| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2018-08-15 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县卫生和计划生育局2017年部门决算公开
一、部门基本情况
1 、部门职能：宁县卫生和计划生育局是根据《宁县人民政府办公室关于印发《宁县卫生和计划生育局（宁县深化医药卫生体制改革领导小组办公室）主要职责内设机构和人员编制规定》的通知(宁政办发2016-106号）文件成立的。
根据文件要求，撤销原宁县卫生局，宁县人口和计划生育局，组建宁县卫生和计划生育局宁县卫生局（宁县深化医药卫生体制改革领导小组办公室），为县政府工作部门。内设11个股室。
2、机构设置：宁县卫生和计划生育局是全额财政拨款一级预算正科级行政单位，靠宁县红十字会、宁县爱卫办、宁县计生协会、宁县流动人口工作站、宁县城镇人口工作站、宁县计划生育服务站。隶属于宁县人民政府领导。
3、人员情况：本单位行政编制26人，实有26人，事业编制24人，实有34人，（含计划内零时工2名），离休人员2名，退休人员37名，供养人员3名。挂靠宁县红十字会、宁县爱卫办、宁县计生协会、宁县流动人口工作站、宁县城镇人口工作站、宁县计划生育服务站。年末共有人员99人。
4、固定资产情况：2017年年末固定资产为11339421.81元。实际增加固定资产11339421.81元。无新增公务用车。
二、部门经费收支情况简要说明
1 、收入支出结构分析
收入情况： 本年度收入共16548085.19元，其中：财政拨款收入为15136481.99元，其他收入1411603.20元（盘活财政存量资金1411603.20元）。
支出情况：本年总支出17575805.40元，结余754707.66元。基本支出11603449.40元，占总支出66.02%（其中：工资福利支出3492973.00元，占基本支出的40.97%；商品和服务支出1346080.51元，占基本支出的5.98%；对个人和家庭的补助支出3761918.19元，占基本支出的44.04%；其他资本性支出0.00元，占基本支出的0%。）;专项支出5972356.00元，占总支出的33.98%。
项目支出:5972356.00元。其中:馆房屋维修支出0.00元。
三、2017“三公经费”决算支出情况
2017年“三公经费”支出总额为0.00万元
四、关于机关运行经费支出说明
本部门2017年度机关运行经费支出134.608051万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。
五、政府采购支出情况
政府采购总额20.90万元（专业材料费支出20.90万元）。
六、国有资产占用情况
宁县卫生和计划生育局办公用房面积为：4,940.20平方米，价值为4,492,935.37元；公务用车1辆，价值为19.60万元。
七、关于2017年度预算绩效情况的说明
根据财政预算绩效管理要求，宁县卫计局组织对2017年度一般公共预算基本支出和项目支出开展绩效评价。其中，涉及一般公共预算基本支出134.608051万元，主要评价了人员工资及津贴补贴发放的规范性，执行工资调标政策的准确性，以及其他业务支出条据的完整性；涉及一般公共预算项目支出597.2356万元，主要评价了项目资金用途的规范性。从总体评价情况来看，宁县卫计局一般公共预算支出情况良好，预算信息公开符合要求，机关财务制度健全，会计核算总体规范、准确，基本达到了预期效果。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上年结转和结余：指以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到今年按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、代管的科室）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、决算公开内容
2017年度部门收支决算公开表（见附件）。
附表2-1 |
|||||
收入支出决算总表 |
|||||
公开01表 |
|||||
部门： |
单位：万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
一、财政拨款收入 |
1 |
1513.65 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
二、外交支出 |
15 |
||
三、事业收入 |
3 |
三、国防支出 |
16 |
||
四、经营收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
17 |
||
五、附属单位上缴收入 |
5 |
五、教育支出 |
18 |
||
六、其他收入 |
6 |
141.16 |
... ... |
19 |
|
7 |
八、社会保障和就业支出 |
20 |
235.03 |
||
8 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
21 |
1522.55 |
||
本年收入合计 |
9 |
1654.81 |
本年支出合计 |
22 |
1757.58 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
结余分配 |
23 |
||
年初结转和结余 |
11 |
178.24 |
年末结转和结余 |
24 |
75.47 |
12 |
25 |
||||
合计 |
13 |
1833.05 |
合计 |
26 |
1833.05 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
附表2-2 |
|||||||||
收入决算表 |
|||||||||
公开02表 |
|||||||||
部门： |
单位：万元 |
||||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合计 |
1654.81 |
1513.65 |
1411.60 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
235.03 |
235.03 |
0.00 |
|||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
235.03 |
235.03 |
0.00 |
|||||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
235.03 |
235.03 |
0.00 |
|||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1419.78 |
1278.62 |
141.16 |
|||||
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
487.65 |
487.65 |
0.00 |
|||||
2100101 |
行政运行 |
487.65 |
487.65 |
0.00 |
|||||
21004 |
公共卫生 |
237.90 |
237.90 |
0.00 |
|||||
2100408 |
基本公共卫生服务 |
231.30 |
231.30 |
0.00 |
|||||
2100409 |
重大公共卫生专项 |
6.60 |
6.60 |
0.00 |
|||||
21006 |
中医药 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
|||||
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
|||||
21007 |
计划生育事务 |
546.57 |
546.57 |
0.00 |
|||||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
546.57 |
546.57 |
0.00 |
|||||
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助★ |
141.16 |
0.00 |
141.16 |
|||||
2101299 |
财政对其他基本医疗保险基金的补助★ |
141.16 |
0.00 |
141.16 |
|||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
附表2-3 |
||||||||
支出决算表 |
||||||||
公开03表 |
||||||||
部门： |
单位：万元 |
|||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
1757.58 |
1160.34 |
597.24 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
235.03 |
235.03 |
0.00 |
||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
235.03 |
235.03 |
0.00 |
||||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
235.03 |
235.03 |
0.00 |
||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1522.55 |
925.31 |
597.24 |
||||
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
479.27 |
479.27 |
0.00 |
||||
2100101 |
行政运行 |
479.27 |
479.27 |
0.00 |
||||
21004 |
公共卫生 |
315.00 |
0.00 |
315.00 |
||||
2100408 |
基本公共卫生服务 |
308.40 |
0.00 |
308.40 |
||||
2100409 |
重大公共卫生专项 |
6.60 |
0.00 |
6.60 |
||||
21006 |
中医药 |
6.50 |
0.00 |
6.50 |
||||
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
