| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2018-08-17 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县新宁镇马坪社区2017年决算公开
新宁镇马坪社区2017年决算公开说明
一、基本情况
（一）单位基本情况
马坪社区成立于2003年8月，隶属于宁县新宁镇,辖区面积4.6平方公里，辖7个居民小区3683户11234人,其中学生及外来人口约5800余人,个体工商户120多户。社区现有正式职工8名。
（二）部门职责
负责本辖区的社会发展，开展便民为民的各项服务，协调社会发展，保障和改善民生。
（三）机构设置情况
我单位为财政全额拨款的事业单位，现有独立编制机构数1个。机构较2016年比较无增减变动。
（四）机构情况及增减变动原因
我单位现无内设机构。较2016年无增减变化。
（五）人员情况及增减变动原因
我单位现有事业编制 4名。实有事业人员 8人，较2016年减少1人，原因为调出1人。
二、预算执行情况分析
1、收入支出结构分析
（1）收入情况：2017年财政拨款收入63.24万元。
（2）支出情况：2017年总支出64.74万元。基本支出64.74万元，占总支出100%，（其中：工资福利支出42.96万元，占基本支出的66.36%；对个人和家庭的补助9.6万元，占基本支出的14.83%；商品和服务支出12.18万元，占基本支出的18.81%）。
2、收入支出与预算对比分析
年初预算数54.80万元，支出数64.74万元，决算数64.74万元。
3、收入支出与上年对比
今年我单位收入63.24万元，比上年减少17.04万元，同比减少21.23%，主要是2016年有2015年结转12万元，人员减少。
4、年未收支结余情况分析
年末无结转
三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况
（一）2017年综合收支情况
本年度实际总收入63.24万元（其中：财政拨款收入 63.24万元），按功能分类科目：城乡社区支出63.24万元。
本年度总支出 64.74 万元（其中：基本支出 64.74万元，），按功能分类科目：城乡社区支出64.74万元。按经济分类科目：工资福利支出42.96万元（其中：基本工资19.28万元，津贴补贴21.82元，绩效工资1.86万元)；对个人和家庭的补助9.6万元（其中奖励金9.6万元）；商品和服务支出12.18万元（其中：办公费6.25万元，印刷费0.69万元，水费0.09万元，电费0.26万元，邮电费0.47万元，差旅费0.77元维修费0.1万元，租赁费1.5万元，劳务费0.2万元，工会会费0.44万元，福利费0.44万元，其他交通费0.04万元）；其他资本性支出0.93万元。
（二）公共预算财政拨款收支情况
本年度公共财政预算收入63.24万元（其中：财政拨款收入 63.24万元），按功能分类科目：城乡社区支出63.24万元。
本年度公共财政预算支出 64.74 万元（其中：基本支出 64.74万元），按功能分类科目：城乡社区支出64.74万元。按经济分类科目：工资福利支出42.96万元（其中基本工资19.28万元，津贴补贴21.82元，绩效工资1.86万元)；对个人和家庭的补助9.6万元（其中奖励金9.6万元）；商品和服务支12.08万元（其中办公费6.25万元，印刷费0.69万元，水费0.09万元，电费0.26万元，邮电费0.47万元，差旅费0.77元维修费0.1万元，租赁费1.5万元，劳务费0.2万元，工会会费0.44万元，福利费0.44万元，其他交通费0.04万元）；其他资本性支出0.93万元。
（三）与上年决算数据对比情况
2017年总收入较2016减少17.04万元，其中：城乡社区支出减少17.04万元，原因为：2016年有上年年结转12万元，人员减少。
2017年总支出较2016减少26.04 万元，其中：其中城乡社区支出减少26.04万元，原因为：一般公共服务支出减少20万元，人员减少。
（四）本年财政拨款与年初预算对比情况
按功能科目对比：本年财政拨款63.24万元，其中城乡社区支出63.24万元。年初预算54.80万元，其中城乡社区支出54.80万元，本年财政拨款比年初预算增加8.44万元。原因是人员工资增加。按经济科目对比：工资福利支出年初预算44.12万元（其中基本工资23.69万元，津贴补贴20.43万元），本年财政拨款工资福利支出42.96万元（基本工资19.28万元，津贴补贴21.82元，绩效工资1.86）；对个人和家庭的补助9.6万元（其中奖励金9.6万元）；财政拨款比年初预算增加8.44万元。主要原因是人员工资增加。商品和服务支出年初预算10.68万元，财政拨款10.68万元，财政拨款较年初预算无增减变化。
四、“三公”经费支出情况情况
本单位无“三公经费”支出
五、关于机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出12.18万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2016年减少10.15万元，降低45.45%。主要原因是：2016年有上年结转12万元，人员减少。
六、政府采购支出情况情况
我单位无政府采购支出。
七、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，国有固定资产总值14.63万元。其中通用设备8.74万元，家具用具5.89万元。
八、预算绩效情况说明
无
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表2-1 |
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|
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|
收入支出决算总表 |
|||||
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公开01表 |
部门：马坪社区 |
|
|
|
|
单位：万元 |
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
63.24 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
|
7 |
|
七、城乡社区支出 |
20 |
64.74 |
|
8 |
|
|
21 |
|
本年收入合计 |
9 |
63.24 |
本年支出合计 |
22 |
64.74 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
年初结转和结余 |
11 |
1.50 |
年末结转和结余 |
24 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
合计 |
13 |
64.74 |
合计 |
26 |
64.74 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
附表2-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门：马坪社区 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合计 |
63.24 |
