宁县文化广播影视局2017年决算公开_财政预决算_法定主动公开内容_政务公开

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生效日期：	2018-08-15	废止日期：
文号：		所属主题：	财政预决算

宁县文化广播影视局2017年决算公开

来源：发布时间：2018-08-15 浏览次数：次【字体：小大】

一、宁县文化广播影视局基本情况

（一）宁县文化广播影视局基本职能

1、贯彻执行党和国家、省、市有关文化出版、广播影视、旅游工作的法律法规和路线、方针、政策，拟定全县文化出版业、广播影视业、旅游业发展战略目标及规划，并组织实施；指导推进全县文化出版、广播影视、旅游业领域的体制机制改革；指导全县广播影视宣传、创作，把握正确舆论导向；指导和组织实施旅游行业设施标准和服务标准。

2、管理全县文化、艺术事业、广播影视事业、旅游事业建设，协调、指导艺术创作和生产、乡镇广播电视站、旅游工作，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，积极引进推广广播电视高新技术、不断提高传播水平，推动全县各门类艺术事业的发展，归口管理全县重大性文化活动，努力扩大城乡广播电视覆盖。

3、推进文化出版、广播影视领域的公共文化服务，规划公共文化、广播影视、旅游产业生产，指导、监管全县重点文化出版、广播影视基础设施建设，指导、申报旅游建设项目；指导县内重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；引导全县旅游业社会投资；负责全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发，组织旅游产业的宣传和促销，指导全县旅游产品开发；承担全县红色旅游工作的开发、指导和协调，推动红色旅游发展。

4、指导全县文化市场综合执法，加大《广播电视管理条例》等法律法规执行力度；负责监管全县文化艺术经营活动，指导、监管从事演艺活动的民办机构；管理县内卫星地面接收设施的安装和使用、全县广播影视和信息网络视听节目服务的科技工作，组织全县广播影视新技术、新标准的推广和应用，负责并监管全县广播影视节目传输、监测和安全播出；承担规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任，指导全县旅游行业精神文明建设，指导行业组织的业务工作。

5、拟定全县动漫、游戏产业发展规划，指导协调动漫和网络游戏、文化出版、广播影视相关产业基地、项目建设、会展交易和市场监管；负责文艺类产品网上传播的前置审批工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管；负责全县广播影视、信息网络视听节目服务机构的审核、审查、报批和业务管理，管理全县广播影视节目制作的民办机构。

6、承担全县文化社会事业管理职责，拟定社会文化事业发展规划并组织实施；指导全县各类社会文化事业的建设与发展；管理全县广播影视、信息网络视听和公共视听载体播放的视听节目、审查其内容和质量；审查管理全县公共图书馆事业，指导图书文献资料的建设、开发和利用；组织推动公共图书馆标准化、现代化建设；拟定全县非物质文化遗产保护规划并组织实施。

7、研究起草全县文物、博物馆事业发展规划，组织全县文物资源调查；审核、申报县级文物保护单位，推荐、申报省级、国家级文物保护单位、国家历史文化名城和世界文化遗产；负责县内国家级、省级、市级、县级文物保护单位管理；指导全县文物学术和科研工作；督促、检查文物安全保卫和消防技防工作；履行全县文物行政执法督察职责；协助查处县内文物犯罪重大案件；负责推动完善全县文物、博物馆公共服务体系建设，组织协调馆际间的协调交流。

8、监管全县出版活动，对内部书刊的准印、发行工作进行审批、监督、指导，查处县内违规出版物和重大违法违规出版活动；负责监管从事出版活动的民办机构、互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务。

