宁县交通运输局2017年度部门决算公开_财政预决算_法定主动公开内容_政务公开

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生效日期：	2018-08-16	废止日期：
文号：		所属主题：	财政预决算

宁县交通运输局2017年度部门决算公开

来源：发布时间：2018-08-16 浏览次数：次【字体：小大】

宁县交通运输局2017年决算公开说明

一、基本情况

（一）单位基本情况

宁县交通运输局是主管全县交通项目建设，养护，管理的县政府组成部门，主要职能是贯彻《公路法》的实施与落实，主要工作范围是负责全县交通道路项目的建设，管理，养护工作。

（二）部门职责

（1）贯彻执行国家、省地有关交通工作的方针政策、法规，拟定全县公路交通行业发展战备、方针、政策，并监督执。

（2）制订全县公路交通行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全县交通行业统计和信息引导工作。指导全县交通行业体制改革工作；指导交通行业国有资产重组和路产路权的经营管理工作；引导交通运输行业优化结构、协调发展。

（3）组织全县县乡公路及其设施的建设、维护和管理；责重点交通基础设施项目的前期工作，立项审查，项目实施的竣工验收；负责全县运输站场的建设布局管理工作；组织开展交通负责以工代赈交通建设项目的审查实施工作；组织对公路水毁、地震危害阻断交通的紧急抢修；负责全县高等级公路沿线服务设施规划布局和服务项目的管理。

（4）管理全县交通基础设施建设市场；负责交通基础设施安量、工程定额、工程招投标和工程造价工作的行业管理。监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准；承办县公路施工企业资质的审查、报批和管理工作。

（5）负责机关和直属单位干部职工人事劳资、政监察和机构编制管理；社会保障、行政指导全县交通行业职工教育、培训、队伍和交通系统的精神文明建设；开展智力引进工作。

（6）负责全县道路运输和公路工程安全生产监督管理；和组织实施公路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经单位进行安全生产监督检查。

（7）指导全县交通行政执法工作，负责全县交通行政执法监路政管理工作。

（8）负责全县交通行业科技管理工作、环境保护、节能工作；负责全县交通运输系统信息化建设与管理、社会治安综合治理工。

（9）负责全县交通战备建设与管理工作，贯彻落实国防条例赋予的工作任务，实施国防教育，增强全民国防战备意识，交通战备领导小组成员单位的工作。

（10）承办县委、县政府及上级业务部门交办的其它事项。

（三）机构设置情况

经宁编为发[1991]1号文件批复，撤销宁县工业交通局，成立宁县交通局。2010年10月更名为宁县交通运输局。下设宁县县乡公路养护管理站、宁县公路局、宁县路政执法大队三个事业单位，1988年4月29日经宁政通字[1988]14号文件批准成立宁县县乡公路养护管理站，2002年6月20日经县委发［2002］37号文件批准成立宁县公路局，（挂“公路勘测设计所”牌子）。宁县路政执法大队于2013年9月24日经宁编委发〔2013〕40号文件批准成立，为副科级财政全额拨款事业单位，隶属于交通局管理。

（四）机构情况及增减变动原因

本单位现有内设机构10个，其中：交通局内设人秘股、财务股、建管股、规划股、安全股、质检股、邮政股、养护股、扶贫办公室、纪检办公室。较2016年增加机构2个，原因为为了更好的完成精准扶贫工作内设扶贫办公室，职能改革新增加邮政业务，增设邮政股。

（五）人员情况及增减变动原因

本单位现有行政编制11名，机关工勤编制1名，事业编制28名。实有行政人员12人，事业人员33人，计划内临时人员2人。退休24人，遗属供养3人。较2016年减少1人，原因为调出1人。

二、预算执行情况分析

当年一般预算收入7446.39万元，去年结转资金152.6万元，当年财政拨款8236.39万元，政府基金收入790万元。当年实现支出7498.44万元。其中：工资福利支出267.34万元，占支出3.57%；商品和服务支出21.42万元，占支出0.33%；对个人及家庭补助184.78万元，占支出2.46%；其他资本性支出6974.89万元，占支出93.02%；对企事业单位补贴50万元，占支出0.67%。用于宁县公交公司的筹建运行。年末结转890.55万元。

