宁县人民政府

良平镇文化站2017年决算公开说明

一、基本情况

（一）单位基本情况

良平镇文化站隶属于良平镇人民政府管辖，下设1个组织机构，2个事业编制，现有人员1名。

1. 部门职责

1、贯彻执行上级有关教育、文化、体育、卫生等方面的法律、法规和政策；

2、负责制订并落实年度教育、文化、体育、卫生工作计划；负责街道教育、卫生工作；

3、负责街道宣传、精神文明建设和统战工作，贯彻落实党的民族宗教政策；

4、负责街道、村文化体育事业的发展建设和管理；用各种文化艺术形式和进行时事政策、两个文明建设、国内外形势以及爱国主义、集体主义和社会主义等方面社会宣传教育；

5、组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文娱体育等活动；开办书刊阅览，开展群众读书活动，普及科学文化知识，传递经济信息，为群众求知致富、促进当地经济建设服务；

6、举办各类文化艺术讲习班（讲座），辅导和培训群众文艺骨干；搜集、整理民族民间文化艺术遗产，做好文物的宣传保护工作；

7、受文化主管部门的委托管理好当地文化市场；承办业务主管部门和街道办事处交办的其他事项。

（三）机构设置情况

本单位为事业单位，一个机构设置。

1. 机构情况及增减变动原因

   良平镇文化站现有内设1 个机构。较2016年机构数量无变化。

2. 人员情况及增减变动原因

   良平镇文化站现有行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制2名。实有行政人员1人。离休0人，退休0人，遗属供养0人。较2016年无变化。

3. 预算执行情况分析

（一）、财政预算总收入情况

2017年1-12月，我站实现财政总收入4.66万元，占年初预算目标计划的92.8%。

（二）、财政预算支出情况

2017年1-12月，我站实现财政预算支出5.2万元，比上年同期增长3.26%。主要支出项目情况如下:

工资和福利支出4.8万元。

商品和服务支出0.2万元。

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2017年综合收支情况

本年度实际总收入4.66万元（其中：财政拨款收入4.66万元，事业收入0万元，其他收入0万元），按功能分类科目：文化体育与传媒4.66万元。2016年结转收入0.38万元。

本年度总支出4.84万元（其中：基本支出4.84万元，项目支出0万元），按功能分类科目：文化体育与传媒群众文化支出4.84万元。按经济分类科目：工资福利支出4.46万元，商品和服务支出0.38万元。2017年12月31日结转0.2万元。

1. 公共预算财政拨款收支情况

   本年度公共财政预算收入4.66万元（其中：财政拨款收入4.66万元，事业收入0万元，其他收入0万元），按功能分类科目：文化体育与传媒群众文化收入4.66万元。2016年结转收入0.38万元。

   本年度公共财政预算支出4.84万元（其中：基本支出4.84万元，项目支出0万元），按功能分类科目：文化体育传媒支出4.84万元。按经济分类科目：工资福利支出4.46万元，商品和服务支出0.38万元。2017年12月31日结转0.2万元。

   （三）与上年决算数据对比情况

       2017年总收入较2016减少0.03万元，其中：按照功能分类科目对比。原因为：公用经费收入减少。

   2017年总支出较2016增加0.35万元，其中：按照功能分类科目对比。原因为：商品和服务支出项目增大。

   （四）本年财政拨款与年初预算对比情况

   本年财政拨款4.66万元，年初预算收入5.02万元，占预算收入92.8%，年初预算工资和福利支出收入4.83万元，财政拨款4.46万元，较年初预算减少7.7%；年初预算商品和服务支出0.2万元，财政拨款0.38万元，较年初预算增加90%。

   三、“三公”经费支出情况

良平镇文化站无“三公”经费支出，因本单位与镇政府合署办公，“三公”经费支付全部包含于镇政府“三公”经费之内。

四、关于机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出4.84万元，比 2016年增加0.35万元，增长7.9%。主要原因是：公用经费服务支出增加。

五、政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购支出总额0.38万元，其中：商品和服务支出0.38万元。

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我站组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金4.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。