宁县人民政府

宁县和盛镇计生办2017年决算公开说明

一、 基本情况

（一）单位基本情况

宁县和盛镇计划生育办公室隶属于宁县和盛镇人民政府管理，由和盛镇人民政府和宁县卫生和计划生育局共同管理，财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。

（二）部门职责

1、学习和宣传《甘肃省人口与计划生育条例》等相关政策、法律、法规知识。2、办理镇政府安排的各项工作、县卫计局安排的各项工作任务。3、依法对镇内已婚育龄妇女进行有效管理，遏制政策外生育，千方百计稳定低生育水平。4、依法对镇内的政策外生育人员进行严厉处罚。5、宣传优生优育知识、避孕节育知识，帮助已婚育龄群众选择适当的避孕节育措施，逐步转变育龄群众的婚育观念，提高出生人口素质。6、严厉打击非医学需要鉴定胎儿性别和选择性终止妊娠。7、依法对镇内流动人口实施管理，办理《流动人口婚育证明》。8、办理一孩、二孩生育登记服务和再生育指标审批上报工作。9、宣传“奖、优、免、补”政策，按规定上报符合享受条件的人员。10、对村级计生工作人员进行管理、考核、培训,监督各村《人口与计划生育责任书》完成情况。11、向镇人民政府提出开展镇人口和计划生育工作合理性意见、向分管领导如实汇报我镇人口和计划生育工作的情况。12、按时上报各类人口统计数据，对计划生育工作档案进行管理。

（三）机构设置情况

宁县和盛镇计生办属于事业单位，内设宁县和盛镇计划生育服务所。

（四）机构情况及增减变动原因

宁县和盛镇计生办较2016年机构情况无变化。

（五）人员情况及增减变动原因

和盛镇计生办核定事业编制15人，在职职工21人，其中：事业在职20人，工勤在职1人，2017年在职职工21人，较上年无变化。

二、预算执行情况分析

本年度一般公共预算财政拨款收入117.31万元，其中：医疗卫生与计划生育支出117.31万元，占总收入的100%。

本年度一般公共预算财政拨款支出117.31万元，其中：医疗卫生与计划生育支出117.31万元，占总支出的100%。

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2017年综合收支情况

本年度实际总收入139.11万元（其中：财政拨款收入139.11万元，事业收入0万元，其他收入0万元），按功能分类科目:医疗卫生与计划生育支出139.11万元。2016年结转收入 3.41万元。

本年度总支出142.52万元（其中：基本支出142.52万元，项目支出0万元），按功能分类科目:医疗卫生与计划生育支出142.52万元。按经济分类科目：工资和福利支出110.74万元,商品和服务支出7.18万元。2017年12月31日结转0万元。

（二）公共预算财政拨款收支情况

本年度公共财政预算收入139.11万元（其中：财政拨款收入139.11万元，事业收入0万元，其他收入0万元），按功能分类科目：医疗卫生与计划生育支出139.11万元。2016年结转收入 3.41万元。

本年度公共财政预算支出142.52万元（其中：基本支出142.52万元，项目支出0万元），按功能分类科目：医疗卫生与计划生育支出142.52万元。按经济分类科目：工资和福利支出110.74万元,商品和服务支出7.18万元。2017年12月31日结转0万元。

（三）与上年决算数据对比情况

    2017年总收入较2016增加7.96万元，其中：医疗卫生与计划生育支出增加7.96万元,原因为人员工资调资变化。

2017年总支出较2016增加14.78元，其中：医疗卫生与计划生育支出增加14.78万元。原因为2017年人员工资较2016年增加以及支出2016年结余经费3.41万元。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

2017年部门预算收入117.31万元,其中医疗卫生与计划生育收入117.31万元, 预算支出117.31万元,其中医疗卫生与计划生育支出117.31万元。

本年度公共财政预算收入139.11万元（其中：财政拨款收入139.11万元，事业收入0万元，其他收入0万元）、其中医疗卫生与计划生育收入139.11万元。本年度收入较年初预算增加21.8万元，其中：医疗卫生与计划生育支出增加21.8万元,原因为人员工资调资变化。

本年度公共预算支出142.52万元，按功能分类科目:医疗卫生与计划生育支出142.52万元。按经济分类科目：工资和福利支出110.74万元,商品和服务支出7.18万元。本年度年总支出较年初预算增加25.21万元，其中：医疗卫生与计划生育支出增加25.21万元。原因为2017年人员工资较年初预算增加以及支出2016年结余经费3.41万元。

三、“三公”经费支出情况情况

本单位“三公”经费支出总额0万元,本年度年初预算“三公”经费0万元,2016年“三公”经费支出0万元,较年初预算以及上年均无变化。

四、关于机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出3.41万元,比 2016年增加2.52万元，增长73.9%。主要原因是本年度除支出当年经费之外还支出2016年结余经费等。

五、政府采购支出情况情况

本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门对2017年度一般公共预算项目支出未开展绩效评价。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。