宁县开发区中学2017年部门决算公开_财政预决算_法定主动公开内容_政务公开

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生效日期：	2018-08-17	废止日期：
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宁县开发区中学2017年部门决算公开

来源：发布时间：2018-08-17 浏览次数：次【字体：小大】

宁县开发区中学2017年决算公开说明

一、基本情况

（一）单位基本情况

宁县开发区中学是小学到高中阶段十二年制学校，隶属于宁县教育体育局，属财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。学校占地面积21193平方米，在校学生679人，在职教师96人。

(二) 部门职责

宁县开发区中学主要职责是执行国家各项教育方针政策，负责开展教育教学及德育管理工作。实施小学、初中义务教育，普通高中学历教育。开展小学、初中、高中教育教学。

（三）机构设置情况

宁县开发区中学为财政全额拨款的事业单位，现有独立编制机构数1个。

（四）机构情况及增减变动原因

宁县开发区中学无内设机构。和2016年度相比无变化。

（五）人员情况及增减变动原因

宁县开发区中学现有事业编制49名。实有事业人员96 人，其中：专业技术人员92人、工勤技能人员2人、计划内临时工2人。退休7人，遗属供养1人。较2016年增加1人，原因为县内学校调入1人。

二、预算执行情况分析

1、收入情况分析

2017年我单位收入总额为842.9万元（含上年结转结余11万元），其中财政拨款收入833.67万元、事业收入9.23元。财政拨款收入中专项收入121.12万元。

2、支出情况分析

2017年我单位支出总额为836.24万元，结余6.66万元。基本支出715.12万元，占总支出85.52%（其中：工资福利支出562.26万元，占基本支出的78.62%；商品和服务支出22.34万元，占基本支出的3.12%；对个人和家庭补助支出130.52万元，占基本支出的18.25%。）;专项支出121.12元，占总支出的14.48%。

3、收入支出与预算对比分析

年初预算数614.25万元，支出数836.24万元（其中项目支出 121.12万元），决算数836.24万元。

2017年我单位收入842.9万元,比2016年多收入95.93万元,同比在增长12.84%。主要原因是本年人员工资增长、专项项目收入支出数目增多。

4、年末收支结余情况分析

结余 66615.99元（专项结余66615.99元）。

5、资产负债情况分析：

年初固定资产为297.28万元，年内购置8.44万元，其中：办公家具5.77万元、电视机1台0.2万元、摄像机1台0.96万元、照相机1台0.96万元、防护栏44.68平方米0.55万元；清产核资盘盈33台电脑9.76万元。清产核资盘亏报损、报废资产27.62万元。年末固定资产为287.86万元。实际减少固定资产9.42万元。

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2017年综合收支情况

本年度实际总收入831.9万元（其中：财政拨款收入822.67万元，事业收入9.23万元），按功能分类科目：教育支出791.02万元，社会保障和就业支出40.88万元。2016年结转收入11万元。

本年度总支出836.24万元（其中：基本支出715.12万元，项目支出121.12万元），按功能分类科目：教育支出795.36万元，社会保障金额就业支出40.88万元。按经济分类科目：工资福利支出563.03万元，商品和服务支出60.95万元，对个人和家庭补助支出,204.27万元，其他资本性支出7.99万元。2017年12月31日结转6.66万元。

（二）公共预算财政拨款收支情况

本年度公共财政预算收入822.67万元（其中：财政拨款收入822.67万元，事业收入0万元，其他收入0万元），按功能分类科目：教育支出781.79万元，社会保障和就业40.88万元。2016年结转收入11万元。

本年度公共财政预算支出827.01万元（其中：基本支出705.89万元，项目支出121.12万元），按功能分类科目：教育支出786.13万元，社会保障和就业支出40.88万元。按经济分类科目：工资福利支出562.26万元，商品和服务支出52.49万元，对个人和家庭的补助支出204.27万元，其他资本性支出7.99万元。2017年12月31日结转6.66万元。

