宁县太昌镇财政所2017年部门决算公开_财政预决算_法定主动公开内容_政务公开

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生效日期：	2018-08-17	废止日期：
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宁县太昌镇财政所2017年部门决算公开

来源：发布时间：2018-08-17 浏览次数：次【字体：小大】

宁县太昌镇财政所2017年决算公开说明

一、基本情况

（一）单位基本情况

宁县太昌财政所是纳入2017年度部门决算汇编范围的汇总核算单位，属财政全额拨款的事业单位，现执行事业单位会计制度。

部门职责

1、负责财政所全面工作，把握财政所改革与发展的大政方针，制定财政所近、远期工作规划。

2、认真贯彻执行党和国家的财政方针及有关财政的法律法规，贯彻落实上级管理部门的指示精神和工作任务。

3、抓好财政领导班子和职工队伍建设，全面完成上级主管部门交办的临时性工作任务，做好管理、协调和指导工作。

（三）机构设置情况

宁县太昌财政所共有职工5名，一个所长，一个总会计，一个惠农会计，2个农财员，共设置5个岗位。

机构情况及增减变动原因

宁县太昌财政所无内设机构。较2016年无增加。

人员情况及增减变动原因

宁县太昌财政所现有行政编制5名，机关工勤编制2名，事业编制2名，临时招聘人员1名，退休3人，。较2016年无增减变化。

预算执行情况分析

2017年一般公共预算收入156.7万元，较2016年149.44万元增加7.26万元。从预算执行情况来看，我单位2017年能严格按照上级相关部门要求，严格财务管理，严格操作流程，保障运行，合理支出，做到了开源节流，量入为出，加大了预算执行的有效性，执行情况较好。

综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2017年综合收支情况

本年度实际总收入156.7万元（其中：财政拨款收入156.7万元，事业收入0万元，其他收入0万元），按功能分类科目：财政事务支出141.06万元，社会保障和就业支出15.64万元。2016年结转收入2.37万元。

本年度总支出159.07万元（其中：基本支出59.69万元，项目支出99.38万元），按功能分类科目：财政事务支出143.43万元，社会保障和就业支出15.64万元。按经济分类科目：工资福利支出33.2万元，商品和服务支出6.05万元，对个人和家庭的补助20.44，其他资本性支出99.38万元。2017年12月31日结转0万元。

公共预算财政拨款收支情况

（三）与上年决算数据对比情况

2017年总收入较2016增加7.26万元，2017年收入156.7万元，其中：按功能分类科目财政事务支出141.06万元，社会保障和就业支出15.64万元。2016年收入149.44万元，其中：按功能分类科目财政事务支出134.39万元，社会保障和就业支出15.05万元。增加原因主要为人员工资标准提高后预算增加。

2017年总支出较2016增加12万元，2017年总支出159.07万元，其中：按功能分类科目财政事务支出143.43万元，社会保障和就业支出15.64万元。2016年收入147.07万元，其中：按功能分类科目财政事务支出132.02万元，社会保障和就业支出15.05万元。增加原因主要为人员工资标准提高后预算增加。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

2017年财政拨款156.7万元，按功能分类科目：一般公共服务支出143.43万元，社会保障和就业支出15.64万元。年初预算53.13万元。比2017年年初预算增加103.57万元。增加原因主要为人员工资标准提高后预算增加，其他资本性支出99.38万元。

三、“三公”经费支出情况情况

2017年我单位无出国（境）团组活动，支出为0。无公务用车，支出为0。无公务接待，支出为0。“三公”经费决算0万元。

四、关于机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出6.05万元，比2016年5.92万元增加0.13万元，主要原因是工资增加，福利费、工会会费增加。

五、政府采购支出情况情况

2017年我单位无政府采购支出

六、国有资产占用情况

截止2017年12月31日，我单位房屋面积为0平方米，价值为0万元。房屋正在维修重建。

七、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位年初未执行预算项目支出，故未开展项目绩效评价。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表2-1
收入支出决算总表
公开01表
部门：宁县太昌镇财政所单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	156.70	一、一般公共服务支出	14	143.43
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		七、社会保障和就业支出	20	15.64
	8			21
本年收入合计	9	156.70	本年支出合计	22	159.07
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	2.37	年末结转和结余	24
	12			25
合计	13	159.07	合计	26	159.07
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2
收入决算表
公开02表
部门：宁县太昌镇财政所单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		156.70	156.70
20106	财政事务	141.06	141.06
2010650	事业运行	141.06	141.06
2010699	其他财政事务支出	141.06	141.06
208	社会保障和就业支出	15.64	15.64
20805	行政事业单位离退休	15.64	15.64
2080502	事业单位离退休	15.64	15.64
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表2-3
支出决算表
公开03表
部门：宁县太昌镇财政所单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		159.07	59.69	99.38
20106	财政事务	143.43	44.05	99.38
2010650	事业运行	44.05	44.05
2010699	其他财政事务支出	99.38		99.38
208	社会保障和就业支出	15.64	15.64
20805	行政事业单位离退休	15.64	15.64
2080502	事业单位离退休	15.64	15.64
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表2-4
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：宁县太昌镇财政所单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	156.70	一、一般公共服务支出	15	143.43	143.43	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16	0
	3		三、国防支出	17	0
	4		四、公共安全支出	18	0
	5		五、教育支出	19	0
	6		六、科学技术支出	20	0
	7		七、社会保障和就业支出	21	15.64	15.64
	8			22
本年收入合计	9	156.70	本年支出合计	23	159.07	159.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	2.37	年末结转和结余	24	0	0	0.00
一般公共预算财政拨款	11	2.37		25
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26
	13			27
合计	14	159.07	合计	28	159.07	159.07	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：宁县太昌镇财政所单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		159.07	59.69	99.38
20106	财政事务	143.43	44.05	99.38
2010650	事业运行	44.05	44.05
2010699	其他财政事务支出	99.38		99.38
208	社会保障和就业支出	15.64	15.64
20805	行政事业单位离退休	15.64	15.64
2080502	事业单位离退休	15.64	15.64
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：宁县太昌镇财政所单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	33.2	302	商品和服务支出	6.05	310	其他资本性支出	0
30101	基本工资	13.51	30201	办公费	1.25	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	17.32	30202	印刷费	1.3	31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	0.05	31006	大型修缮
30107	绩效工资	2.37	30206	电费	1.25	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.23	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0.07	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	20.44	30211	差旅费	1.19	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	15.64	30213	维修（护）费	0.01	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		310020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	4.8	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.25	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	0.45	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费总计		53.64		公用经费总计				6.05
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：宁县太昌镇财政所单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：宁县太昌镇财政所单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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