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2017年综合收支情况

本年度实际总收入8388.99万元（其中：财政拨款收入8236.39万元，上年结转收入152.6万元），按功能分类科目：财政拨款收入7446.39万元，政府基金收入790万元，2016年结转收入152.6万元。

本年度总支出7498.53万元（其中：基本支出523.55万元，项目支出6974.89万元），按功能分类科目：一般公共服务支出391.57万元，社会保障和就业支出131.98万元，城乡社区支出600万元，交通运输支出6374.89万元。按经济分类科目：工资福利支出267.34万元，其中：基本工资124.34万元，津贴补贴122.82万元，奖金12.03万元，基本养老保险8.15万元。个人和家庭补助支出184.78万元，其中：退休费130.2万元，生活补助1.785万元，奖励金52.8万元。商品和服务支出21.42万元，其中：办公费4.31万元，印刷费0.0029万元，水费0.19万元，邮电费0.55万元，劳务费1.61万元，公务接待费6.48万元，取暖费0.52万元，工会费2.46万元，福利费3.46万元。对企事业单位补贴50万元。2017年12月31日结转890.55万元。

（二）公共预算财政拨款收支情况

本年度公共财政预算收入6708.44万元（其中：财政拨款收入6708.44万元，），按功能分类科目：一般公共预算收入6708.44万元，2016年结转收入152.6万元。

本年度公共财政预算支出6708.44万元（其中：基本支出523.55万元，项目支出6184.89万元），按功能分类科目：一般公共服务支出391.57万元，社会保障和就业支出131.98万元，交通运输支出6184.89万元。按经济分类科目：工资福利支出267.34万元，其中：基本工资124.34万元，津贴补贴122.82万元，奖金12.03万元，基本养老保险8.15万元。个人和家庭补助支出184.78万元，其中：退休费130.2万元，生活补助1.785万元，奖励金52.8万元。商品和服务支出21.42万元，其中：办公费4.31万元，印刷费0.0029万元，水费0.19万元，邮电费0.55万元，劳务费1.61万元，公务接待费6.48万元，取暖费0.52万元，工会费2.46万元，福利费3.46万元。对企事业单位补贴50万元。2017年12月31日结转890.55万元。2017年12月31日结转890.55万元。

（三）与上年决算数据对比情况

2017年总收入较2016增加3877.65万元，其中：按照功能分类科目对比。原因为：增加为2017撤并建制村项目资金收入。

2017年总支出较2016增加3139.7万元，其中：按照功能分类科目对比。原因为：交通运输支出增加（2017年撤并建制村项目支出）。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

年初预算数584.17万元，年末决算数8236.39 ，差异较大的原因：一是上级专项资金未纳入年初预算编制中，这部分资金没有预见性，造成年初预算数与决算数差异较大。二是人员增资造成决算时收支金额较年初预算有较大增幅。

四、“三公”经费支出情况情况

2017年机关“三公”经费支出支出6.4756万元，用于2013-2015年公务接待费。2015年期间，我局成功举办全国农村公路建设现场会，接待来自其他省市县政府交通部门及我市其他县交通部分观摩。

五、关于机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出21.42万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2016年增减少3.58万元，降低14.32%。主要原因是：经费开支减少，规范了办公用品使用制度，减少了浪费。、

六、政府采购支出情况情况

2017年未进行政府采购。

七、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是三轮车、摩托车；当年无偿划拨减少13.5万元，将本田思域轿车1辆无偿划拨给瓦斜乡政府使用，报废公务用车昌河面包车1辆减少资产3.68万元，剩余资产值达492.82万元。

八、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。从评价情况来看，我单位2017年公路养护、建设项目，从项目审批、招投标、工程管理、资金管理、工程决算等方面，均能按照财政预算绩效管理要求，较好完成项目的建设，均符合绩效管理要求。