（三）与上年决算数据对比情况

2017年总收入较2016增加102.16万元，其中：按照功能分类科目对比教育支出增加100.78万元，社会保障和就业支出增加1.38万元。原因为：2017年职工工资增长，高中助学金、免学杂费享受学生人数增加，专项项目数增加。

2017年总支出较2016增加100.27万元，其中：按照功能分类科目对比教育支出98.89万元，社会保障和就业支出1.38万元。原因为：职工工资增长，高中助学金、免学杂费享受学生人数增加，专项项目数增加。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

2017年财政拨款数为827.01万元，年初预算数为614.25万元，增加212.76万元。按功能分类科目：教育支出增加209.61、社会保障和就业支出3.15万元。原因为年初预算时未考虑职工工资增长及项目资金支出因素。按经济分类科目：工资福利支出减少0.38万元，商品和服务支出增加38.74万元，对个人和家庭的补助支出增加166.41万元，其他资本性支出增加7.99万元。原因为年初预算时未考虑职工工资增长及项目资金支出因素。

三、“三公”经费支出情况

宁县开发区中学2017年无三公经费支出。

四、关于机关运行经费支出情况

宁县开发区中学2017年度无机关运行经费支出。

五、政府采购支出情况情况

宁县开发区中学2017年度无政府采购支出。

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，宁县开发区中学未占有公务用车及其他任何车辆；无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

七、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金121.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对义务教育经费、学生营养餐、寄宿生生活补助、高中免学杂费、高中助学金、乡村教师补助、三区支教共计7个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出121.12万元。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
  上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
  社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
  基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
   机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县开发区中学

二0一八年八月十五日

附表2-1
收入支出决算总表
					公开01表
部门：宁县开发区中学					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	822.67	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3	9.23	三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	795.36
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		七、社会保障和就业	20	40.88
	8			21
本年收入合计	9	831.90	本年支出合计	22	836.24
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	11.00	年末结转和结余	24	6.66
	12			25
合计	13	842.90	合计	26	842.90
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2
收入决算表
								公开02表
部门：宁县开发区中学								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		831.90	822.67		9.23
205	教育支出	791.02	781.79		9.23
20502	普通教育	791.02	781.79		9.23
2050204	高中教育	676.57	667.34		9.23
2050299	其他普通教育支出	114.45	114.45		0.00
208	社会保障和就业支出	40.88	40.88		0.00
20805	行政事业单位离退休	40.88	40.88		0.00
2080502	事业单位离退休	40.88	40.88		0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表2-3
支出决算表
							公开03表
部门：宁县开发区中学							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		836.24	715.12	121.12
205	教育支出	795.36	674.24	121.12
20502	普通教育	795.36	674.24	121.12
2050204	高中教育	676.56	665.10	11.46
2050299	其他普通教育支出	118.80	9.14	109.66
208	社会保障和就业支出	40.88	40.88	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.88	40.88	0.00
2080502	事业单位离退休	40.88	40.88	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表2-4
财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：宁县开发区中学							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	822.67	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19	786.13	786.13	0.00
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、社会保障和就业	21	40.88	40.88	0.00
	8			22
本年收入合计	9	822.67	本年支出合计	23	827.01	827.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	11.00	年末结转和结余	24	6.66	6.66	0.00
一般公共预算财政拨款	11	11.00		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	833.67	合计	28	833.67	833.67	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：宁县开发区中学				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		827.01	705.89	121.12
205	教育支出	786.13	665.01	121.12
20502	普通教育	786.13	665.01	121.12
2050204	高中教育	667.33	655.87	11.46
2050299	其他普通教育支出	118.8	9.14	109.66
208	社会保障和就业支出	40.88
20805	行政事业单位离退休	40.88
2080502	事业单位离退休	40.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：宁县开发区中学								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	其他资本性支出
30101	基本工资	265.55	30201	办公费	0.11	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	277.54	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	0.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资	19.17	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	1.4	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	40.54	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		310020	产权参股
30305	生活补助	9.48	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	80.50	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	5.61	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	5.99	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费总计		692.78		公用经费总计				13.11
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：宁县开发区中学											单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：宁县开发区中学							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
		0	0	0	0	0	0





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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