宁县图书馆2017年度决算公开_财政预决算_法定主动公开内容_政务公开

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生效日期：	2018-08-17	废止日期：
文号：		所属主题：	财政预决算

宁县图书馆2017年度决算公开

来源：发布时间：2018-08-17 浏览次数：次【字体：小大】

宁县图书馆2017年决算公开说明

一、基本情况

（一）基本职能

图书馆是一个专门收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育和科研机构。主要职能是：

（1）保存人类文化遗产。图书馆的产生，是保存人类文化遗产的需要。有了图书馆这一机构，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识者得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

（2）开展社会教育。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

（3）传递科学情报。传递科学情报，是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。

（4）开发智力资源。图书馆承担有人才培养的职能。另外，图书馆作为一个文化教育机构，在人民生活水平日益提高的今天，还为人民群众提供了第五种功能。

（5）提供文化娱乐。图书馆提供的服务，满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中，起到了不可磨灭的作用。

（二）机构情况及增减变动原因

宁县图书馆为事业单位，机构较2016年无增减变动。

（三）人员情况及增减变动原因

宁县图书馆现有事业编制8名。现有正式在职职工11人，（其中事业人员5人，专技人员4人，工勤人员2人，）遗属供养1人。较2016年增加1人（调入1人）。

二、部门经费收支情况简要说明

单位本年度实际总收入1,100,708.45元（其中财政拨款收入1,100,708.45元，事业收入0元，其他收入0元），2016年结转20,552.03元。

本年度总支出986,260.48元（其中基本支出831,982.03元，项目支出154,278.45元。）2017年12月31日结转135,000.00元。

三、2017“三公经费”决算支出情况

2017年“三公经费”支出总额为5,975.76元（其中：出国（境）活动费0元，公务用车运行维护费5,975.76元，公务接待费0元）。较2016年“三公经费”支出增加5,975.76元。

四、关于机关运行经费支出说明

本部门2017年度机关运行经费支出91,465.03元。较2016年113174.37元减少21709.34元，主要原因为厉行勤俭节约，减少开支。

五、政府采购支出情况

本部门2017年度无政府采购。

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门办公用房面积为：1230平方米，价值为30万元；共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、其他用车1辆（省上配发流动图书车一辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、关于2017年度预算绩效情况的说明

我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目1个，资金154,278.45元，占2017年度一般公共预算项目支出100%。此项目资金使用及管理工作均按照上级部门的要求做到了及时到位，有效跟踪，取得了不错的效益。涉及一般公共预算支出772905.87元，从评价情况来看，财政资金分配和使用更加科学有效，既提高了财政资金使用的效益和效率，又能将预算绩效评价结果作为下一年度预算编制的参考依据，使预算绩效管理和预算编制更加合理规范化。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

九、决算公开内容

2017年度部门收支决算公开表（见附件）。

附表2-1
收入支出决算总表
																																					公开01表
部门：宁县图书馆																																					单位：万元
收入																				支出
项目													行次	决算数						项目																行次	决算数
栏次														1						栏次																	2
一、财政拨款收入													1	110.07						一、一般公共服务支出																14
二、上级补助收入													2							二、外交支出																15
三、事业收入													3							三、国防支出																16
四、经营收入													4							四、公共安全支出																17
五、附属单位上缴收入													5							五、教育支出																18
六、其他收入													6							六、科学技术支出																19
													7							七、文化体育与传媒支出																20	98.28
													8							八、社会保障和就业支出																21	0.35
本年收入合计													9	110.07						本年支出合计																22	98.63
用事业基金弥补收支差额													10							结余分配																23
年初结转和结余													11	2.06						年末结转和结余																24	13.50
													12																							25
合计													13	112.13						合计																26	112.13
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
附表2-2
收入决算表
																																							公开02表
部门：宁县图书馆																																							单位：万元
项目										本年收入合计						财政拨款收入					上级补助收入				事业收入					经营收入				附属单位上缴收入					其他收入
功能分类科目编码			科目名称

栏次										1						2					3				4					5				6					7
合计										110.07						110.07
207			文化体育与传媒支出							109.72						109.72
20701			文化							109.72						109.72
2070104			图书馆							80.82						80.82
2070199			其他文化支出							28.90						28.90
208			社会保障和就业支出							0.35						0.35
20805			行政事业单位离退休							0.35						0.35
2080502			事业单位离退休							0.35						0.35
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


附表2-3
支出决算表
																																			公开03表
部门：宁县图书馆																																			单位：万元
项目											本年支出合计						基本支出					项目支出				上缴上级支出					经营支出				对附属单位补助支出
功能分类科目编码				科目名称

