宁县人民政府

新宁镇计生办2017年决算公开说明

一、基本情况

（一）单位基本情况

新宁镇计生办是全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，隶属于乡镇。现辖16个行政村，4个社区，90个村民小组，28680人，已婚育龄妇女4299人，无孩妇女315人，其中：新婚25人，一孩妇女1535人，其中：独生子女领证户131户，二孩妇女2068人，其中：二女结扎户90户。截止11月底全镇总出生233人，一孩出生126人，二孩出生105人，多孩2人，计划内出生231人，符合政策生育率99.14%，人口死亡43人，人口自增190人、自增率6.63‰。

（二）部门职责

1、执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，制定本乡人口与计划生育的规定和措施。

2、拟定本镇人口发展中、长期计划和年度计划，做好人口与计划生育统计，实行监督检查。

3、组织人口问题的调查研究，制定计划生育总体规划，并组织实施。

4、依照《甘肃省人口与计划生育条例》和现行生育有关政策，处理本镇的违法生育，依照相关法律、法规，按程序处理。

5、开展计划生育业务培训和计划生育“三结合”活动。

6、协同有关部门加强本镇流动人口管理，定期组织育龄妇女检查。

（三）机构设置情况

本单位为财政全额拨款行政单位，现有独立编制机构数1个。

（四）机构情况及增减变动原因

本单位现有独立编制机构数1个，较2016年无增减少变化。

（五）人员情况及增减变动原因

新宁镇政府现14名 。实有事业编制19人。较2016年减少2人，其中调出2人。

二、预算执行情况分析

1、收入支出结构分析

（1）收入情况：2017年财政拨款收入126.01万元。

（2）支出情况：2017年总支出127.93万元。基本支出127.93万元，占总支出100%，（其中：工资福利支出98.13万元，占基本支出的76.71%；对个人和家庭的补助24万元，占基本支出的18.76%，商品和服务支出5.8万元，占基本支出的4.53%）。

2、收入支出与预算对比分析

年初预算数103.05万元，支出数127.93万元，决算数127.93万元，增加部分为人员工资。

3、收入支出与上年对比

2017年总收入较2016增加2.36万元，其中：医疗卫生与计划生育支出增加2.36万元，为人员工资及经费。

2017年总支出较2016减少4.53万元，其中：医疗卫生与计划生育支出减少4.53万元，2016年含3.72万元免费开放经费。

4、年未收支结余情况分析

本年度财政拨款结转0.00元。

5、资产负债情况分析

本部门无固定资产。

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2017年综合收支情况

本年度实际总收入126.01万元（其中：财政拨款收入126.01万元），按功能分类科目：医疗卫生与计划生育支出126.01万元。2016年结转收入1.92万元。

本年度总支出127.93万元（其中：基本支出127.93万元，项目支出0万元），按功能分类科目：医疗卫生与计划生育支出127.93万元。2017年12月31日结转0万元。

（二）公共预算财政拨款收支情况

本年度公共财政预算收入126.01万元（其中：财政拨款收入126.01万元），按功能分类科目：医疗卫生与计划生育支出126.01万元。2016年结转收入1.92万元。

本本年度总支出127.93万元（其中：基本支出127.93万元，项目支出0万元），按功能分类科目：医疗卫生与计划生育支出127.93万元。按经济分类科目：工资福利支出98.13万元，对个人家庭生活补助24万元，商品和服务支出5.8万元。2017年12月31日结转0万元。

（三）与上年决算数据对比情况

2017年总收入较2016增加2.36万元，其中：医疗卫生与计划生育支出增加2.36万元，为人员工资及经费。

2017年总支出较2016减少4.53万元，其中：医疗卫生与计划生育支出减少4.53万元，2016年含3.72万元免费开放经费。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

2017年总收入126.01万元，较年初预算103.05万元增加22.96万元，按功能科目对比：医疗卫生与计划生育支出增加22.96万元，为人员工资及经费。

四、“三公”经费支出情况情况

2017年无“三公经费”支出。

五、关于机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出9.14万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2016年增加0万元，增长0%。

六、政府采购支出情况情况

本部门 2016 年度无政府采购支出。

七、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门无固定资产。

八、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位年初未预算项目支出，故未开展项目绩效评价。

九、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.

