| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2018-08-17 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县太昌镇政府2017年部门决算公开
太昌镇人民政府2017年决算公开说明
一、基本情况
（一）单位基本情况
太昌镇位于庆阳市南端，宁县西部，距县城36公里、庆阳市中心45公里。太昌是陇上革命先驱王孝锡的故乡，早在1927年就建立了甘肃第一个农村党组织（中共邠宁支部）。全镇总面积55平方公里，耕地2.53万亩，林地2.95万亩。现辖9个行政村，55个村民小组，3780户，17943人，人均耕地1.4亩。
部门职责
1、依法行政，主持镇政府全面工作，执行上级党委、政府和同级党委、人民代表大会决定、决议，并报告政府工作。
2、制定镇政府各项工作，发展总体规划和年度目标管理，并组织实施。
3、负责执行镇行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
4、抓好全镇政治思想工作和廉政建设，保持政府机关廉洁高效，密切联系群众，在群众中树立良好形象。
5、积极探索全镇经济建设新路子，采取切实可行的措施，强化各种机制，使全镇经济建设得到稳步发展，经济效益逐步提高，经济目标得到实现，人民生活不断改善。
6、与镇党委、镇人大密切配合，在镇党委的领导下，协调开展各项工作。
7、对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作，负责组织安排和实施。
（三）机构设置情况
本单位为财政全额拨款行政单位，政府下设党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室（加挂公共卫生工作办公室牌子）、社会治安综合治理办公室（加挂人民武装部牌子），镇政府直属事业单位6个，分别为文化服务中心、社会事务服务中心、农业服务中心、农经财政服务中心、动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心、水利工作站。
机构情况及增减变动原因
本单位现有内设机构4个，政府直属事业单位6个。较2016年无增减少变化。
人员情况及增减变动原因
太昌镇政府现有行政编制21名，机关工勤编制2名，事业编制23名。实有行政人员23人，计划内临时工3人，事业编制54人。离休1人，退休14人，遗属供养5人。较2016年减少1人，调出2人，调入1人。
预算执行情况分析
(一) 收入情况分析
2017年我单位收入总额为901.04万元，其中财政拨款收入872.74万元,其他收入28.3万元。
(二) 支出情况分析
本年度总支出958.9万元（其中：基本支出891.67万元，项目支出67.23万元），按功能分类科目：一般公共服务支出752.63万元，农林水支出97万元，社会保障和就业支出89.27万元，其他支出20万元。按经济分类科目：工资福利支出379.85万元，对个人家庭生活补助244.98万元，商品和服务支出334.07万元。基本支出占总支出的93%；项目支出2.68万元，占总支出的6.4%。
(三) 收入支出与预算对比分析
2017年我单位年初预算收入41.58万元，支出决算数41.84万元；年数预算与支出数相差是因为政策性增资等。
(四) 年末收支结转结余情况分析
2017年12月31日结转19.16万元，为基本支出7.16万元、项目支出结余12万元。
综合收支情况说明及上年决算数据对比情况
（一）2017年综合收支情况
本年度实际总收入901.04万元（其中：财政拨款收入872.74万元，其他收入28.3万元），按功能分类科目：一般公共服务支出694.77万元，农林水支出97万元，社会保障和就业支出89.27万元，其他收入28.3万元。2016年结转收入77.02万元。
本年度总支出958.9万元（其中：基本支出891.67万元，项目支出67.23万元），按功能分类科目：一般公共服务支出752.63万元，农林水支出97万元，社会保障和就业支出89.27万元，其他支出20万元。按经济分类科目：工资福利支出379.85万元，对个人家庭生活补助244.98万元，商品和服务支出334.07万元。2017年12月31日结转19.16万元。
公共预算财政拨款收支情况
本年度公共财政预算收入852.74万元（其中：财政拨款收入852.74万元），按功能分类科目：按功能分类科目：一般公共服务支出694.77万元，农林水支出97万元，社会保障和就业支出89.27万元，其他收入28.3万元。2016年结转收入77.02万元。
本年度公共财政预算支出910.6万元（其中：基本支出891.67万元，项目支出18.93万元），按功能分类科目：一般公共服务支出724.33万元，农林水支出97万元，社会保障和就业支出89.27万元。按经济分类科目：工资福利支出379.85万元，对个人家庭生活补助244.98万元，商品和服务支出266.84万元。2017年12月31日结转19.16万元。
（三）与上年决算数据对比情况
2017年总收入901.04万元较2016年849.52万元增加51.52万元，按功能分类科目：一般公共服务支出694.77万元，农林水支出97万元，社会保障和就业支出89.27万元，其他收入28.3万元。2016年收入149.44万元。2016年总收入849.52万元按功能分类科目：一般公共服务支出579.4万元，农林水支出97万元，社会保障和就业支出89.27万元，其他收入28.3万元。增加原因主要为人员工资标准提高后预算增加。
2017年总支958.9万元出较2016年总支出802.07增加156.83万元，其中：一般公共服务支出752.63万元，农林水支出97万元，社会保障和就业支出89.27万元，其他支出20万元。2016年支出802.07万元，其中：一般公共服务支出531.95万元，农林水支出139.62万元，社会保障和就业支出130.5万元。增加原因主要为人员工资标准提高后预算增加。
（四）本年财政拨款与年初预算对比情况
2017年总收入901.04万元，较年初预算572.26万元增加328.78万元，按功能科目对比：一般公共服务支出694.77万元，农林水支出97万元，社会保障和就业支出89.27万元，其他收入28.3万元。增加部分为退休人员工资调整。
四、“三公”经费支出情况情况
2017年“三公经费”支出总额为2.54万元（其中：
出国（境）活动费0元，公务用车运行维护费2.24万元，公务接待费0.3元）。与2016年“三公经费”支出2.47万元（其中：出国（境）活动费0元，车辆运行费支2.47万元，公务接待费0元） 相比增加0.07万元，增加原因为公务接待费0.3元。
五、关于机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出266.84万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2016年105.94万元增加160.9万元，增长60%。主要原因是： 2016及2017政府办公经费项目增加。
六、政府采购支出情况情况
本部门2016年度无政府采购支出。
七、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门办公用房面积为：2589平方米，价值为169.55万元；共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是农牧局划拨农用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金28.3万元，占一般公共预算项目支出总额的42%。共组织对苟家村村部广场项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出28.3万元。项目绩效评价结果，根据年初设定的绩效目标，苟家村部广场项目自评得分为良，项目全年预算数为28.3万元，执行数为28.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是改善基础设施建设，提高人民群众生活优越感；二是改善了职工办工设施和住宿条件。
