宁县平子学区2017年部门决算公开_财政预决算_法定主动公开内容_政务公开

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生效日期：	2018-08-15	废止日期：
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宁县平子学区2017年部门决算公开

来源：发布时间：2018-08-15 浏览次数：次【字体：小大】

一、基本情况

（一）单位基本情况

宁县平子学区属于一级预算单位，执行中小学会计制度，2017年编制人数158人，年末实有在职165人，退休98人。临时工2人，代课教师37人，遗属供养26人。

(二)部门职责

1.研究拟定全学区教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（三）机构设置情况

平子学区为事业单位，下辖18所小学，1所公办幼儿园、1所民办普惠性幼儿园和17所附设幼儿园。

（四）机构情况及增减变动原因

平子学区现有内设机构较2016年无变化。

（五）人员情况及增减变动原因

平子学区现有事业编制158名，实有教职工及其他人员共328名，其中：事业人员165名，临时代课教师37名，退休职工98名，计划内临时工2名，遗属供养26名。

2017年到龄退休9人，退休死亡2人，较2016年增加36人，遗嘱供养增加4人，新分配工作31人，调入2人。

二、预算执行情况分析

.2017年一般公共预算收入2131.37万元，较2016年增加250.65万元。从预算执行情况来看，我单位2017年能严格按照上级相关部门要求，严格财务管理，严格操作流程，保障运行，合理支出，做到了开源节流，量入为出，加大了预算执行的有效性，执行情况较好。

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2017年综合收支情况

本年度实际总收入2145.93万元（其中：财政拨款收入2131.37万元，事业收入2.71万元，其他收入11.85万元），按功能分类科目：教育支出1573.15万元，社会保障和就业支出572.78万元。2016年结转收入264.75万元。

本年度总支出2345.65万元（其中：基本支出1724.62万元，项目支出621.03万元），按功能分类科目：教育支出1772.87万元，社会保障和就业支出572.78万元。按经济分类科目：工资福利支出890.80万元，商品和服务支出451.35万元，对个人和家庭的补助支出970.18万元。其他资本性支出33.32万元。2017年12月31日结转65.03万元。

（二）公共预算财政拨款收支情况

本年度公共财政预算收入2145.93万元（其中：财政拨款收入2131.37万元，事业收入2.71 万元，其他收入11.85万元），按功能分类科目：教育支出1573.15万元，社会保障和就业支出572.78万元。2016年结转收入264.75 万元。

本年度公共财政预算支出2345.65万元（其中：基本支出1724.62万元，项目支出621.03万元），按功能分类科目：教育支出1772.87万元，社会保障和就业支出572.78万元。按经济分类科目：工资福利支出890.80万元，商品和服务支出451.35万元，对个人和家庭的补助支出970.18万元。其他资本性支出33.32万元。2017年12月31日结转65.03万元。

（三）与上年决算数据对比情况

2017年总收入较2016增加214.34万元，其中教育支出增加165.66万元，社会保障与就业支出增加48.68万元。原因为人员工资标准提高，预算增加。二是2016年结转264.75万元。

2017年总支出较2016增加678.81万元，其中教育支出增加165.66万元，社会保障与就业支出增加48.68万元。原因为人员工资标准提高，预算增加。二是2016年结转264.75万元。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

2017年财政拨款2131.37万元，按功能分类科目：教育支出1558.59万元，社会保障和就业支出572.78万元。年初预算1437.45万元，其中教育支出931.06万元，社会保障与就业支出506.39万元。比2017年年初预算增加693.93万元。增加原因主要为人员工资标准提高后预算增加。

三、“三公”经费支出情况情况

2017年我单位无出国（境）团组活动，支出为0。无公务用车，支出为0。无公务接待，支出为0。“三公”经费决算0万元。

四、关于机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出49.86万元，其中含2016年结转的公用经费24.6万元，本单位坚持开源节流，量入为出，加大经费运行管理力度，减少不必要的支出。

五、政府采购支出情况情况

2017年我单位无政府采购支出

六、国有资产占用情况

截止2017年年末固定资产为923.04万元。年初固定资产为786.42万元，年内购置36.56万元；惠堡初中撤并调配资产100.06万元；实际增加固定资产136.62万元。

七、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表2-1
收入支出决算总表
公开01表
部门：宁县平子学区单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2131.37	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3	2.71	三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	1772.87
六、其他收入	6	11.85	六、科学技术支出	19
	7		八、社会保障和就业支出	20	572.78
	8			21
本年收入合计	9	2145.93	本年支出合计	22	2345.65
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	264.75	年末结转和结余	24	65.03
	12			25
合计	13	2410.68	合计	26	2410.68
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2
收入决算表
公开02表
部门：宁县平子学区单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2145.93	2131.37		2.71			11.85
205	教育支出	1573.15	1558.59		2.71			11.85
20502	普通教育	1566.22	1551.66		2.71			11.85
2050201	学前教育	108.58	105.87		2.71
2050202	小学教育	1075.59	1075.59
2050299	其他普通教育支出	382.05	370.20					11.85
20599	其他教育支出	6.93	6.93
2059999	其他教育支出	6.93	6.93
208	社会保障和就业支出	572.78	572.78
20805	行政事业单位离退休	572.78	572.78
2080502	事业单位离退休	572.78	572.78
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表2-3
支出决算表
公开03表
部门：宁县平子学区单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2345.65	1724.62	621.03
205	教育支出	1772.87	1151.84	621.03
20502	普通教育	1765.94	1144.91	621.03
2050201	学前教育	136.45		136.45
2050202	小学教育	1098.79	1098.79
2050299	其他普通教育支出	530.70	46.12	484.58
20599	其他教育支出	6.93	6.93
2059999	其他教育支出	6.93	6.93
208	社会保障和就业支出	572.78	572.78
20805	行政事业单位离退休	572.78	572.78
2080502	事业单位离退休	572.78	572.78
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表2-4
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：宁县平子学区单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2131.37	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19		1758.31	0.00
	6		六、科学技术支出	20
	7		八、社会保障和就业支出	21		572.78	0.00
	8			22
本年收入合计	9	2131.37	本年支出合计	23		2331.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	264.75	年末结转和结余	24		65.03	0.00
一般公共预算财政拨款	11	264.75		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	2396.12	合计	28		2396.12	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：宁县平子学区单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		2,331.09	1,712.77	618.32
205	教育支出	1,758.31	1,139.99	618.32
20502	普通教育	1,751.38	1,133.06	618.32
2050201	学前教育	133.74		133.74
2050202	小学教育	1,098.79	1,098.79
2050299	其他普通教育支出	518.85	34.27	484.58
20599	其他教育支出	6.93	6.93
2059999	其他教育支出	6.93	6.93
208	社会保障和就业支出	572.78	572.78
20805	行政事业单位离退休	572.78	572.78
2080502	事业单位离退休	572.78	572.78
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：宁县平子学区单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	890.80	302	商品和服务支出	49.86	310	其他资本性支出
30101	基本工资	443.85	30201	办公费	4.87	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	422.62	30202	印刷费	1.45	31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资	24.33	30206	电费	0.26	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	772.11	30211	差旅费	1.91	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	544.7	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	4.68	30215	会议费		310020	产权参股
30305	生活补助	49.65	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	173.08	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	14.25	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	27.12	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费总计		1662.91		公用经费总计				49.86
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：宁县平子学区单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：宁县平子学区单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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