宁县盘克镇人民政府2017年决算公开_财政预决算_法定主动公开内容_政务公开

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生效日期：	2018-08-17	废止日期：
文号：		所属主题：	财政预决算

宁县盘克镇人民政府2017年决算公开

来源：发布时间：2018-08-17 浏览次数：次【字体：小大】

宁县盘克镇人民政府2017年决算公开说明

一、基本情况

（一）单位基本情况

宁县盘克镇政府是纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位，属财政全额拨款的行政单位，现执行行政单位会计制度。

(二)部门职责

1、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规；执行上级党委、政府的决定；执行镇党员代表大会和人民代表大会决议。

2、建立健全农村市场经济体系，引导农民进行科学化、现代化的农业生产，促进农村经济提速展，增加农民收入。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，依法履行本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政管理和服务职能。

4、开展便民利民的各项公共服务，兴办社会福利事业，做好农村低保、医疗保险、五保户供养等社会保障和各项救济工作，促进科技、文化、教育、卫生、环保等各项社会事业协调发展，保障和改善民生。

5、负责辖区内突发事件的处置及应急管理和社会治安综合治理，做好防灾、救灾、安全生产等管理工作，加强农村社会管理，维护农村社会稳定。

6、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设；指导村民委员会工作；加强基层政权建设；促进农村经济社会和谐发展。

7、完成上级党委、政府安排的其他工作。

（三）机构设置情况

宁县盘克镇党委、政府设4个党政机构：

1、党政综合办公室。

2、经济社会发展办公室。

3、人口和计划生育办公室（加挂公共卫生工作办公室牌子）。

4、社会治安综合治理办公室（加挂人民武装部牌子）

（四）机构情况及增减变动原因

盘克镇政府内设机构较2016年无增减变动。

（五）人员情况及增减变动原因

宁县盘克镇政府现有行政编制25名，机关工勤编制2名，事业编制29名。实有行政人员15人，机关工勤0人，事业管理人员50人，专技人员1人，事业工人2人，临时工2人，遗属供养7人，退休人员16人。

二、预算执行情况分析

1．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重。

收入	占总收入比重	备注	支出	占总支出比重	备注
1200.68万元	100%		1099.62万元	100%
基本支出1046.04万元	87.12%		基本支出 1046.04万元	95.13%
项目支出 53.58万元	4.46%		项目支出 53.58万元	4.87%

（2）本部门收入支出按所属单位分布情况。

宁县盘克镇政府独立核算机构数为1，所有收入全部用于政府支出。

2．收入支出与预算对比分析

科目名称	预算数	决算数	增减变化	差异原因分析
一般公共服务支出	453.83万元	723.89万元	增加270.06万元	增加人员工资及办公经费支出
社会保障和就业	85.69万元	131.07万元	增加45.38万元	2017退休费增加。

3．收入支出与上年度对比分析

与上年度收入支出对比分析及原因说明详见下表

年度收支情况（万元）	2016年度	2017年度	增减%	原因说明
1.本年收入	1041.91万	1200.68万	+13.22%	人员工资和经费增加
其中：公共预算财政拨款	1041.91万	1200.68万	+13.22%	人员工资和经费增加
上级补助	0	0	0
事业收入	0	0	0
经营收入	0	0	0
其他收入	0	0	0
2.本年支出	1042.62万	1099.62万	+5.18%	人员工资、经费增加
其中：基本支出	897.58万	1046.04万	+14.19%	人员工资、经费增加
（1）人员经费	662.53万	707.24万	+6.32%	人员工资总额增加
（2）日常公用经费	235.05万	338.8万	+30.62%	人员经费增加
项目支出	145.04	53.58万	-63.06%	项目减少

4．年末收支结余情况分析

我单位收支本年度财政补助结转152.41万元。其中公用经费60.89万元，政府经费10.89万元，宋庄荷塘建设资金50万元；潘村村文化广场建设资金50万元，贫困村活动场所维修资金28万元，文化站维修资金8万元，宋庄村综合环境整治资金5万元。

5．资产负债情况分析

本年度，我单位资产负债率为0，固定资产年末数为418.39万元，与上年相比增加7.62万元，增加部分为办公设备购置。

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2017年综合收支情况

本年度实际总收入1200.99万元（其中：财政拨款收入1200.99万元），按功能分类科目：一般公共服务支出769.43万元，文化教育与传媒支出50万元，社会保障和就业131.07万元，城镇社区支出5万元，农林水支出235.18万元，其他收入支出10万元。2016年结转收入51.35万元。