十、决算公开附表

附表2-1
收入支出决算总表
公开01表
收入																											支出
项 目																行次				决算数							项 目																			行次			决算数
栏 次																				1							栏 次																						2
一、财政拨款收入																1				126.01							一、一般公共服务支出																			14
二、上级补助收入																2											二、外交支出																			15
三、事业收入																3											三、国防支出																			16
四、经营收入																4											四、公共安全支出																			17
五、附属单位上缴收入																5											五、教育支出																			18
六、其他收入																6											六、科学技术支出																			19
																7											七、医疗卫生与计划生育支出																			20			127.93
																8																														21
本年收入合计																9				126.01							本年支出合计																			22			127.93
用事业基金弥补收支差额																10											结余分配																			23
年初结转和结余																11				1.92							年末结转和结余																			24
																12																														25
合计																13				127.93							合计																			26			127.93
附表2-2
收入决算表
公开02表
项 目							本年收入合计			财政拨款收入									上级补助收入										事业收入					经营收入								附属单位上缴收入					其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次							1			2									3										4					5								6					7
合计							126.01			126.01
210		医疗卫生与计划生育支出					126.01			126.01
21007		计划生育事务					126.01			126.01
2100716		计划生育机构					126.01			126.01
附表2-3
支出决算表
公开03表
项 目								本年支出合计			基本支出										项目支出									上缴上级支出							经营支出								对附属单位补助支出
功能分类科目编码				科目名称
栏次								1			2										3									4							5								6
合计								127.93			127.93
210				医疗卫生与计划生育支出				127.93			127.93
21007				计划生育事务				127.93			127.93
2100716				计划生育机构				127.93			127.93
附表2-4
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
收入																							支出
项 目														行次			金额						项 目														行次					合计	一般公共预算财政拨款								政府性基金预算财政拨款
栏 次																	1						栏 次																			2	3								4
一、一般公共预算财政拨款														1			126.01						一、一般公共服务支出														15
二、政府性基金预算财政拨款														2									二、外交支出														16
														3									三、国防支出														17
														4									四、公共安全支出														18
														5									五、教育支出														19
														6									六、科学技术支出														20
														7									七、医疗卫生与计划生育支出														21					127.93	127.93
														8																							22
本年收入合计														9									本年支出合计														23					127.93	127.93
年初财政拨款结转和结余														10			1.92						年末结转和结余														24
一般公共预算财政拨款														11																							25
政府性基金预算财政拨款														12																							26
														13																							27
合计														14			127.93						合计														28					127.93	127.93
附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
项 目					本年支出合计																				基本支出													项目支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次					1																				2													3
合计					127.93																				127.93
210		医疗卫生与计划生育支出			127.93																				127.93
21007		计划生育事务			127.93																				127.93
2100716		计划生育机构			127.93																				127.93
附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
人员经费																		公用经费
经济分类科目编码	科目名称											金额						经济分类科目编码						科目名称									金额		经济分类科目编码					科目名称												金额
301	工资福利支出											98.13						302						商品和服务支出									5.80		310					其他资本性支出
30101	基本工资											40.16						30201						办公费									0.03		31001					房屋建筑物购建
30102	津贴补贴											54.49						30202						印刷费									1.87		31002					办公设备购置
30103	奖金																	30203						咨询费											31003					专用设备购置
30104	其他社会保障缴费																	30204						手续费											31005					基础设施建设
30106	伙食补助费																	30205						水费											31006					大型修缮
30107	绩效工资											3.48						30206						电费											31007					信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费																	30207						邮电费											31008					物资储备
30109	职业年金缴费																	30208						取暖费											31009					土地补偿
30199	其他工资福利支出																	30209						物业管理费											31010					安置补助
303	对个人和家庭的补助											24.00						30211						差旅费											31011					地上附着物和青苗补偿
30301	离休费																	30212						因公出国（境）费用											31012					拆迁补偿
30302	退休费																	30213						维修（护）费											31013					公务用车购置
30303	退职（役）费																	30214						租赁费											310019					其他交通工具购置
30304	抚恤金																	30215						会议费											310020					产权参股
30305	生活补助																	30216						培训费											31099					其他资本性支出
30306	救济费																	30217						公务接待费											304					对企事业单位的补贴
30307	医疗费																	30218						专用材料费											30401					企业政策性补贴
30308	助学金																	30224						被装购置费											30402					事业单位补贴
30309	奖励金											24.00						30225						专用燃料费											30403					财政贴息
30310	生产补贴																	30226						劳务费											30499					其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金																	30227						委托业务费											307					债务利息支出
30312	提租补贴																	30228						工会经费									2.95		30701					国内债务付息
30313	购房补贴																	30229						福利费									0.96		30707					国外债务付息
30314	采暖补贴																	30231						公务用车运行维护费											399					其他支出
30315	物业服务补贴																	30239						其他交通费用											39906					赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出																	30240						税金及附加费用
																		30299						其他商品和服务支出
人员经费总计												122.13												公用经费总计																												5.80
附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
2017年度预算数																												2017年度决算数
合计			因公出国（境）费			公务用车购置及运行费																公务接待费						合计				因公出国（境）费				公务用车购置及运行费														公务接待费
						小计			公务用车 购置费						公务用车 运行费																					小计					公务用车 购置费			公务用车 运行费
1			2			3			4						5							6						7				8				9					10			11						12
附表2-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
项 目						年初结转和结余							本年收入													本年支出																						年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称																								小计					基本支出								项目支出
栏次						1							2													3					4								5									6
合计