宁县长庆桥镇计生站2017年决算公开_财政预决算_法定主动公开内容_政务公开

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生效日期：	2018-08-16	废止日期：
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宁县长庆桥镇计生站2017年决算公开

来源：发布时间：2018-08-16 浏览次数：次【字体：小大】

宁县长庆桥镇计生站2017年决算公开说明

一、基本情况

（一）单位基本情况

长庆桥镇计生站是全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，隶属于乡镇。

(二) 部门职责

（1）认真贯彻执行计划生育的政策法规，完成上级下达的各项任务。

（2）向群众宣传计划生育政策、法规、避孕节育、优生优育、生殖健康等知识、帮助群众树立文明、科学、进步的婚育观，保证宣传资料发放到每家每户，主动向计生对象做好说服、动员等工作。

（3）掌握育龄群众结婚、怀孕、生育、节育和生殖健康动态情况，按时发放避孕药具；做好每季度的查环查孕的组织工作，动员应落实节育措施或计划外怀孕对象落实节育措施或补救措施；做好育龄对象术前及术后随访、慰问工作。

（4）督促、协助村（居）民及时办理独生子女优待证、生育证、流动人口婚育证明和养老保险等有关手续和证件。

（5）协助街道征收社会抚养费。

（6）做好统计工作，按规定真实、准确、无误地做好各类数据的统计。依时上交，并确保卡、册、表的清洁整。
（三）机构设置情况

宁县长庆桥镇计生站是全额拨款事业单位，现有独立编制机构数1个。

（四）机构情况及增减变动原因

长庆桥镇计生站机构情况较2016年无增减变动。

（五）人员情况及增减变动原因

长庆桥镇计生站现有事业编制12名，实有8人，较2016年无增减变动。

二、预算执行情况分析

1、收入情况分析

2017年我单位收入总额为53.81万元（含2016年结转结余0.88万元），其中财政拨款收入53.81万元（含2016年结转结余0.88万元），事业收入0万元，财政拨款收入中专项收入0万元。

2、支出情况分析

2017年我单位支出总额为53万元，其中基本支出53万元（工资福利支出41.73万元，商品和服务支出1.49万元，对个人和家庭的补助支出9.78万元），占总支出的100%；专项支出0万元，占总支出的0%。

3、收入支出与预算对比分析

2017年我单位年初预算收入43.99万元，支出决算数53万元；年数预算与支出数相差9.01万元，原因是人员工资和福利支出增长。

4、年末收支结转结余情况分析

2017年12月31日结转0.81万元，结转结余为基本经费。

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2017年综合收支情况

本年度实际总收入52.93万元（其中：财政拨款收入52.93万元，事业收入0万元），按功能分类科目：医疗卫生与计划生育支出52.93万元（其中：财政拨款收入52.93万元，事业收入0万元）。2016年结转收入0.88万元。

本年度总支出53万元（其中：基本支出53万元，项目支出0万元），按功能分类科目：医疗卫生与计划生育支出53万元。按经济分类科目：工资福利支出41.73万元，商品和服务支出1.49万元，对个人和家庭的补助支出9.78万元。2017年12月31日结转0.81万元。

（二）公共预算财政拨款收支情况

本年度公共财政预算收入 52.93 万元（其中：财政拨款收入52.93万元，事业收入0 万元，其他收入0 万元），按功能分类科目：医疗卫生与计划生育支出52.93万元（其中：财政拨款收入52.93万元，事业收入0万元）。2016年结转收入0.88万元。

本年度公共财政预算支出53万元（其中：基本支出53 万元，项目支出 0万元），按功能分类科目：医疗卫生与计划生育支出53万元。按经济分类科目：工资福利支出41.73万元，商品和服务支出1.49万元，对个人和家庭的补助支出9.78万元。2017年12月31日结转0.81万元。

（三）与上年决算数据对比情况

2017年总收入较2016增加2.52万元，其中：一般公共预算财政拨款增加2.52万元。原因为：职工工资提高以及福利费标准提高。

2017年总支出较2016增加3.46 万元，其中：人员经费支出比2016年增加2.87万元，原因是本年职工工资以及福利费标准提高。公用经费比2016年增加0.59万元，原因为人员经费济福利费增加。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

一般财政预算拨款52.93万元，年初预算财政拨款43.99万元。本年支出按功能分类决算数为53万元，其中医疗卫生与计划生育支出53万元万元。按经济分类科目其中工资福利支出41.73万元，商品和服务支出1.49万元，对个人和家庭的补助9.78万元，拨款与年初预算相差的原因主要是职工工资提高以及人员经费增加。

三、“三公”经费支出情况情况

2017年无“三公经费”决算，较上年无变化。

四、关于机关运行经费支出情况

我单位2017年度机关运行经费支出1.49万元，比 2016年增加0.59万元，主要原因是：职工工资提高以及人员经费增加。

五、政府采购支出情况

长庆桥镇计生站 2017 年度无政府采购支出。

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门无国有资产占用情况。

七、预算绩效情况说明

我单位 2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价无涉及项目。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
  上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
  社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
  基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
   机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表2-1
收入支出决算总表