本年度总支出1099.62万元（其中：基本支出1046.04万元，项目支出53.58万元），按功能分类科目：一般公共服务支出723.89万元，社会保障和就业131.07万元，农林水支出235.18万元，其他支出9.48万元。按经济分类科目：工资福利支出707.24万元，商品和服务支出347.9万元，其他资本性支出44.48万元。2017年12月31日结转152.41万元。

（二）公共预算财政拨款收支情况

本年度公共财政预算收入1190.68万元（其中：财政拨款收入1200.99万元），按功能分类科目：一般公共服务支出769.43万元，文化教育与传媒支出50万元，社会保障和就业131.07万元，城镇社区支出5万元，农林水支出235.18万元。2016年结转收入51.35万元。

本年度公共财政预算支出1090.14万元（其中：基本支出1046.04万元，项目支出44.1万元），按功能分类科目：一般公共服务支出723.89万元，社会保障和就业131.07万元，农林水支出235.18万元。按经济分类科目：工资福利支出707.24万元，商品和服务支出347.9万元，其他资本性支出44.48万元。2017年12月31日结转151.89万元。

（三）与上年决算数据对比情况

2017年总收入较2016年增加158.77万元，其中：一般公共服务支出增加148.46万元，原因为人员工资增加，社会保障支出增加10.31万元。

2017年总支出较2016年增加57万元，其中：一般公共服务支出增加57万元，原因为人员工资和经费支出增加。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

本年度财政拨款收入较年初预算增加315.44万元，按功能科目分类：一般公共服务支出增加270.06万元，原因为人员工资增加；社会保障和就业增加45.38万元，原因为退休人员工资增加。

四、“三公”经费支出情况情况

本单位“三公”经费年初预算公务用车运行维护费7万元，实际公务用车运行维护费支出6.29万元，较2016年增加1.16万元，原因公务车车辆老旧、油耗高、车辆维修成本支出较大。公务接待费年初预算5万元，2017年无公务接待费，公务接待一律在职工食堂就工作餐，并收取伙食费。

五、关于机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出338.8万元。比2016年增加103.75万元，增加30.62%。主要原因是美丽家园建设支出增加。

六、政府采购支出情况情况

本部门2017年度政府采购支出总额7.62万元，其中：政府办公设备采购并入固定资产7.62万元。

七、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门房屋面积为2998平方米，价值为300.83万元。一般公务用车1辆，价值29.45万元；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

八、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对全域莲花池生态旅游线盘克镇宋庄荷塘提升改造项目和开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出50万元。

项目绩效评价结果，根据年初设定的绩效目标，盘克镇宋庄荷塘建设项目自评得分为优，项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全域莲花池宋庄宋庄荷塘提升改造项目的建设，完成了打造印象义渠成全域莲花池生态旅游线建设的既定目标，使我镇的旅游产业进一步得到开发，为荷塘周边居民增加了经济收益，提升了我镇整体形象，促进了我镇经济社会进一步发展和旅游产业发展，丰富和活跃群众精神文化生活、推进两委镇风文明。

