宁县人民政府

宁县平子镇人民政府2017年决算公开说明

一、基本情况

（一）单位基本情况

宁县平子镇人民政府是纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位，属财政全额拨款的行政事业单位，现执行行政单位会计制度。

1. 部门职责

   1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

   2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

   3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

   4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

   5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

   6、 加强镇级财政的监督和管理。

   7、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

   8、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

   9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

   （三）机构设置情况

   1、党政综合办公室。

   2、经济社会发展办公室。

   3、人口和计划生育办公室。

   4、社会治安综合综合治理办公室（加挂人民武装部牌子）。

2. 机构情况及增减变动原因

   宁县平子镇人民政府现有内设机构7个，其中：平子镇文化服务中心 、平子镇社会事务服务中心、平子镇农业服务中心、平子镇计划生育服务中心、平子镇农经财政服务中心、平子镇动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心、平子镇农村公路管理所。较2016年增加平子镇农村公路管理所机构1个，原因为新增公路管理所服务。

3. 人员情况及增减变动原因

   宁县平子镇人民政府现有行政编制24名，机关工勤编制2名，事业编制36名。实有行政人员23人、事业人员60人。退休 30 人，遗属供养7人。较2016年减少3人，原因为在职调出1人、退休职工死亡2人。

4. 预算执行情况分析

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（一）收入支出结构分析

（1）收入情况：本年度实际总收入1170.33万元（其中：财政拨款收入1170.33万元），按功能分类科目：一般公共服务支出784.19万元，社会保障和就业支出208.20万元，农林水支出177.94万元。2016年结转收入96.27万元。

（2）支出情况：本年度实际总支出1176.78万元（其中：基本支出1013.97万元，项目支出162.81万元），按功能分类科目：一般公共服务支出790.64万元，社会保障和就业支出208.20万元，农林水支出177.94万元。按经济分类科目：工资福利支出430.82万元，对个人和家庭的补助441.11万元，商品和服务支出262.04万元。2017年12月31日结转89.83万元。

（二）收入支出与预算对比分析

年初预算数791.58万元（一般公共服务支出603.63万元,社会保障与就业支出187.95万元），收入数1170.33万元（一般公共服务支出784.19万元，社会保障和就业支出208.20万元，农林水支出177.94万元）。支出数1176.78万元（一般公共服务支出790.64万元，社会保障和就业支出208.20万元，农林水支出177.94万元）。增加部分按功能科目对比：一般公共服务支出增加7.9万元，农林水支出增加120万元。

（三）年未收支结余情况分析

我单位收支本年度财政补助结转89.83万元（其中：基本支出74.18万元，项目支出15.65万元）。

1. 综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

   （一）2017年综合收支情况

   本年度实际总收入1170.33万元（其中：财政拨款收入 1170.33万元），按功能分类科目：一般公共服务支出784.19万元，社会保障和就业支出208.20万元，农林水支出177.94万元。2016年结转收入96.27万元。

   本年度总支出1176.78万元（其中：基本支出1013.97万元，项目支出162.81万元），按功能分类科目：一般公共服务支出790.64万元，社会保障和就业支出208.20，农林水支出177.94万元。按经济分类科目：工资福利支出430.82万元，对个人和家庭的补助441.11万元，商品和服务支出285.85万元，其他资本性支出19万元。2017年12月31日结转89.83万元。

2. 公共预算财政拨款收支情况

   本年度公共财政预算收入1170.33万元（其中：财政拨款收入1170.33万元），按功能分类科目：一般公共服务784.19万元，社会保障和就业208.20万元，农林水179.43万元。2016年结转收入96.27万元。

   本年度公共财政预算支出1176.78万元（其中：基本支出1013.97万元，项目支出162.81万元），按功能分类科目：工资福利支出430.82万元，对个人和家庭的补助441.11万元，商品和服务支出285.85万元，其他资本性支出19万元。2017年12月31日结转89.83万元。

   （三）与上年决算数据对比情况

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2017年总收入较2016增加81.66万元，其中：一般公共服务支出增加116.66万元，社会保障和就业支出减少23.92万元，政府性基金减少35万元，农林水支出增加23.92万元。原因为：人员工资福利支出存在政策性增资和公共服务项目支出增加。

2017年总支出较2016增加193.33万元，其中：一般公共服务支出增加199.97万元，社会保障和就业支出减少23.92万元，政府性基金减少35万元，农林水支出增加52.28万元。原因为：人员工资福利支出存在政策性增资和公共服务项目支出增加。

四、“三公”经费支出情况情况

2017年“三公经费”支出总额为5.55万元（其中：

出国（境）活动费0元，公务用车运行维护费5.55万元，公务接待费0元）。与2016年“三公经费”支出1万元（其中：出国（境）活动费0元，车辆运行费支1万元，公务接待费0元） 增加4.55万元，增加原因为新增公车一辆；与2017年“三公经费”年初预算5万元（其中：1、出国（境）活动费0元。2、车辆运行费支0万元。3、公务接待费5元）增加公车运行5.55万元，增加原因为公务用车运行维护；公务接待0万元，减少原因为零接待。

五、关于机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出1176.78万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2016年增加175.6万元，增长17.5%。主要原因是：人员工资福利增长。

六、政府采购支出情况情况

本部门2017年度政府采购支出总额35.77万元，其中：政府采购货物支出11.77万元、政府采购工程支出19万元。

七、国有资产占用情况

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截至2017年12月31日，本部门办公用房面积为：3738.33平方米，价值为366.16万元；本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆，价值为56.78万元。

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八、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，平子镇人民政府对本部门2017年度一般公共预算基本支出和项目支出开展绩效评价。其中，涉及一般公共预算基本支出750.64万元，社会保障和就业支出208.20，农林水支出177.94万元，主要评价了人员工资及津贴补贴发放的规范性，商品和服务类采购相关手续的合规性及条据报销的完整性；涉及一般公共预算项目支出40万元，主要评价了项目资金用途的规范性。从总体评价情况来看，平子镇人民政府一般公共预算支出情况良好，预算信息公开符合要求，机关财务制度健全，会计核算总体规范、准确，基本达到了预期效果。

九、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
 机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、决算公开内容
2017年度部门收支决算公开表（见附件）。

                           宁县平子镇人民政府

 2018年8月15日