九、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


收入支出决算总表
					公开01表
部门：宁县交通运输局					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	8236.39	一、一般公共服务支出	14	391.57
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
			七、社会保障和就业支出	20	131.98
			八、农林水支出	21
			九、城乡社区支出	22	600.00
			十、交通运输支出	23	6374.89
	7		……	24
	8			25
本年收入合计	9	8236.39	本年支出合计	26	7498.44
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	27
年初结转和结余	11	152.60	年末结转和结余	28	890.55
	12			29
合计	13	8388.99	合计	30	8388.99
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
								公开02表
部门：宁县交通运输局								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8236.39	8236.39
201	一般公共服务支出	487.70	487.70
99	其他一般公共服务支出	487.70	487.70
99	其他一般公共服务支出	487.70	487.70
208	社会保障和就业支出	131.98	131.98
05	行政事业单位离退休	131.98	131.98
04	未归口管理的行政单位离退休	131.98	131.98
212	城乡社区支出	600.00	600.00
08	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	600.00	600.00
01	征地和拆迁补偿支出	600.00	600.00
214	交通运输支出	7016.71	7016.71
01	公路水路运输	3294.42	3294.42
04	公路建设★	1338.00	1338.00
06	公路养护	1726.42	1726.42
10	公路和运输安全	180.00	180.00
99	其他公路水路运输支出	50.00	50.00
06	车辆购置税支出	3532.29	3532.29
02	车辆购置税用于农村公路建设支出	3532.29	3532.29
62	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	190.00	190.00
02	政府还贷公路养护	190.00	190.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：宁县交通运输局							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7498.44	523.55	6974.89
201	一般公共服务支出	391.57	391.57
99	其他一般公共服务支出	391.57	391.57
99	其他一般公共服务支出	391.57	391.57
208	社会保障和就业支出	131.98	131.98
05	行政事业单位离退休	131.98	131.98
04	未归口管理的行政单位离退休	131.98	131.98
212	城乡社区支出	600.00		600.00
08	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	600.00		600.00
01	征地和拆迁补偿支出	600.00		600.00
214	交通运输支出	6374.89		6374.89
01	公路水路运输	2652.60		2652.60
04	公路建设★	1230.06		1230.06
06	公路养护	1402.54		1402.54
99	其他公路水路运输支出	20.00		20.00
06	车辆购置税支出	3532.29		3532.29
02	车辆购置税用于农村公路建设支出	3532.29		3532.29
62	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	190.00		190.00
02	政府还贷公路养护	190.00		190.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：宁县交通运输局							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7446.39	一、一般公共服务支出	15	391.57	391.57
二、政府性基金预算财政拨款	2	790.00	二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、社会保障和就业支出	21	131.98105	131.98
			八、农林水支出	22
			九、城乡社区支出	23	600		600.00
			十、交通运输支出	24	6374.89086	6,184.89	190.00
				25
	8			26
本年收入合计	9	8236.39	本年支出合计	27	7498.43956	6708.43956	790.00
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	28	890.55	890.55
一般公共预算财政拨款	11	152.60		29
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		30
	13			31
合计	14	8388.99	合计	32	8388.99	7598.99	790.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：宁县交通运输局				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		6,708.44	523.55	6,184.89
201	一般公共服务支出	391.57	391.57
99	其他一般公共服务支出	391.57	391.57
99	其他一般公共服务支出	391.57	391.57
208	社会保障和就业支出	131.98	131.98
05	行政事业单位离退休	131.98	131.98
04	未归口管理的行政单位离退休	131.98	131.98
214	交通运输支出	6,184.89		6,184.89
01	公路水路运输	6,184.89		2,652.60
04	公路建设★	1,230.06		1230.06
06	公路养护	1,402.54		1402.54
99	其他公路水路运输支出	20.00		20.00
06	车辆购置税支出	3,532.29		3,532.29
02	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,532.29		3,532.29
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
部门：宁县交通运输局								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	267.34	302	商品和服务支出	21.42	310	其他资本性支出
30101	基本工资	124.34	30201	办公费	4.31	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	122.82	30202	印刷费	0.002884	31002	办公设备购置
30103	奖金	12.03	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	0.1878	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.15	30207	邮电费	0.5508	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0.5187	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	184.78	30211	差旅费	1.8493	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	130.20	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		310020	产权参股
30305	生活补助	1.785	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	6.4756	304	对企事业单位的补贴	50
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	50
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	52.8	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.6139	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.46	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	3.46	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费总计		452.12		公用经费总计				71.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：宁县交通运输局

单位：万元

2017年度预算数

207年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

6.4756

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：宁县交通运输局							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	790.00	790.00		790.00	0.00
212	城乡社区支出		600	600		600
08	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		600	600		600
01	征地和拆迁补偿支出		600	600		600
214	交通运输支出		190	190		190
62	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出		190	190		190
02	政府还贷公路养护		190	190		190
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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宁县交通运输局2017年度部门决算公开

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