宁县人民政府

一、基本情况

（一）单位基本情况

九龙社区属财政全额拨款事业单位，事业编制4人，实有正式职工8人。

（二）部门职责

负责本辖区的社会发展，开展便民为民的各项服务，协调社会发展，保障和改善民生。

（三）机构设置情况

我单位为财政全额拨款的事业单位，现有独立编制机构数1个。机构较2016年比较无增减变动。

（四）机构情况及增减变动原因

我单位现无内设机构。较2016年无增减变化。

（五）人员情况及增减变动原因

我单位现有事业编制 4名。实有事业人员 8人，较2016年无变化。

二、预算执行情况分析

1、收入支出结构分析

（1）收入情况：2017年财政拨款收入73.62万元。

（2）支出情况：2017年总支出87.12万元。基本支出87.12万元，占总支出100%，（其中：工资福利支出49.68万元，占基本支出的57.02%；商品和服务支出37.44万元，占基本支出的42.98%）。

  2、收入支出与预算对比分析

  年初预算数52.20万元，支出数87.12万元，决算数87.12万元。

3、收入支出与上年对比

  今年我单位收入73.62万元，比上年减少0.64万元，同比减少0.86%，主要是2016年有2015年结转16.5万元。

4、年未收支结余情况分析

年末无结转

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2017年综合收支情况

本年度实际总收入73.62万元（其中：财政拨款收入 73.62万元），按功能分类科目：城乡社区支出73.62万元。2016年结转房租13.50万元。

本年度总支出87.12万元（其中：基本支出 87.12万元，），按功能分类科目：城乡社区支出87.12万元。按经济分类科目：工资福利支出49.68万元（基本工资19.23万元，津贴补贴20.05元，绩效工资0.8万元，对个人和家庭的补助9.6万元），商品和服务支持37.44万元(办公费6.55万元，印刷费0.86万元，水费0.46万元，电费0.92万元，邮电费0.52万元，差旅费0.29租赁费27万元，工会会费0.42万元，福利费0.42万元)。

（二）公共预算财政拨款收支情况。

本年度公共财政预算收入73.62万元（其中：财政拨款收入73.62万元），按功能分类科目：城乡社区支出73.62万元。2016年结转13.50万元。

本年度公共财政预算支出 87.12万元（其中：基本支出 87.12万元），按功能分类科目：城乡社区支出87.12万元。按经济分类科目：工资福利支出49.68万元（其中基本工资19.23万元，津贴补贴20.05元，绩效工资0.8万元，对个人和家庭的补助9.6万元）。商品和服务支37.44万元，（其中办公费6.55万元，印刷费0.86万元，水费0.46万元，电费0.92万元，邮电费0.52万元，差旅费0.29万元，租赁费27万元，工会会费0.42万元，福利费0.42万元）。

（三）与上年决算数据对比情况

    2017年总收入较2016减少0.64万元，其中：按照功能分类科目对比。原因为：2016年有项目支出，本年无项目支出。

2017年总支出较2016增加9.86万元，其中：按照功能分类科目对比。原因为：一般公共服务支出增加9.86万元。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

按功能科目对比：本年财政拨款73.62万元，其中城乡社区支出73.62万元。年初预算52.20万元，其中城乡社区支出52.20万元，本年财政拨款比年初预算增加21.42万元。原因是人员工资增加。按经济科目对比：工资福利支出年初预算41.76万元，本年财政拨款工资福利支出49.68万元（基本工资19.23万元，津贴补贴20.05万元，奖金10.4万元），财政拨款比年初预算增加7.92万元。商品和服务支出年初预算10.44万元，财政拨款10.44万元，财政拨款较年初预算无增减变化。

四、“三公”经费支出情况情况

本单位无“三公经费”支出

五、关于机关运行经费支出情况

我单位2017年度机关运行经费支出37.44万元，比 2016年增加10.84万元，增加40.75%。主要原因是：上年结余办公用房租赁费13.5万元，日常公用经费减少2.66万元，原因为经费削减、压缩日常开支。

六、政府采购支出情况情况

我单位无政府采购支出。

七、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，国有固定资产总值15.42万元。本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效情况说明

2017年度我单位无一般公共预算项目支出,未开展预算绩效评价。

九、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
 机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。