九、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表2-1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：宁县太昌镇政府 单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 872.74 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 752.63 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 28.30 | 七、社会保障和就业支出 | 19 | 89.27 |
7 | 八、农林水支出 | 20 | 97.00 | ||
8 | 九、其他支出 | 21 | 20.00 | ||
本年收入合计 | 9 | 901.04 | 本年支出合计 | 22 | 958.90 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 77.02 | 年末结转和结余 | 24 | 19.16 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 978.06 | 合计 | 26 | 978.06 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附表2-2 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门：宁县太昌镇政府 单位：万元 | |||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 901.04 | 872.74 | 28.30 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 694.77 | 666.47 | 28.30 | |||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 669.84 | 641.54 | 28.30 | |||||
2010301 | 行政运行 | 576.04 | 576.04 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 93.80 | 65.50 | 28.30 | |||||
20105 | 统计信息事务 | 0.93 | 0.93 | ||||||
2010507 | 专项普查活动 | 0.93 | 0.93 | ||||||
20132 | 组织事务 | 9.00 | 9.00 | ||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 9.00 | 9.00 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 89.27 | 89.27 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 89.27 | 89.27 | ||||||
2080502 | 未归口管理的行政单位离退休 | 89.27 | 89.27 | ||||||
213 | 农林水支出 | 97.00 | 97.00 | ||||||
21305 | 扶贫 | 1.00 | 1.00 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 96.00 | 96.00 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 96.00 | 96.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
附表2-3 | ||||||||
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门：宁县太昌镇政府 单位：万元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 958.90 | 891.67 | 67.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 752.63 | 706.40 | 46.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 734.70 | 706.40 | 28.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 645.90 | 645.90 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 88.80 | 60.50 | 28.30 | ||||
20105 | 统计信息事务 | 0.93 | 0.93 | |||||
2010507 | 专项普查活动 | 0.93 | 0.93 | |||||
20132 | 组织事务 | 2.00 | 2.00 | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 2.00 | 2.00 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 89.27 | 89.27 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 89.27 | 89.27 | |||||
2080502 | 未归口管理的行政单位离退休 | 89.27 | 89.27 | |||||
213 | 农林水支出 | 97.00 | 96.00 | 1.00 | ||||
21305 | 扶贫 | 1.00 | 1.00 | |||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1.00 | 1.00 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 96.00 | 96.00 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 96.00 | 96.00 | |||||
229 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | |||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 20.00 | 20.00 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 20.00 | 20.00 | |||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
附表2-4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：宁县太昌镇政府 单位：万元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 852.74 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 724.33 | 724.33 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 20.00 | 二、外交支出 | 16 | 0 | ||
3 | 三、国防支出 | 17 | 0 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | 0 | ||||
5 | 五、教育支出 | 19 | 0 | ||||
6 | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 89.27 | 89.27 | |||
7 | 八、农林水支出 | 21 | 97 | 97 | |||
8 | 九、其他支出 | 22 | 20 | 20.00 | |||
