宁县人民政府

宁县房管局2017年决算公开说明

一、基本情况

（一）单位基本情况

宁县房管局是全额拨款事业单位，隶属于宁县住房和城乡建设局，执行事业单位会计制度。

（二）部门职责

根据上级规定拟定全县房地产管理、住房保障的政策

措施、管理办法并组织实施；负责全县房地产行业管理、房地产市场管理和住房保障；负责全县房屋产权产籍管理；负责全县物业管理工作；承担全县住宅与房地产开发项目竣工综合验收；负责全县房地产行业职工培训和中介服务机构的资格管理；负责全县房地产行业统计。

（三）机构设置情况

根据宁编委发【2013】35号文件，成立宁县房地产管理局，系财政全额拨款的事业单位，隶属宁县住房和城乡建设局

（四）机构情况及增减变动原因

内设办公室、产权产籍股、住房保障股、市场与物业股四个股室。较2016年无增减变化。

（五）人员情况及增减变动原因

现有事业编制6名，实有人员14人。在职13人，退休 1人。较2016年无增减变化。

二、预算执行情况分析

1 、收入支出结构分析

（1）收入情况：2017年财政拨款收入为7018.57万元，其中：专项经费6913.50元，占财政拨款的98.5%。

（2）支出情况：2017年总支出7281.18万元，结余7.68万元。基本支出1,12.11万元，占总支出1.54%（其中：工资福利支出84.03万元，占基本支出的74.95%；商品和服务支出23.16万元，占基本支出的20.66%；退休费支出4.8万元，占基本支出的4.28%；其他资本性支出0.12万元，占基本支出的0.11%。）;专项支出7169.07万元，占总支出的98.46%。

2 、收入支出与预算对比分析

年初预算数 （查经费包干文）77.60万元，支出数7281.18万元（其中项目支出7169.07万元），决算数7281.18万元。

3、年末收支结余情况分析

结余76814.6元（专项结余0元）。

4、资产负债情况分析：

年初固定资产为420.59万元，年内购置1.13万元；办公家具1.01万元；联想激光打印机1台0.12万元。年末固定资产为421.72万元。实际增加固定资产1.13万元。

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2017年综合收支情况

本年度实际总收入7018.57万元（其中：财政拨款收入7018.57万元），按功能分类科目：社会保障和就业4.8万元，城乡社区支出100.37万元，住房保障支出6913.4万元。2016年结转收入270.19万元。

本年度总支出7281.08 万元（其中：基本支出112.11万元，项目支出7168.97万元），按功能分类科目：社会保障和就业4.8万元，城乡社区支出107.31万元，住房保障支出7168.97万元。按经济分类科目：工资福利支出68.43万元，商品和服务支出23.16万元，对个人和家庭的补助184.4万元，基本建设支出6749.4万元，其他资本性支出255.69万元。2017年12月31日结转7.68万元。

（二）公共预算财政拨款收支情况

本年度公共财政预算收入7018.57万元（其中：财政拨款收入7018.57万元），按功能分类科目：社会保障和就业4.8万元，城乡社区支出100.37万元，住房保障支出6913.4万元。2016年结转收入270.19万元。

本年度公共财政预算支出7281.08 万元（其中：基本支出112.11万元，项目支出7168.97万元），按功能分类科目：社会保障和就业4.8万元，城乡社区支出107.31万元，住房保障支出7168.97万元。按经济分类科目：工资福利支出68.43万元，商品和服务支出23.16万元，对个人和家庭的补助184.4万元，基本建设支出6749.4万元，其他资本性支出255.69万元。2017年12月31日结转7.68万元。

（三）与上年决算数据对比情况

2017年财政拨款收入7018.57万元，比上年增加2712.53%。原因为：住房保障支出专项拨款增加。

2017年支出7281.08万元，比上年增加357.49%。原因为：住房保障支出专项资金支付增加。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

按功能分类进行对比分析：社会保障和就业支出年初预算数4.43万元，本年财政拨款数4.8万元，差额0.37万元，系退休人员养老金调资；城乡社区支出年初预算数73.17万元，本年财政拨款数107.31万元，差额34.14万元，系在职职工工资调资；住房保障支出年初预算数0万元，本年财政拨款数7168.97万元，差额7168.97万元，系本年上级下达保障性住房专项资金。

按经济分类科目进行对比分析，人员经费年初预算数73.57万元，本年财政拨款支出88.83万元，差异率20.75%，系人员增资。公用经费年初预算数4.03万元，本年财政拨款支出23.28万元，同比增加477.61%，系支付上年国库集中支付结转资金。

