宁县人民政府

宁县和盛学区单位2017年决算公开说明

一、基本情况

（一）单位基本情况

宁县和盛学区属于一级预算单位，执行财务会计制度为新事业单位会计制度，现有事业编制245名 ，实有在职人员267。和盛学区共辖17所小学,8所独立幼儿园，其中民办幼儿园5所，公办幼儿园3所。

(二) 部门职责

   1、负责管理和盛镇各小学及幼儿园收入和支出，编制执行和盛学区年度财政预算，监督和盛学区各单位预算执行，编制财政决算。

2、负责和盛学区统辖范围各单位的会计核算业务;

3、负责和盛学区统辖范围各单位专项资金的管理;

4、负责对和盛学区国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保和盛学区国有资产安全和保值增值;

5、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督和盛学区统辖范围各单位的财务活动;

6、上级主管部门和其它单位的其它事项。

（三）机构设置情况

宁县和盛学区属全额拨款事业单位，上级主管部门为宁县教育体育局，资产管理部门为宁县财政局国资办，执行财务会计制度为新事业单位会计制度。本年度本单位机构为2，较上年增加机构数1。

（四）机构情况及增减变动原因

宁县和盛学区现有机构2个，其中：包括和盛学区和宁县和盛园区小学。较2016年增加机构1个，原因为宁县和盛园区小学为新成立单位。

（五）人员情况及增减变动原因

宁县和盛学区现有行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制245名 。实有行政人员 0人，实有在职人员267。离休0人，退休111人，遗属供养19人。较2016年减少6人，原因为在职调出，园区小学教师工资在原单位发放。

二、预算执行情况分析

本年预算财政拨款收入合计2092.02万元，其中：教育支出1448.1万元，占总收入69.22%；社会保障和就业支出643.92万元，占总收入30.78%。全年财政支出总计3363.85万元，其中：教育支出2719.93万元，占总收入80.86%；社会保障和就业支出643.92万元，占总收入19.14%。

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2017年综合收支情况

本年度实际总收入3262.09万元（其中：财政拨款收入 3256.41万元，事业收入5.68万元，其他收入0万元），按功能分类科目：教育支出2618.17万元，社会保障和就业支出643.92万元。2016年结转收入188.96万元。

本年度总支出3363.85万元（其中：基本支出2656.38万元，项目支出707.47万元），按功能分类科目：教育支出2719.93万元，社会保障和就业支出643.92万元。按经济分类科目：工资福利支出1468.82万元，对个人和家庭补助1365.67万元，商品和服务支出392.43万元，其他资本性支出131.25万元。2017年12月31日结转87.20万元。

（二）公共预算财政拨款收支情况

本年度公共财政预算收入3256.41万元（其中：财政拨款收入3256.41万元，事业收入0万元，其他收入 0万元），按功能分类科目：教育支出2612.49万元，社会保障和就业支出643.92万元。2016年结转收入188.96万元。

本年度公共财政预算支出3358.17万元（其中：基本支出2650.70万元，项目支出707.47万元），按功能分类科目：教育支出2714.25万元，社会保障和就业支出643.92万元。按经济分类科目：工资福利支出1468.82万元，对个人和家庭补助1365.67万元，商品和服务支出386.75万元，其他资本性支出131.25万元。2017年12月31日结转87.20万元。

（三）与上年决算数据对比情况

2017年总收入较2016增加418.55万元，其中：按功能分类科目：教育支出增加361.20万元，社会保障和就业支出增加57.35万元。原因为：人员增加及新成立宁县和盛园区小学。

2017年总支出较2016增加489.49万元，其中：按功能分类科目：教育支出增加432.23万元，社会保障和就业支出增加57.26万元。原因为：人员增加及新成立宁县和盛园区小学。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

本年财政拨款较年初预算减少101.76万元，按功能分类科目：教育支出减少96.08万元，社会保障和就业支出减少5.68万元。按经济分类科目：工资福利支出减少5.68万元，商品和服务支出减少101.76万元。因为上年有结余资金。

三、“三公”经费支出情况情况

本单位无“三公”经费支出。

四、关于机关运行经费支出情况

本单位2017年度机关运行经费支出73.75万元，比2017年年初预算增加40.66万元，主要是上年度工会福利费结余额较大，且在本年度支出；比 2016年增加34.87万元，增长94.58%。主要原因是2017年度工会福利提取基数增加，上年度经费结余额较大，在本年度支出。

五、政府采购支出情况情况

本单位2017年度无政府采购支出。

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门无公车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、预算绩效情况说明

本单位2017年决算全部为基本支出，保障单位职工工资全额发放及单位正常运转。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
 机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。