9、负责印刷业的监管和著作权管理工作，组织查处著作权侵权的行政案件，打击盗版活动。

10、管理全县文化娱乐市场、网络文化市场、出版物市场、印刷市场、音像制品市场、图书报刊市场、软件市场、电子出版物市场、美术品市场和演出市场。

11、组织、指导全县文化出版、广播影视、旅游行业教育培训工作，负责组织实施国家旅游从业人员职业资格标准和登记标准。

12、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构情况及增减变动原因

宁县文化广播影视局是正科级机关行政单位，机构较2016年无增减变动。

(三)人员情况及增减变动原因

宁县文化广播影视局现有行政编制7名，机关工勤编制1名，实有行政人员9人，享受政府补贴人员1人，长期聘用合同工1人；事业编制为6名（其中文化市场综合执法大队参照公务员管理3名，文化产业开发研究所事业编3名），实有事业人员29人（其中文化市场综合执法大队12人、文化产业开发研究所17人），文化市场综合执法大队超编的9人为近几年招考安置的大学生毕业生，文化产业开发研究所超编的14人为宁县秦剧团改制安置人员；退休32人，遗属供养7人。

二、部门经费收支情况简要说明

单位本年度实际总收入1312.54 万元（其中一般公共预算财政拨款收入1292.54万元、政府基金收入20万元），2016年结转108.30 元。

本年度总支出1337.86万元（其中基本支出564.30万元，项目支出773.56 万元）。2017年12月31日结转82.99 万元）。

三、2017“三公经费”决算支出情况

2017年“三公经费”支出总额为0万元

四、关于机关运行经费支出说明

本部门 2017 年度机关运行经费支出117.17万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015 年增加13.08万元，增长12.56%。主要原因是：用于文学作品研讨会和中国宁县首届最美乡村民谣音乐文化旅游艺术节支出。

五、政府采购支出情况

政府采购总额247. 96万元（货物类采购119.55万元，服务类128.41）。

六、国有资产占用情况

宁县文化广播影视局文化中心大楼办公用房面积为：2,049.52平方米，价值为2,024,380.77元；办公设备价值为851,628.12元。

七、关于2017年度预算绩效情况的说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目59个，资金773.56万元，（其中：商品服务支出234.81万元，对个人和家庭补助74.86万元，其他资本性支出463.89万元）从评价情况来看项目支出按经济分类，主要支出在商品服务支出、对个人和家庭补助和其他资本性支出，三者各占比30.35%、9.68 %、59..97 %，项目资金未支出工资福利及离退休费和住房改革支出，各项支出经济分类准确、合理。

根据年初设定的绩效目标，文化站建设项目（4个）自评得分为90分。发现的主要问题及原因：一是基础配套设施不完整；二是开展的活动内容不够丰富。下一步改进措施：一是争取上级资金完成基础配套设施；二是协调、指导乡镇文化站积极开展丰富多样的文化活动。 “三区”人才服务项目自评得分80分。“三区”人才服务较好的完成了群众文化活动，存在的问题是选聘的“三区”人才特长单一，开展的活动太模式化，创新意识不强，下一步改进措施：选聘的的人员向大中专院校毕业的有文化特长的大学生倾斜。农村文化建设项目（4个）自评得分为70分。发现的主要问题及原因：一是上级配套的资金缺口较大；二是文化广场建设进度缓慢；三是文化广场建设审批程序复杂。下一步改进措施：一是多方面争取文化广场建设资金；二是积极督促乡镇政府、村委会加快文化广场建设进度；三是协调相关职能部门简化文化广场建设审批程序。乡村舞台建设项目自评得分为100分。2017年48个村级“乡村舞台”建设已于9月份全部建成，并通过省市验收合同，现已全部投入使用。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

