宁县人民政府

宁县农业综合开发办公室2017年决算公开说明

一、基本情况

（一）基本职能

负责制定全县农业综合开发规划、项目考察、论证、申报、争取立项，指导项目区乡镇完成各项建设等。

（二）机构情况及增减变动原因

宁县农业综合开发办公室是2003年经县政府批准成立的正科级事业单位，2007年经庆阳市实施公务员法工作领导小组办公室批准为参照管理的事业单位，归口县财政局管理，核定编制8名。

(三)人员情况及增减变动原因

宁县农业综合开发办公室核定编制8名，实有人员11人，参公人员7人，事业管理人员3人，工勤人员1人。

二、部门经费收支情况简要说明

单位本年度实际总收入3095.58万元，拨款收入3095.58 万元，2016年结转18.81万元。

本年度总支出3079.75万元，项目支出3079.75万元，2017年12月31日结转34.64万元。

三、2017“三公经费”决算支出情况

2017年“三公经费”支出总额为0万元（其中：出国（境）活动费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元）。与2016年“三公经费”支出1.48万元（其中：出国（境）活动费0万元，公务用车运行维护费1.48万元,公务接待费0万元） 减少1.48万元，减少原因为公车改革,取消公务用车。

四、关于机关运行经费支出说明

本部门 2017 年度机关运行经费支出9.41万元，比2016 年度的机关运行经费支出13.62万元减少4.21万元，减少30.91%。主要原因是本年经费支出减少。

五、政府采购支出情况

本部门 2017年度政府采购支出总额1.62万元，其中：办公设备购置支出1.62万元。

六、国有资产占用情况

2017年年末资产总计57.94万元，其中：固定资产价值23.30万元。

七、关于2017年度预算绩效情况的说明

宁县2017年农业综合开发资金绩效情况，项目以完善农业基础设施、增强抵御自然灾害能力、提高农业科技水平、促进粮食增产、农业增效、农民增收为目标，通过山、水、田、林、路综合治理，改善了农业基本生产条件，促进区域经济快速发展和提高农民生活水平。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

九、决算公开内容

2017年度部门收支决算公开表（见附件）。