宁县人民政府

宁县和盛镇政府2017年决算公开说明

一、和盛镇政府基本情况

（一）基本职能

1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；

2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；

3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

4.组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

5.普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应。

6.抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（二）机构设置

本单位为财政全额拨款行政单位，政府下设党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室（加挂公共卫生工作办公室牌子）、社会治安综合治理办公室（加挂人民武装部牌子），镇政府直属事业单位7个，分别为文化服务中心、社会事务服务中心、农业服务中心、农经财政服务中心、动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心、水利工作站、农村公路管理所，机构较上年增加农村公路管理所。

（三）人员情况

政府核定行政编制28名，机关工勤2名，核定事业编制31名。现有在职人员104人，其中行政编制25名，事业编制76人，工勤人员1人，临时工2人，离休1人，退休19人，遗属供养20人，较上年在职人数增加1人（新安置1人），死亡2人。

二、预算执行情况分析

本单位严格执行预算，未改变资金用途和使用方向，本年度财政拨款2067.24万元，其中：一般公共服务支出1516.39万元，占总收入的73.35%；文化体育和传媒50万元，占总收入的2.42%；社会保障和就业支出169.60万元，占总收入的8.2%，城乡社区支出95万元，占总收入的4.6%；农林水支出236.25万元，占总收入的11.43%。实际支出为1748.07万元（包含2016年度结转结余93.12万元），其中：一般公共服务支出1343.72万元，占总支出的76.87%；社会保障和就业支出169.60万元，占总支出的9.7%；农林水支出234.75万元，占总支出的13.43%。本年度结转结余412.29万元。

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2017年综合收支情况

本年度实际总收入2067.24万元，其中：财政拨款收入 1967.24万元，其他收入100万元。2016年结转收入93.12万元。

本年度总支出 1748.07万元（其中：基本支出971.75万元，项目支出776.32万元），按功能分类科目：一般公共服务支出1343.72万元（其中：基本支出802.15万元，项目支出541.57万元），社会保障和就业支出169.60万元，农林水支出234.75万元。按经济分类科目：工资福利支出541.16万元，对个人和家庭的补助,278.2万元，商品和服务支出114.8万元，其他资本性支出37.59万元。2017年12月31日结转412.29万元。

（二）公共预算财政拨款收支情况

本年度公共财政预算收入1967.24万元（其中：财政拨款收入1967.24万元），2016年结转收入93.12万元。

本年度公共财政预算支出1748.07万元（其中：基本支出971.75万元，项目支出776.32万元），按功能分类科目：一般公共服务支出1343.72万元（其中：基本支出802.15万元，项目支出541.57万元），社会保障和就业支出169.60万元，农林水支出234.75万元。按经济分类科目：工资福利支出541.16万元，对个人和家庭的补助,278.2万元，商品和服务支出114.8万元，其他资本性支出37.59万元。2017年12月31日结转312.29万元。

（三）与上年决算数据对比情况

2017年总收入2067.24万元,较2016年增加591.16万元。增加原因主要是本年度工资正常晋升、退休人员调资、专项经费增加等变化引起。

2017年总支出1748.07万元，较2016增加129.89万元，其中：一般公共服务支出增加168.93万元，社会保障和就业支出减少99.22万元，农林水支出增加60.18万元。支出增加主要原因：一是2016年度结转结余数额较大；二是本年度专项经费增加；三是村干部工资增加。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

本年度财政拨款 1967.24万元，与2017年度年初预算相比增加1150.69万元 。按功能分类科目比较：一般公共服务支出增加728.98万元，文化体育和传媒增加50万元，社会保障和就业支出增加40.46万元，城乡社区支出增加95万元，农林水支出增加236.25万元。主要是我单位的专项经费增加、村干部报酬增加及工资正常晋升、退休人员调资。

四、“三公”经费支出情况情况

2017年，我单位“三公经费”支出6.2万元，（其中：出国（境）活动费0元，公务用车运行维护费6.2万元，公务接待费0元）；与2016年“三公经费”支出7.43万元（其中：出国（境）活动费0元，车辆运行费支7.43元，公务接待费0万元） 相比减少1.23万元，主要原因是公务车出差次数减少。

五、关于机关运行经费支出情况

本单位2017年度机关运行经费支出114.8万元，比2017年年初预算减少34.14万元；比 2016年机关运行经费支出减少20.71万元。主要原因是2017年度经费结转结余较大。

六、政府采购支出情况

本单位今年基本支出无预算政府采购项目。

七、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车是垃圾车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。其他固定资产情况如下：年初固定资产为301.29万元，年末固定资产为309.08万元（通用设备142.56万元；办公家具47.3万元；专用设备0.45万元；土地房屋118.77万元）。实际增加固定资产7.79万元。主要用于购置通用设备和办公家具。

八、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2017 年度一般公共预算基本支出开展绩效评价，其中公用经费支出152.39万元，工资福利支出541.16万元，对个人和家庭的补助278.2元，占2017 年度一般公共预算支出56%。对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金520万元，占一般公共预算项目支出总额的66.98%。共组织对小城镇建设400万元、公曹村文化广场50万元、东乐村基础设施建设70万元三个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出520万元。其中，对小城镇建设、公曹村文化广场项目和东乐村基础设施建设由本单位自行开展绩效评价。

项目绩效评价结果，根据年初设定的绩效目标，小城镇建设项目、公曹村文化广场项目和东乐村基础设施建设项目自评为良。项目全年预算数为520万元，执行数为470万元，完成预算的90.38%，主要产出和效果：一是街区路沿石铺设；二是街区绿化带建设；三是街区辅车道硬化；四是街区排污排洪工程；五是东乐村行道数栽植。

九、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。