务用车运行维护费6.61万元，公务接待费11.07万元）。较2016年“三公经费”支出31.27万元 减少13.60万元，减少原因：根据车改政策本单位4辆车调拨和拍卖，仅有1辆公务用车正常运行；较2017年“三公经费”年初预算20.8万元（其中：出国（境）活动费0元。2、车辆运行费支0.8万元。3、公务接待费20万元）减少3.12万元，减少原因：公务接待各项费用减少。
三、机关运行经费支出说明
本单位 2017 年度机关运行经费支出184.82万元较2016 年机关运行经费支出减少40.74万元，减少率为18.06%。主要原因是：办公耗材使用减少。
四、国有资产占用使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门办公用房面积为：4,274.90平方米，价值为256.20万元；本年固定资产减少122.78万元（其中：处置车4辆，价值111.16万元，处置办公家具、专用设备和通用设备价值11.62万元），现有车辆4辆(其中3辆库存，1辆正常使用)，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价0元以上专用设备0台（套）。
五、政府采购支出情况
本部门 2017 年度政府采购支出总20.98万元，采购物品包括:文件柜、办公桌椅、电脑、饮水机等物品。
六、关于2016年度预算绩效情况的说明
根据财政预算绩效管理要求，宁县人民政府办公室组织对本部门 2017 年度一般公共预算基本支出和项目支出开展绩效评价。其中，涉及一般公共预算基本支出573.18万元，主要评价了人员工资及津贴补贴发放的规范性，商品和服务类采购相关手续的合规性及条据报销的完整性；涉及一般公共预算项目支出468.01万元，主要评价了项目资金用途的规范性。从总体评价情况来看，宁县人民政府办公室一般公共预算支出情况良好，预算信息公开符合要求，机关财务制度健全，会计核算总体规范、准确，基本达到了预期效果。
七、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
八、决算公开内容
2017年度部门收支决算公开表（见附件）。
收入支出决算总表 |
|||||
公开01表 |
|||||
部门：宁县人民政府办公室 |
单位：万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
887.08 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
1,041.20 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
|
7 |
|
…… |
20 |
|
|
8 |
|
|
21 |
|
本年收入合计 |
9 |
887.08 |
本年支出合计 |
22 |
1,041.20 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
年初结转和结余 |
11 |
174.05 |
年末结转和结余 |
24 |
19.94 |
|
12 |
|
|
25 |
|
合计 |
13 |
1061.13 |
合计 |
26 |
1061.13 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
附表2-2 |
||||||||||
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门： |
宁县人民政府办公室 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合计 |
887.08 |
887.08 |
|
|
|
|
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
793.40 |
793.40 |
|
|
|
|
|
||
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
793.40 |
793.40 |
|
|
|
|
|
||
20100301 |
行政运行 |
403.40 |
403.40 |
|
|
|
|
|
||
20100302 |
一般行政管理事务 |
390.00 |
390.00 |
|
|
|
|
|
||
20100399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
93.68 |
93.68 |
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
93.68 |
93.68 |
|
|
|
|
|
||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
93.68 |
93.68 |
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
附表2-3 |
|||||||||
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门： |
|
宁县人民政府办公室 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
1,041.20 |
573.18 |
468.01 |
|
|
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
947.52 |
479.50 |
468.01 |
|
|
|
||
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
947.52 |
479.50 |
468.01 |
|
|
|
||
20100301 |
行政运行 |
479.50 |
479.50 |
0.00 |
|
|
|
||
20100302 |
一般行政管理事务 |
390.00 |
0.00 |
390.00 |
|
|
|
||
20100399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
78.01 |
0.00 |
78.01 |
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
93.68 |
93.68 |
0.00 |
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
93.68 |
93.68 |
0.00 |
|
|
|
||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
93.68 |
93.68 |
0.00 |
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门：宁县人民政府办公室 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
887.08 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
1,041.20 |
1,041.20 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
887.08 |
本年支出合计 |
23 |
1,041.20 |
1,041.20 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
174.05 |
年末结转和结余 |
24 |
19.94 |
19.94 |
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
174.05 |
|
25 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
合计 |
14 |
1061.13 |
合计 |
28 |
1061.13 |
1061.13 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
公开05表 |
||||||
部门： |
宁县人民政府办公室 |
单位：万元 |
||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
1,041.20 |
573.18 |
468.01 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
947.52 |
479.50 |
468.01 |
||
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
947.52 |
479.50 |
468.01 |
||
20100301 |
行政运行 |
479.50 |
479.50 |
0.00 |
||
20100302 |
一般行政管理事务 |
390.00 |
0.00 |
390.00 |
||
20100399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
78.01 |
0.00 |
78.01 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
93.68 |
93.68 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
93.68 |
93.68 |
0.00 |
||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
93.68 |
93.68 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
公开06表 |
||||||||
部门： |
宁县人民政府办公室 |
|
|
单位：万元 |
||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
243.48 |
302 |
商品和服务支出 |
183.84 |
310 |
其他资本性支出 |
0.98 |
30101 |
基本工资 |
131.66 |
30201 |
办公费 |
71.85 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
99.20 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.98 |
30103 |
奖金 |
11.23 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
1.39 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
9.41 |
31006 |
大型修缮 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
19.37 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
7.58 |
31008 |
物资储备 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
1.89 |
31009 |
土地补偿 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
4.76 |
31010 |
安置补助 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
144.88 |
30211 |
差旅费 |
27.49 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30302 |
退休费 |
76.37 |
30213 |
维修（护）费 |
2.27 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
310019 |
其他交通工具购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
12.55 |
30215 |
会议费 |
17.13 |
310020 |
产权参股 |
|
30305 |
生活补助 |
9.76 |
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
11.07 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
30309 |
奖励金 |
46.20 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
1.93 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
30311 |
住房公积金 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
2.47 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.61 |
399 |
其他支出 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
人员经费总计 |
388.36 |
|
公用经费总计 |
184.82 |
||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
公开07表 |
|||||||||||
部门： |
宁县人民政府办公室 |
单位：万元 |
|||||||||
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
20.80 |
0 |
0.80 |
0 |
0.80 |
20.00 |
17.68 |
0 |
6.61 |
0 |
6.61 |
11.07 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
公开08表 |
|||||||||
部门： |
宁县人民政府办公室 |
单位：万元 |
|||||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
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