宁县人民政府

宁县平子镇计生站2017年决算公开说明

一、基本情况

（一）单位基本情况

宁县平子镇计生站是纳入2017年度平子镇人民政府决算汇编范围的核算单位，属财政全额拨款的事业单位，现执行事业单位会计制度。

（二）部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关人口与计划生育工作的方针、政策和法律法规。

（二）对全镇计生站村(居)、企业、事业单位的人口与计划生育工作目标管理责任制进行检查指导和考核评估，负责全镇计生站的计划生育统计工作。

（三）负责全镇计生站范围内的人口与计划生育的宣传教育工作，利用人口学校等多种形式为育龄群众进行优生优育、避孕节育的培训。

（四）计划生育服务站为全平子镇计生站育龄妇女实行免费的计划生育手术，开展优生优育、避孕节育咨询，进行计划生育药具的发放工作。

（五）办理一孩生育登记，发放计划生育手册;到市生育局审核二孩生育证;发放独生子女父母光荣证;为流出育龄人群办理流动人口婚育证明。

（六）负责全镇计生站范围内的流动人口计划生育管理工作。

（三）机构设置情况

平子镇计生站属行政事业单位。

（四）机构情况及增减变动原因

平子镇计生站内设机构较2016年无增减变动。

（五）人员情况及增减变动原因

平子镇计生站现有事业编制14名。事业人员12人，较2016年无增减变化。

二、预算执行情况分析

（一）收入情况分析

2017年我单位收入总额82.73万元，其中财政拨款收入82.73万元。

（二）支出情况分析

2017年我单位支出总额为85.11万元，其中基本支出127.13万元（工资福利支出59.06万元，商品和服务支出4.84万元，对个人和家庭的补助21.21万元，基本支出占总支出100%）。

（三）收入支出与预算对比分析

2017我单位年初预算收入60.45万元，支出决算数为85.11万元，支出决算数比年初预算数增加24.66万元，增加数为政策性增资及经费拨款支出增多。

（四）收入支出与预算对比分析

2017年12月31日结转0万元，为基本支出结转和结余。

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2017年综合收支情况

本年度实际总收入82.73万元（其中：财政拨款收入82.73万元），按功能分类科目：医疗卫生与计划生育支出82.73万元。2016年结转收入2.38万元。

本年度总支出85.11万元（其中：基本支出85.11万元），按功能分类科目：医疗卫生与计划生育支出85.11万元。2017年12月31日结转0万元。

（二）公共预算财政拨款收支情况

本年度公共财政预算收入82.73万元（其中：财政拨款收入82.73万元），按功能分类科目：医疗卫生与计划生育支出82.73万元。2016年结转收入2.38万元。

本年度公共财政预算支出85.11万元（其中：基本支出85.11万元），按功能分类科目：医疗卫生与计划生育支出85.11万元。2017年12月31日结转0万元。

（三）与上年决算数据对比情况

2017年总收入较2016增加4.92万元，其中：医疗卫生与计划生育支出增加4.92万元。原因为：人员工资福利支出存在政策性增资。

2017年总支出较2016增加9.68万元，其中：医疗卫生与计划生育支出增加9.68。原因为：人员工资福利支出存在政策性增资。

四、“三公”经费支出情况情况

2017年“三公经费”支出总额为0万元（其中：出国（境）活动费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元）。较2016年“三公经费”支出无增减变化。较2017年“三公经费”年初预算0万元（其中：1、出国（境）活动费0元。2、公务用车运行费0万元。3、公务接待费0万元）无增减变化。

五、关于机关运行经费支出情况

本单位2017 年度机关运行经费支出4.84万，较2016 年机关运行经费支出增加4.84万元。主要原因是：办公设备购置增加、机关维修增多。

六、政府采购支出情况情况

本部门2017年度政府采购支出总额0万元。

七、国有资产占用情况

本预算单位国有资产全部纳入平子镇人民政府国有资产管理。

八、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，平子镇计生站对本部门2017年度医疗卫生与计划生育支出开展绩效评价。医疗卫生与计划生育支出85.11万元，主要评价了人员工资及津贴补贴发放的规范性，商品和服务类采购相关手续的合规性及条据报销的完整性。从总体评价情况来看，平子镇计生站医疗卫生与计划生育支出情况良好，预算信息公开符合要求，机关财务制度健全，会计核算总体规范、准确，基本达到了预期效果。

九、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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十、决算公开内容
2017年度部门收支决算公开表（见附件）。

 

                           宁县平子镇计生办  2018年8月15日

附表2-1
收入支出决算总表
					公开01表
部门：宁县平子镇计生办					单位：万元
收入			支出
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	82.73	一、医疗卫生与计划生育支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	20	80.00
	8		八、社会保障和就业支出	21	5.11
本年收入合计	9	82.73	本年支出合计	22	85.11
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	2.38	年末结转和结余	24
	12			25
合计	13	85.11	合计	26	85.11
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

附表2-2
收入决算表
									公开02表
部门：宁县平子镇计生办									单位：万元
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			82.73	82.73
208		社会保障和就业支出	5.11	5.11
20805		行政事业单位离退休	5.11	5.11
2080502		事业单位离退休	5.11	5.11
210		医疗卫生与计划生育支出	77.62	77.62
21007		计划生育事务	77.62	77.62
2100716		计划生育机构	77.62	77.62
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表2-3
支出决算表
								公开03表
部门：宁县平子镇计生办								单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			85.11	85.11
208		社会保障和就业支出	5.11	5.11
20805		行政事业单位离退休	5.11	5.11
2080502		事业单位离退休	5.11	5.11
210		医疗卫生与计划生育支出	80.00	80.00
21007		计划生育事务	80.00	80.00
2100716		计划生育机构	80.00	80.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表2-4
财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：宁县平子镇计生办							单位：万元
收入			支出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	82.73	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	21	80.00	80.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	5.11	5.11
本年收入合计	9	82.73	本年支出合计	23	85.11	85.11
年初财政拨款结转和结余	10	2.38	年末结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11	2.38		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	85.11	合计	28	85.11	85.11
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：宁县平子镇计生办					单位：万元
项  目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			85.11	85.11
208		社会保障和就业支出	5.11	5.11
20805		行政事业单位离退休	5.11	5.11
2080502		事业单位离退休	5.11	5.11
210		医疗卫生与计划生育支出	80.00	80.00
21007		计划生育事务	80.00	80.00
2100716		计划生育机构	80.00	80.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：宁县平子镇计生办								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	59.06	302	商品和服务支出	4.84	310	其他资本性支出
30101	基本工资	24.30	30201	办公费	2.10	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	32.60	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	2.16	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	21.21	30211	差旅费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		310020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	16.10	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.17	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	1.29	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费总计		75.16		公用经费总计				4.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：宁县平子镇计生办											单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：宁县平子镇计生办								单位：万元
项  目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。