栏次											1						2					3				4					5				6
合计											98.63						83.20					15.43
207				文化体育与传媒支出							98.28						82.85					15.43
20701				文化							98.28						82.85					15.43
2070104				图书馆							82.85						82.85					0.00
2070199				其他文化支出							15.43						0.00					15.43
208				社会保障和就业支出							0.35						0.35					0.00
20805				行政事业单位离退休							0.35						0.35					0.00
2080502				事业单位离退休							0.35						0.35					0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
附表2-4
财政拨款收入支出决算总表
																																						公开04表
部门：宁县图书馆																																						单位：万元
收入															支出
项目						行次		金额							项目												行次		合计			一般公共预算财政拨款						政府性基金预算财政拨款
栏次								1							栏次														2			3						4
一、一般公共预算财政拨款						1		110.07							一、一般公共服务支出												15
二、政府性基金预算财政拨款						2									二、外交支出												16
						3									三、国防支出												17
						4									四、公共安全支出												18
						5									五、教育支出												19
						6									六、科学技术支出												20
						7									七、文化体育与传媒支出												21		98.28			98.28
						8									八、社会保障和就业支出												22		0.35			0.35
本年收入合计						9		110.07							本年支出合计												23		98.63			98.63
年初财政拨款结转和结余						10									年末结转和结余												24		13.50			13.50
一般公共预算财政拨款						11		2.06																			25
政府性基金预算财政拨款						12																					26
						13																					27
合计						14		112.13							合计												28		112.13			112.13
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。
附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表
																												公开05表
部门：宁县图书馆																												单位：万元
项目							本年支出合计											基本支出										项目支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次							1											2										3
合计							98.63											83.20										15.43
207		文化体育与传媒支出					98.28											82.85										15.43
20701		文化					98.28											82.85										15.43
2070104		图书馆					82.85											82.85
2070199		其他文化支出					15.43																					15.43
208		社会保障和就业支出					0.35											0.35										0.00
20805		行政事业单位离退休					0.35											0.35										0.00
2080502		事业单位离退休					0.35											0.35										0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																																	公开06表
部门：	宁县图书馆																																单位：万元
人员经费									公用经费
经济分类科目编码	科目名称				金额				经济分类科目编码			科目名称							金额				经济分类科目编码	科目名称									金额
301	工资福利支出				59.30				302			商品和服务支出							6.63				310	其他资本性支出									2.52
30101	基本工资				28.62				30201			办公费							1.26				31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴				27.45				30202			印刷费							1.55				31002	办公设备购置
30103	奖金								30203			咨询费											31003	专用设备购置									1.78
30104	其他社会保障缴费				0.28				30204			手续费											31005	基础设施建设
30106	伙食补助费								30205			水费							0.08				31006	大型修缮
30107	绩效工资				2.95				30206			电费							0.95				31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费								30207			邮电费							0.04				31008	物资储备
30109	职业年金缴费								30208			取暖费											31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出								30209			物业管理费											31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助				14.75				30211			差旅费											31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费								30212			因公出国（境）费用											31012	拆迁补偿
30302	退休费								30213			维修（护）费							0.50				31013	公务用车购置
30303	退职（役）费								30214			租赁费											310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金								30215			会议费											310020	产权参股
30305	生活补助				0.35				30216			培训费											31099	其他资本性支出									0.74
30306	救济费								30217			公务接待费											304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费								30218			专用材料费											30401	企业政策性补贴
30308	助学金								30224			被装购置费											30402	事业单位补贴
30309	奖励金				14.40				30225			专用燃料费											30403	财政贴息
30310	生产补贴								30226			劳务费							0.24				30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金								30227			委托业务费											307	债务利息支出
30312	提租补贴								30228			工会经费							0.65				30701	国内债务付息
30313	购房补贴								30229			福利费							0.60				30707	国外债务付息
30314	采暖补贴								30231			公务用车运行维护费							0.23				399	其他支出
30315	物业服务补贴								30239			其他交通费用							0.03				39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出								30240			税金及附加费用
									30299			其他商品和服务支出							0.5
人员经费总计					74.05							公用经费总计																					9.15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

																		公开07表
部门：宁县图书馆																		单位：万元
2017年度预算数											2017年度决算数
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费		合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		2		3		4		5	6		7		8		9	10	11	12
0		0		0		0		0	0		0.23		0		0.23	0	0.23	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
附表2-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
														公开08表
部门：	宁县图书馆													单位：万元
项目			年初结转和结余		本年收入		本年支出							年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称						小计			基本支出		项目支出


栏次			1		2		3			4		5		6
合计
无





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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