四、“三公”经费支出情况情况

2017年，我局“三公经费”支付0万元。因公出国（境

费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0万元（因单位未配车，所以无公务用车运行费）。

五、关于机关运行经费支出情况

2017年度全年共支付公用经费23.28万元，比 2016年增加0.5万元，增长2.2%。主要原因是：公用经费支出增大。

六、政府采购支出情况情况

2017年度政府采购支出总额1.13万元，其中：办公设备购置1.13万元。

七、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，国有资产占用情况：固定资产占用421.72万元。其中：房屋2086平方米、14.13万元；其他固定资产407.57万元。

八、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金7168.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对保障性住房开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出7168.97万元。

九、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表2-1
收入支出决算总表
					公开01表
部门：					单位：万元
收入			支出
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	7018.57	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		八、社会保障和就业支出	20	4.80
			十一、城乡社区支出		107.31
	8		十九、住房保障支出	21	7168.97
本年收入合计	9	7018.57	本年支出合计	22	7281.08
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	270.19	年末结转和结余	24	7.68
	12			25
合计	13	7288.76	合计	26	7288.76
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

附表2-2
收入决算表
								公开02表
部门：								单位：万元
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7018.57	7018.57
208	社会保障和就业支出	4.80	4.80
20805	行政事业单位离退休	4.80	4.80
2080502	事业单位离退休	4.80	4.80
212	城乡社区支出	100.37	100.37
21201	城乡社区管理事务	100.37	100.37
2120102	一般行政管理事务	100.37	100.37
221	住房保障支出	6913.40	6913.40
22101	保障性安居工程支出	6913.40	6913.40
2210103	棚户区改造	6749.40	6749.40
2210107	保障性住房租金补贴	164.00	164.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

附表2-3
支出决算表
							公开03表
部门：							单位：万元
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7281.08	112.11	7168.97
208	社会保障和就业支出	4.80	4.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.80	4.80	0.00
2080502	事业单位离退休	4.80	4.80	0.00
212	城乡社区支出	107.31	107.31	0.00
21201	城乡社区管理事务	107.31	107.31	0.00
2120102	一般行政管理事务	107.31	107.31	0.00
221	住房保障支出	7168.97	0.00	7168.97
22101	保障性安居工程支出	7168.97	0.00	7168.97
2210103	棚户区改造	6962.40	0.00	6962.40
2210106	公共租赁住房★	26.00	0.00	26.00
2210107	保障性住房租金补贴	164.00	0.00	164.00
2210199	其他保障性安居工程支出	16.57	0.00	16.57
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

附表2-4
财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：							单位：万元
收入			支出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7018.57	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
			八、社会保障和就业支出		4.80	4.80
	7		十一、城乡社区支出	21	107.31	107.31
	8		十九、住房保障支出	22	7168.97	7168.97
本年收入合计	9	7018.57	本年支出合计	23	7281.08	7281.08
年初财政拨款结转和结余	10	270.19	年末结转和结余	24	7.68	7.68
一般公共预算财政拨款	11	270.19		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	7288.76	合计	28	7288.76	7288.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

 

附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：				单位：万元
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		7281.08	112.11	7168.97
208	社会保障和就业支出	4.80	4.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.80	4.80	0.00
2080502	事业单位离退休	4.80	4.80	0.00
212	城乡社区支出	107.31	107.31	0.00
21201	城乡社区管理事务	107.31	107.31	0.00
2120102	一般行政管理事务	107.31	107.31	0.00
221	住房保障支出	7168.97	0.00	7168.97
22101	保障性安居工程支出	7168.97	0.00	7168.97
2210103	棚户区改造	6962.40	0.00	6962.40
2210106	公共租赁住房★	26.00	0.00	26.00
2210107	保障性住房租金补贴	164.00	0.00	164.00
2210199	其他保障性安居工程支出	16.57	0.00	16.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	68.43	302	商品和服务支出	23.16	310	其他资本性支出	0.12
30101	基本工资	32.05	30201	办公费	5.05	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	32.68	30202	印刷费	0.97	31002	办公设备购置	0.12
30103	奖金		30203	咨询费	0.80	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	0.37	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	0.80	31006	大型修缮
30107	绩效工资	3.33	30206	电费	0.68	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.58	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	20.40	30211	差旅费	4.93	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	4.80	30213	维修（护）费	0.01	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		310020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	0.43	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	15.60	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.39	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.77	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	2.30	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	3.45	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费总计		88.83		公用经费总计				23.28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：											单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

附表2-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：								单位：万元
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。