部门：长庆桥镇计生站																																																				单位：万元
收入																																	支出
项目																						行次		决算数									项目																	行次		决算数
栏次																								1									栏次																			2
一、财政拨款收入																						1		52.93									一、一般公共服务支出																	14
二、上级补助收入																						2											二、外交支出																	15
三、事业收入																						3											三、国防支出																	16
四、经营收入																						4											四、公共安全支出																	17
五、附属单位上缴收入																						5											五、教育支出																	18
六、其他收入																						6											六、科学技术支出																	19
																						7											七、医疗卫生与计划生育支出																	20		53.00
																						8																												21
本年收入合计																						9		52.93									本年支出合计																	22		53.00
用事业基金弥补收支差额																						10											结余分配																	23
年初结转和结余																						11		0.88									年末结转和结余																	24		0.81
																						12																												25
合计																						13		53.81									合计																	26		53.81
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
附表2-2
收入决算表

部门：			长庆桥镇计生站																																														单位：万元
项目														本年收入合计					财政拨款收入							上级补助收入					事业收入						经营收入						附属单位上缴收入						其他收入
功能分类科目编码								科目名称

栏次														1					2							3					4						5						6						7
合计														52.93					52.93
210								医疗卫生与计划生育支出						52.93					52.93
21007								计划生育事务						52.93					52.93
2100716								计划生育机构						52.93					52.93



注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。
附表2-3
支出决算表

部门：					长庆桥镇计生站																																							单位：万元
项目										本年支出合计								基本支出							项目支出							上缴上级支出						经营支出						对附属单位补助支出
功能分类科目编码							科目名称

栏次										1								2							3							4						5						6
合计										53.00								53.00
210							医疗卫生与计划生育支出			53.00								53.00
21007							计划生育事务			53.00								53.00
2100716							计划生育机构			53.00								53.00



注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
附表2-4
财政拨款收入支出决算总表

部门：长庆桥镇计生站																																																			单位：万元
收入																							支出
项目															行次	金额							项目																		行次	合计					一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款
栏次																1							栏次																			2					3				4
一、一般公共预算财政拨款															1	52.93							一、一般公共服务支出																		15
二、政府性基金预算财政拨款															2								二、外交支出																		16
															3								三、国防支出																		17
															4								四、公共安全支出																		18
															5								五、教育支出																		19
															6								六、科学技术支出																		20
															7								七、医疗卫生与计划生育支出																		21	53.00					53.00
															8																										22
本年收入合计															9	52.93							本年支出合计																		23	53.00					53.00
年初财政拨款结转和结余															10	0.88							年末结转和结余																		24	0.81					0.81
一般公共预算财政拨款															11																										25
政府性基金预算财政拨款															12																										26
															13																										27
合计															14	53.81							合计																		28	53.81					53.81
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：	长庆桥镇计生站																																							单位：万元
项目											本年支出合计																基本支出													项目支出
功能分类科目编码				科目名称


栏次											1																2													3
合计											53.00																53.00
210				医疗卫生与计划生育支出							53.00																53.00
21007				计划生育事务							53.00																53.00
2100716				计划生育机构							53.00																53.00



注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：		长庆桥镇计生站																																												单位：万元
人员经费																公用经费
经济分类科目编码		科目名称										金额				经济分类科目编码				科目名称									金额					经济分类科目编码		科目名称										金额
301		工资福利支出										41.73				302				商品和服务支出									1.49					310		其他资本性支出
30101		基本工资										16.91				30201				办公费									0.35					31001		房屋建筑物购建
30102		津贴补贴										23.15				30202				印刷费														31002		办公设备购置
30103		奖金										1.44				30203				咨询费														31003		专用设备购置
30104		其他社会保障缴费										0.23				30204				手续费														31005		基础设施建设
30106		伙食补助费														30205				水费														31006		大型修缮
30107		绩效工资														30206				电费														31007		信息网络及软件购置更新
30108		机关事业单位基本养老保险缴费														30207				邮电费														31008		物资储备
30109		职业年金缴费														30208				取暖费														31009		土地补偿
30199		其他工资福利支出														30209				物业管理费														31010		安置补助
303		对个人和家庭的补助										9.78				30211				差旅费									0.08					31011		地上附着物和青苗补偿
30301		离休费														30212				因公出国（境）费用														31012		拆迁补偿
30302		退休费														30213				维修（护）费														31013		公务用车购置
30303		退职（役）费														30214				租赁费														310019		其他交通工具购置
30304		抚恤金														30215				会议费														310020		产权参股
30305		生活补助														30216				培训费														31099		其他资本性支出
30306		救济费														30217				公务接待费														304		对企事业单位的补贴
30307		医疗费														30218				专用材料费														30401		企业政策性补贴
30308		助学金														30224				被装购置费														30402		事业单位补贴
30309		奖励金										9.78				30225				专用燃料费														30403		财政贴息
30310		生产补贴														30226				劳务费									0.13					30499		其他对企事业单位的补贴
30311		住房公积金														30227				委托业务费														307		债务利息支出
30312		提租补贴														30228				工会经费									0.45					30701		国内债务付息
30313		购房补贴														30229				福利费									0.48					30707		国外债务付息
30314		采暖补贴														30231				公务用车运行维护费														399		其他支出
30315		物业服务补贴														30239				其他交通费用														39906		赠与
30399		其他对个人和家庭的补助支出														30240				税金及附加费用
																30299				其他商品和服务支出
人员经费总计												51.51								公用经费总计																										1.49
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：						长庆桥镇计生站																																										单位：万元
2017年度预算数																												2017年度决算数
合计						因公出国（境）费			公务用车购置及运行费												公务接待费							合计		因公出国（境）费					公务用车购置及运行费													公务接待费
									小计				公务用车购置费				公务用车运行费																		小计				公务用车购置费						公务用车运行费
1						2			3				4				5				6							7		8					9				10						11			12
0						0			0				0				0				0							0		0					0				0						0			0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：	长庆桥镇计生站							单位：万元
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00






注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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