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索引号： 发布机构：
生效日期： 2018-08-16 废止日期：
文 号： 所属主题： 财政预决算

宁县米桥学区2017年决算公开

来源： 发布时间：2018-08-16 浏览次数： 次 【字体：小 大】

宁县米桥学区2017年决算公开说明

一、基本情况

（一）单位基本情况

宁县米桥学区是纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位，属财政全额拨款的事业单位，现执行事业单位会计制度。

(二) 部门职责

1、研究拟定本学区教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定本学区发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导本学区基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理本学区教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导本学区教职工的思想政治工作，规划本学区品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（三）机构设置情况

宁县米桥学区现有独立编制机构数1个。

（四）机构情况及增减变动原因

宁县米桥学区为事业单位，机构较2016年无增减变动。

（五）人员情况及增减变动原因

宁县米桥学区现有事业编制107名，实有教职工及其他人员共212名，其中：事业人员158名，退休职工39名，遗属供养15名。较2016年增加8人，其中：新分配增加8人。

二、预算执行情况分析

1 、收入支出结构分析

（1 ）收入情况：2017 年财政拨款收入为15111945.3元，其中：专项经费 2965723 元，占财政拨款的7.31%。上年结转293177.34元。

（ 2）支出情况： 2017年总支出 15249435.89元，。基本支出 12227822.3元，占总支出 80.18%（其中：工资福利支出7793515.5元，占基本支出的 51.1 %；商品和服务支出1997178.72元，占基本支出的 13.1%；对个人和家庭补助支出5293841.67元，占基本支出的15.98 %；）;专项支出3021613.59元，占总支出的19.82 %。

2 、收入支出与预算对比分析

年初预算数 （查经费包干文）10191800 元，支出数15111945.3元

4、年末收支结余情况分析

结余237286.75元。(其中:项目支出结余237286.75元)

5、资产负债情况分析：

年初固定资产为7914575元，年初财政应返还额度293177.34元；新购置固定资产29329元,年末固定资产为7885246元年末财政应返还额度237286.75元;年末净资产8122532.75元。

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2017年综合收支情况

本年度实际总收入1511.19万元（其中：一般公共预算财政拨款收入1508.19万元;政府性基金预算财政拨款3万元），按功能分类科目：教育支出1277.38万元，社会保障和就业232.75万元,其他支出3万元。2016年结转收入29.32万元。

本年度总支出1524.94万元（其中：基本支出1222.78万元，项目支出302.16万元），按功能分类科目：教育支出1289.2万元，社会保障和就业232.75万元,其他支出3万元。按经济分类科目：工资福利支出779.35万元，商品和服务支出199.72万元，对个人和家庭的补助支出529.38万元,其他资本性支出16.49万元。2017年12月31日结转23.73万元。

（二）公共预算财政拨款收支情况

本年度公共财政预算收入1508.19万元（其中：财政拨款收入1508.19万元），按功能分类科目：教育支出1275.45万元，社会保障和就业232.75万元。2016年结转收入29.32万元。

本年度总支出1513.78万元（其中：基本支出1214.62万元，项目支出299.16万元），按功能分类科目：教育支出1281.03万元，社会保障和就业232.75万元。按经济分类科目：工资福利支出779.35万元，商品和服务支出193.01万元，对个人和家庭的补助支出524.93万,元其他资本性支出16.49万元。2017年12月31日结转23.73万元。

（三）与上年决算数据对比情况

2017年总收入较2016年增加171.54万元，其中：教育支出增加158.42万元，原因为学校在职人员工资增加学生人数增加；社会保障和就业增加13.12万元，原因为退休人员工资增加。

2017年总支出较2016年增加127.64万元，其中：教育支出减少114.52万元，原因为学校在职人员工资增加学生人数增加；社会保障和就业增加13.12万元，原因为退休人员工资增加。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

本年度财政拨款收入较年初预算增加118.65万元，按功能科目分类：教育支出增加78.64万元，原因为人员工资增加和年初未预算义保经费、营养餐财政拨款收入，社会保障和就业40.01万元，原因为退休人员工资增加。

四、“三公”经费支出情况情况

本单位无“三公”经费支出。

五、关于机关运行经费支出情况

本部门 2017 年度机关运行经费支出1397.32万元。比2016年增加144.82万元，增加10.36%。主要原因是：人员工资增加和学生人数增加。

六、政府采购支出情况情况

本部门2017年度无政府采购支出。

七、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门办公用房面积为13550平方米，价值为5554.76万元；共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