下一步，我镇将继续以全域莲花池生态旅游线打造为契机，进一步发展我镇旅游产业，为我镇经济社会发展注入新的活力。

九、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表2-1
收入支出决算总表
公开01表
部门：宁县盘克镇人民政府单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1200.68	一、一般公共服务支出	14	723.89
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		……	17
五、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	131.07
六、其他收入	6		十二、农林水支出	19	235.18
	7		二十一、其他支出	20	9.48
	8			21
本年收入合计	9	1200.68	本年支出合计	22	1099.62
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	51.35	年末结转和结余	24	152.41
	12			25
合计	13	1252.03	合计	26	1252.03
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2
收入决算表
公开02表
部门：宁县盘克镇人民政府单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1200.68	1200.68
201	一般公共服务支出	769.43	769.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	716.33	716.33
2010301	行政运行	536.33	536.33
201030102	一般行政管理事务	180.00	180.00
20105	统计信息事务	2.10	2.10
2010507	专项普查活动	2.10	2.10
20132	组织事务	36.00	36.00
2013299	其他组织事务支出	36.00	36.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00
207	文化体育与传媒支出	50.00	50.00
20799	其他文化体育与传媒支出	50.00	50.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	50.00	50.00
208	社会保障和就业支出	131.07	131.07
20805	行政事业单位离退休	131.07	131.07
2080504	未归口管理的行政单位离退休	131.07	131.07
212	城乡社区支出	5.00	5.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00
213	农林水支出	235.18	235.18
21305	扶贫	4.00	4.00
2130599	其他扶贫支出	4.00	4.00
21307	农村综合改革	231.18	231.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	231.18	231.18
229	其他支出	10.00	10.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10.00	10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表2-3
支出决算表
公开03表
部门：宁县盘克镇人民政府单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1099.62	1046.04	53.58
201	一般公共服务支出	723.89	683.79	40.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	697.79	683.79	14.00
2010301	行政运行	561.79	561.79
2010302	一般行政管理事务	136.00	122.00	14.00
20105	统计信息事务	2.10		2.10
2010507	专项普查活动	2.10		2.10
20199	其他一般公共服务支出	24.00		24.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.00		24.00
208	社会保障和就业支出	131.07	131.07
20805	行政事业单位离退休	131.07	131.07
2080504	未归口管理的行政单位离退休	131.07	131.07
213	农林水支出	235.18	231.18	4.00
21305	扶贫	4.00		4.00
2130599	其他扶贫支出	4.00		4.00
21307	农村综合改革	231.18	231.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	231.18	231.18
229	其他支出	9.48		9.48
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	9.48		9.48
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.48		9.48

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表2-4
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：宁县盘克镇人民政府单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1190.68	一、一般公共服务支出	15	723.89	723.89
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		……	18
	5		八、社会保障和就业支出	19	131.07	131.07
	6		十二、农林水支出	20	235.18	235.18
	7		二十一、其他支出	21	9.48		9.48
	8			22
本年收入合计	9	1200.68	本年支出合计	23	1099.62	1090.14	9.48
年初财政拨款结转和结余	10	51.35	年末结转和结余	24	152.41	151.89	0.52
一般公共预算财政拨款	11	51.35		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	1252.03	合计	28	1252.03	1242.03	10.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：宁县盘克镇人民政府单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		1090.14	1046.04	44.10
201	一般公共服务支出	723.89	683.79	40.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	697.79	683.79	14.00
2010301	行政运行	561.79	561.79
2010302	一般行政管理事务	136.00	122.00	14.00
20105	统计信息事务	2.10		2.10
2010507	专项普查活动	2.10		2.10
20199	其他一般公共服务支出	24.00		24.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.00		24.00
208	社会保障和就业支出	131.07	131.07
20805	行政事业单位离退休	131.07	131.07
2080504	未归口管理的行政单位离退休	131.07	131.07
213	农林水支出	235.18	231.18	4.00
21305	扶贫	4.00		4.00
2130599	其他扶贫支出	4.00		4.00
21307	农村综合改革	231.18	231.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	231.18	231.18
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：宁县盘克镇人民政府单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	297.5	302	商品和服务支出	347.9	310	其他资本性支出	35
30101	基本工资	138.19	30201	办公费	120.84	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	157.2	30202	印刷费	0.28	31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	35
30106	伙食补助费		30205	水费	1.7	31006	大型修缮
30107	绩效工资	2.12	30206	电费	15.37	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	3.83	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	7.68	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	409.74	30211	差旅费	16.28	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	84.91	30213	维修（护）费	114.72	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	2	310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	16.17	30215	会议费		310020	产权参股
30305	生活补助	212.75	30216	培训费	0.13	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费	2.53	30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	95.91	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	15.85	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.27	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	4.16	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	6.29	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	9.76	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	23.21
人员经费总计		707.24		公用经费总计				382.9
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：宁县盘克镇人民政府单位：万元
2017年度预算数								2017年度决算数
合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费	合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计		公务用车购置费		公务用车运行费
1		2	3	4	5		6	7		8		9		10		11		12
5							5	6.29								6.29
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
附表2-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：宁县盘克镇人民政府单位：万元
项目						年初结转和结余			本年收入		本年支出						年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称										小计		基本支出		项目支出


栏次						1			2		3		4		5		6
合计						0.00			10.00		9.48				9.48		0.52
229	其他支出					0.00			10.00		9.48				9.48		0.52
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出					0.00			10.00		9.48				9.48		0.52
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出					0.00			10.00		9.48				9.48		0.52



注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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宁县盘克镇人民政府2017年决算公开

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宁县盘克镇人民政府2017年决算公开

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