附表2-1
收入支出决算总表
公开01表
部门：宁县文化广播影视局单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1312.54	一、一般公共服务支出	15
二、上级补助收入	2		二、外交支出	16
三、事业收入	3		三、国防支出	17
四、经营收入	4		四、公共安全支出	18
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	19
六、其他收入	6		六、科学技术支出	20
	7		七、文化体育与传媒支出	21	1141.77
	8		八、社会保障与就业	22	176.09
	9		九、城乡社区支出	23	20.00
本年收入合计	10	1312.54	本年支出合计	24	1337.86
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	25
年初结转和结余	12	108.30	年末结转和结余	26	82.99
	13			27
合计	14	1420.84	合计	28	1420.85
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2
收入决算表
公开02表
部门：宁县文化广播影视局单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1312.54	1312.54
207	文化体育与传媒支出	1116.45	1116.45
20701	文化	787.55	787.55
2070101	行政运行	309.44	309.44
2070102	一般行政管理事务	21.85	21.85
2070109	群众文化	64.61	64.61
2070199	其他文化支出	391.66	391.66
20799	其他文化体育与传媒支出	328.90	328.90
2079999	其他文化体育与传媒支出	328.90	328.90
208	社会保障和就业支出	176.09	176.09
208	行政事业单位离退休	176.09	176.09
2080504	未归口管理的行政单位离退休	176.09	176.09
218	城乡社区支出	20.00	20.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	20.00	20.00
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	20.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表2-3
支出决算表
公开03表
部门：宁县文化广播影视局单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1337.86	564.30	773.56
207	文化体育与传媒支出	1141.77	388.21	753.56
20701	文化	792.87	388.21	404.66
2070101	行政运行	366.36	366.36	0.00
2070102	一般行政管理事务	21.85	21.85	0.00
2070109	群众文化	64.61	0.00	64.61
2070199	其他文化支出	340.05	0.00	340.05
20799	其他文化体育与传媒支出	348.90	0.00	348.90
2079999	其他文化体育与传媒支出	348.90	0.00	348.90
208	社会保障和就业支出	176.09	176.09	0.00
20805	行政事业单位离退休	176.09	176.09	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	176.09	176.09	0.00
218	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	20.00	0.00	20.00
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	0.00	20.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表2-4
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：宁县文化广播影视局单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1312.54	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、文化体育与传媒支出	21	1141.77	1141.77
	8		八、社会保障与就业支出	22	176.09	176.09
			九、城乡社区支出		20.00		20.00
本年收入合计	9	1312.54	本年支出合计	23	1337.86	1317.86	20.00
年初财政拨款结转和结余	10	108.30	年末结转和结余	24	82.99	82.99
一般公共预算财政拨款	11	108.30		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	1420.84	合计	28	1420.85	1400.85	20.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：宁县文化广播影视局单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		1317.86	564.30	753.56
207	文化体育与传媒支出	1141.77	388.21	753.56
20701	文化	792.87	388.21	404.66
2070101	行政运行	366.36	366.36	0.00
2070102	一般行政管理事务	21.85	21.85	0.00
2070109	群众文化	64.61	0.00	64.61
2070199	其他文化支出	340.05	0.00	340.05
20799	其他文化体育与传媒支出	348.90	0.00	348.90
2079999	其他文化体育与传媒支出	348.90	0.00	348.90
208	社会保障和就业支出	176.09	176.09	0.00
208	行政事业单位离退休	176.09	176.09	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	176.09	176.09	0.00






注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：宁县文化广播影视局单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	225.41	302	商品和服务支出	114.90	310	其他资本性支出	2.27
30101	基本工资	106.45	30201	办公费	7.87	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	102.87	30202	印刷费	13.04	31002	办公设备购置	2.27
30103	奖金	11.29	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1.94	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	3.50	0	土地补偿
30199	其他工资福利支出	4.8	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	221.7	30211	差旅费	11.02	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	173.68	30213	维修（护）费	16.70	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	21.96	310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		310020	产权参股
30305	生活补助	1.65	30216	培训费	0.05	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.77	30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	45.60	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	28.68	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.12	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	1.42	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	6.60	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费总计		447.11		公用经费总计				117.17
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：宁县文化广播影视局单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：宁县文化广播影视局单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			20.00	20.00		20.00
218	城乡社区支出		20.00	20.00		20.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		20.00	20.00		20.00
2120804	农村基础设施建设支出		20.00	20.00		20.00



注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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