八、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位年初未预算项目支出，故未开展项目绩效评价。

九、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表2-1




收入支出决算总表





公开01表

部门：米桥学区



单位：万元

收入

支出

项 目

行次

决算数

项 目

行次

决算数

栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

1

1515.65

一、一般公共服务支出

14

二、上级补助收入

2

二、外交支出

15

三、事业收入

3

3.71

三、国防支出

16

四、经营收入

4

四、公共安全支出

17

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

18

1289.20

六、其他收入

6

六、科学技术支出

19

7

七、社会保障和就业支出

20

232.75

8

八、其他支出

21

3.00

本年收入合计

9

1519.36

本年支出合计

22

1524.95

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

29.32

年末结转和结余

24

23.73

12

25

合计

13

1548.68

合计

26

1548.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2








收入决算表









公开02表

部门：

米桥学区





单位：万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1519.36

1515.64

3.71


205

教育支出

1283.61

1279.89

3.71


20502

普通教育

1283.61

1279.89

3.71


2050201

学前教育

62.63

62.63




2050202

小学教育

950.46

946.75

3.71


2050299

其他普通教育

264.29

264.29




20599

其他教育支出

6.23

6.22




2059999

其他教育支出

6.23

6.22




208

社会保障和就业支出

232.75

232.75




20805

行政事业单位离退休

232.75

232.75




2080502

事业单位离退休

232.75

232.75




229

其他支出

3.00

3.00




22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

3.00

3.00




2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

3.00

3.00




注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表2-3







支出决算表








公开03表

部门：

米桥学区




单位：万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1524.94

1222.78

302.16


205

教育支出

1289.19

990.03

299.16


20502

普通教育

1282.97

983.81

299.16


2050201

学前教育

62.63

62.63


2050202

小学教育

950.46

950.46



2050299

其他普通教育

269.88

33.35

236.53


20599

其他教育支出

6.22

6.22



2059999

其他教育支出

6.22

6.22



208

社会保障和就业支出

232.75

232.75



20805

行政事业单位离退休

232.75

232.75



2080502

事业单位离退休

232.75

232.75



229

其他支出

3.00

3.00


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

3.00

3.00


2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

3.00

3.00


注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表2-4






财政拨款收入支出决算总表







公开04表

部门：米桥学区





单位：万元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1508.19

一、一般公共服务支出

15


二、政府性基金预算财政拨款

2

3.00

二、外交支出

16



3

三、国防支出

17



4

四、公共安全支出

18



5

五、教育支出

19

1285.49

1285.49

6

六、科学技术支出

20



7

七、社会保障和就业支出

21

232.75

232.75

8

二十一、其他支出

22

3.00

3.00

本年收入合计

9

1511.19

本年支出合计

23

1521.24

1518.24

3.00

年初财政拨款结转和结余

10

29.32

年末结转和结余

24

23.73

23.73

一般公共预算财政拨款

11

29.32

25


政府性基金预算财政拨款

12

26



13

27


合计

14

1540.51

合计

28

1544.97

1541.97

3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

附表2-5

一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05表

部门：

米桥学区

单位：万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,513.78

1,214.62

299.16

205

教育支出

1513.78

981.87

299.16

20502

普通教育

1274.81

975.65

299.16

2050201

学前教育

62.63

62.63

2050202

小学教育

946.75

946.75

2050299

其他普通教育

265.43

28.90

236.53

20599

其他教育支出

6.22

6.22

2059999

其他教育支出

6.22

6.22

208

社会保障和就业支出

232.75

232.75

20805

行政事业单位离退休

232.75

232.75

2080502

事业单位离退休

232.75

232.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：

米桥学区





单位：万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

779.35

302

商品和服务支出

21.10

310

其他资本性支出

30101

基本工资

383.01

30201

办公费

0.37

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

370.54

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

0.08

31006

大型修缮

30107

绩效工资

25.8

30206

电费

0.48

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

0.35

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

0.31

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

414.17

30211

差旅费

1.00

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

220.65

30213

维修（护）费

31013

公务用车购置

30303

退职（役）费

2.87

30214

租赁费

310019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

5.1

30215

会议费

310020

产权参股

30305

生活补助

39.25

30216

培训费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

146.3

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

0.80

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

7.85

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

9.86

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用






30299

其他商品和服务支出



人员经费总计

1193.52

公用经费总计：21.1

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附表2-7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

部门：

米桥学区








单位：万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12












注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08表

部门：

米桥学区




单位：万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3.00

3.00

3.00

229

其他支出

3.00

3.00

3.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

3.00

3.00

3.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

3.00

3.00

3.00
























注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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