本年收入合计 | 9 | 872.74 | 本年支出合计 | 23 | 930.60 | 910.60 | 20.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 77.02 | 年末结转和结余 | 24 | 19.16 | 19.16 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 77.02 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | 26 | ||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 949.76 | 合计 | 28 | 949.76 | 929.76 | 20.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。 | |||||||
附表2-5 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门：宁县太昌镇政府 单位：万元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 910.60 | 891.67 | 18.93 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 724.33 | 706.40 | 17.93 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 706.40 | 706.40 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 645.90 | 645.90 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 60.50 | 60.50 | ||
20105 | 统计信息事务 | 0.93 | 0.93 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 0.93 | 0.93 | ||
20132 | 组织事务 | 2.00 | 2.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 2.00 | 2.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 89.27 | 89.27 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 89.27 | 89.27 | ||
2080502 | 未归口管理的行政单位离退休 | 89.27 | 89.27 | ||
213 | 农林水支出 | 97.00 | 96.00 | 1.00 | |
21305 | 扶贫 | 1.00 | 1.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1.00 | 1.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 96.00 | 96.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 96.00 | 96.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
附表2-6 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：宁县太昌镇政府 单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 379.85 | 302 | 商品和服务支出 | 266.84 | 310 | 其他资本性支出 | 0 |
30101 | 基本工资 | 150.93 | 30201 | 办公费 | 159.85 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 210.78 | 30202 | 印刷费 | 5.88 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 15.84 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 2.3 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 0.47 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 6.87 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 2.29 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 5.55 | 31009 | 土地补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 14 | 31010 | 安置补助 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 244.98 | 30211 | 差旅费 | 10.86 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 9.18 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30302 | 退休费 | 77.63 | 30213 | 维修（护）费 | 10.39 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 0.78 | 310019 | 其他交通工具购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 71.77 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 0.37 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 86.4 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 24.07 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 10.89 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 4.78 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.23 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 1.94 | 39906 | 赠与 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.62 | ||||||
人员经费总计 | 624.83 | 公用经费总计 | 266.84 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
附表2-7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：宁县太昌镇政府 单位：万元 | |||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.54 | 2.24 | 2.24 | 0.3 | 2.54 | 2.24 | 2.24 | 0.3 | ||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
附表2-8 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门：宁县太昌镇政府 单位：万元 | ||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
229 | 其他支出 | 20 | 20 | 20 | ||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 20 | 20 | 20 | ||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 20 | 20 | 20 | ||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号？
立即注册