63.24 |
|
|
|
|
|
||
212 |
城乡社区支出 |
63.24 |
63.24 |
|
|
|
|
|
|
01 |
城乡社区管理事务 |
63.24 |
63.24 |
|
|
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
63.24 |
63.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
附表2-3 |
|
|
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|
|
支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门：马坪社区 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
64.74 |
64.74 |
|
|
|
|
||
212 |
城乡社区支出 |
64.74 |
64.74 |
|
|
|
|
|
01 |
城乡社区管理事务 |
64.74 |
64.74 |
|
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
64.74 |
64.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
附表2-4 |
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门：马坪社区 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
63.24 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
7 |
|
七、城乡社区支出 |
21 |
64.74 |
64.74 |
0.00 |
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
63.24 |
本年支出合计 |
23 |
64.74 |
64.74 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
1.50 |
年末结转和结余 |
24 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
合计 |
14 |
64.74 |
合计 |
28 |
64.74 |
64.74 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。 |
|||||||
附表2-5 |
|||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门： |
马坪社区 |
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
64.74 |
64.74 |
|
||
212 |
城乡社区支出 |
64.74 |
64.74 |
|
|
01 |
城乡社区管理事务 |
64.74 |
64.74 |
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
64.74 |
64.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
附表2-6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
部门： |
马坪社区 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
42.96 |
302 |
商品和服务支出 |
11.25 |
310 |
其他资本性支出 |
0.93 |
30101 |
基本工资 |
19.28 |
30201 |
办公费 |
6.25 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
21.82 |
30202 |
印刷费 |
0.69 |
31002 |
办公设备购置 |
0.93 |
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
0.09 |
31006 |
大型修缮 |
|
30107 |
绩效工资 |
1.86 |
30206 |
电费 |
0.26 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
0.47 |
31008 |
物资储备 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
1.5 |
31009 |
土地补偿 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.6 |
30211 |
差旅费 |
0.77 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.1 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
310019 |
其他交通工具购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
310020 |
产权参股 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
30309 |
奖励金 |
9.6 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
0.2 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
30311 |
住房公积金 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
0.44 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
0.44 |
30707 |
国外债务付息 |
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.04 |
39906 |
赠与 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
人员经费总计 |
52.56 |
|
公用经费总计 |
12.18 |
||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
附表2-7 |
|||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
部门：马坪社区 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
附表2-8 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
部门：马坪社区 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||
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