6.50 |
0.00 |
6.50 |
||||
21007 |
计划生育事务 |
580.62 |
304.89 |
275.74 |
||||
2100717 |
计划生育服务 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
||||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
580.58 |
304.84 |
275.74 |
||||
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助★ |
141.16 |
141.16 |
0.00 |
||||
2101299 |
财政对其他基本医疗保险基金的补助★ |
141.16 |
141.16 |
0.00 |
||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
附表2-4 |
|||||||
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
公开04表 |
|||||||
部门： |
单位：万元 |
||||||
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1513.65 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
16 |
||||
3 |
三、国防支出 |
17 |
|||||
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
|||||
5 |
五、教育支出 |
19 |
|||||
6 |
六、科学技术支出 |
20 |
|||||
7 |
八、社会保障和就业支出 |
21 |
235.03 |
235.03 |
|||
8 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
22 |
1,381.39 |
1,381.39 |
|||
本年收入合计 |
9 |
1513.65 |
本年支出合计 |
23 |
1616.42 |
1616.42 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
178.24 |
年末结转和结余 |
24 |
75.47 |
75.47 |
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
178.24 |
25 |
||||
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
26 |
|||||
13 |
27 |
||||||
合计 |
14 |
1691.89 |
合计 |
28 |
|||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。 |
|||||||
附表2-5 |
|||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||
公开05表 |
|||||
部门： |
单位：万元 |
||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
1616.42 |
1019.18 |
597.24 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
235.03 |
235.03 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
235.03 |
235.03 |
0.00 |
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
235.03 |
235.03 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1381.39 |
784.15 |
597.24 |
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
479.27 |
479.27 |
0.00 |
|
2100101 |
行政运行 |
479.27 |
479.27 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
315.00 |
0.00 |
315.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
308.40 |
0.00 |
308.40 |
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
6.60 |
0.00 |
6.60 |
|
21006 |
中医药 |
6.50 |
0.00 |
6.50 |
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
6.50 |
0.00 |
6.50 |
|
21007 |
计划生育事务 |
580.62 |
304.89 |
275.74 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
580.58 |
304.84 |
275.74 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
附表2-6 |
||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
公开06表 |
||||||||
部门： |
单位：万元 |
|||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
349.30 |
302 |
商品和服务支出 |
134.61 |
310 |
其他资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
170.23 |
30201 |
办公费 |
8.64 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
162.16 |
30202 |
印刷费 |
22.51 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
15.09 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
1.82 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1.16 |
31006 |
大型修缮 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
5.44 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
8.50 |
31008 |
物资储备 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
2.06 |
31009 |
土地补偿 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
535.28 |
30211 |
差旅费 |
8.62 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30301 |
离休费 |
19.89 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
30302 |
退休费 |
212.58 |
30213 |
维修（护）费 |
1.54 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
310019 |
其他交通工具购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
1.43 |
310020 |
产权参股 |
|
30305 |
生活补助 |
2.56 |
30216 |
培训费 |
17.14 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
45.85 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
|
30309 |
奖励金 |
300.25 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
10.42 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
30311 |
住房公积金 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.31 |
39906 |
赠与 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|||||
人员经费总计 |
884.58 |
公用经费总计 |
134.61 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
附表2-7 |
|||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
公开07表 |
|||||||||||
部门： |
单位：万元 |
||||||||||
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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附表2-8 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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部门： |
单位：万元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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