宁县春荣镇财政所2017年度决算公开_财政预决算_法定主动公开内容_政务公开

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生效日期：	2018-08-17	废止日期：
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宁县春荣镇财政所2017年度决算公开

来源：发布时间：2018-08-17 浏览次数：次【字体：小大】

春荣财政所单位2017年决算公开说明

一、基本情况

（一）单位基本情况

宁县春荣镇财政所为机关事业单位，位于宁县春荣镇。

(二) 部门职责

1、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政决算，监督乡镇单位决算执行，编制财政决算;

2、负责村级“一事一议”财政奖补工作;

3、负责乡镇非税收入的管理;

4、负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;

5、负责乡镇财政专项资金的管理;

6、协助乡村两级清收债权、化解债务;

7、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值;

8、负责对农民负担进行监督管理;

9、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动;

（三）人员情况及增减变动原因

宁县春荣镇财政所现有事业编制6名，其中机关工勤编制4名，在职人数8人，退休2人，较2017年无增减变动。

二、预算执行情况分析

(一)收入情况分析

2017年我单位收入总额为82.2932万元，其中财政拨款收入82.8932万元。

(二) 支出情况分析

2017年我单位支出总额为83.1987万元，其中基本支出80.3253万元（工资福利支出50.60万元，商品和服务支出6.91万元，对个人和家庭的补助支出22.82万元，基本支出占总支出的97%；项目支出2.8734万元，占总支出的3%。

(三) 收入支出与预算对比分析

2017年我单位年初预算收入82.89万元，支出决算数83.1987万元；年数预算与支出数相差是因为政策性增资等。

(四) 年末收支结转结余情况分析

2017年12月31日结转0.31万元，为基本支出结余。

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2017年综合收支情况

本年度实际总收入82.2932万元（其中：财政拨款收入82.8932万元）。2016年结转收入0.3055万元。

本年度总支出 83.1987万元（其中：基本支出80.3253 万元，项目支出 2.8734万元）.2017年12月31日结转0万元。

（二）公共预算财政拨款收支情况

本年度公共财政预算收入82.2932万元（其中：财政拨款收入 82.2932万元.2016年结转收入0.3055万元。

本年度公共财政预算支出83.1987万元（其中：基本支出 80.3253万元，项目支出2.8734 万元）。2017年12月31日结转 0万元。

（三）与上年决算数据对比情况

2017年总收入较2016增加1.8051万元，其中：按照功能分类科目对比。原因为：年初预算增加。

2017年总支出较2016增加2.9232万元，其中：按照功能分类科目对比。原因为：政策性刚性支出增加。

四、“三公”经费支出情况情况

本单位2017年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出决算，与2016年度相比较无变化。

五、关于机关运行经费支出情况

本部门 2017 年度机关运行经费支出6.91万元。比2016年增加0.82万元，增加0.75%。主要原因是：在职人员政策性增资。

六、政府采购支出情况情况

本部门 2016 年度无政府采购支出

七、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门办公用房面积为：322.5 平方米，价值为 452782.28元.

八、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金2.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对财政所业务及购置项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2.87元。本单位2017年其他全部支出为基本支出，用于保障单位职工工资全额发放及单位正常运转。

九、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表2-1
收入支出决算总表
					公开01表
部门：春荣财政所					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	82.89	一、一般公共服务支出	14	71.33
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		七、社会保障和就业支出	20	11.87
	8			21
本年收入合计	9	82.89	本年支出合计	22	83.20
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	0.31	年末结转和结余	24
	12			25
合计	13	83.20	合计	26	83.20
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2
收入决算表
								公开02表
部门：春荣财政所								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		248.67	248.67
201	一般公共服务支出	71.02	71.02
20106	财政事务	71.02	71.02
2010650	事业运行	68.15	68.15
2010699	其他财政事务支出	2.87	2.87
208	社会保障和就业支出	11.87	11.87
20805	行政事业单位离退休	11.87	11.87
2080502	事业单位离退休	11.87	11.87
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表2-3
支出决算表
							公开03表
部门：春荣财政所							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		249.57	240.96	8.61
201	一般公共服务支出	71.32	68.45	2.87
20106	财政事务	71.32	68.45	2.87
2010650	事业运行	68.45	68.45	0
2010699	其他财政事务支出	2.87	0	2.87
208	社会保障和就业支出	11.87	11.87	0
20805	行政事业单位离退休	11.87	11.87	0
2080502	事业单位离退休	11.87	11.87	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表2-4
财政拨款收入支出决算总表
																																		公开04表
部门：春荣财政所																																		单位：万元
收入															支出
项目								行次			金额				项目											行次		合计			一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款
栏次											1				栏次													2			3			4
一、一般公共预算财政拨款								1			82.89				一、一般公共服务支出											15		71.33			71.33
二、政府性基金预算财政拨款								2							二、外交支出											16
								3							三、国防支出											17
								4							四、公共安全支出											18
								5							五、教育支出											19
								6							六、科学技术支出											20
								7							七、社会保障和就业支出											21		11.87			11.87
								8																		22
本年收入合计								9			82.89				本年支出合计											23		83.20			83.20
年初财政拨款结转和结余								10			0.31				年末结转和结余											24
一般公共预算财政拨款								11			0.31															25
政府性基金预算财政拨款								12																		26
								13																		27
合计								14			83.20				合计											28		83.20			83.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。
附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表
																								公开05表
部门：春荣财政所																								单位：万元
项目							本年支出合计													基本支出				项目支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次							1													2				3
合计							83.19													80.32				2.87
201		一般公共服务支出					71.32													68.45				2.87
20106		财政事务					71.32													68.45				2.87
2010650		事业运行					68.45													68.45				0.00
2010699		其他财政事务支出					2.87													0.00				2.87
208		社会保障和就业支出					11.87													11.87				0
20805		行政事业单位离退休					11.87													11.87				0.00
2080502		事业单位离退休					11.87													11.87				0.00




注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																																				公开06表
部门：春荣财政所																																				单位：万元
人员经费																		公用经费
经济分类科目编码				科目名称										金额				经济分类科目编码				科目名称							金额			经济分类科目编码			科目名称	金额
301				工资福利支出										50.60				302				商品和服务支出							6.91			310			其他资本性支出
30101				基本工资										21.28				30201				办公费							1.79			31001			房屋建筑物购建
30102				津贴补贴										27.30				30202				印刷费										31002			办公设备购置
30103				奖金										1.70				30203				咨询费										31003			专用设备购置
30104				其他社会保障缴费										0.31				30204				手续费										31005			基础设施建设
30106				伙食补助费														30205				水费							0.06			31006			大型修缮
30107				绩效工资														30206				电费							0.12			31007			信息网络及软件购置更新
30108				机关事业单位基本养老保险缴费														30207				邮电费							0.21			31008			物资储备
30109				职业年金缴费														30208				取暖费							1.04			31009			土地补偿
30199				其他工资福利支出														30209				物业管理费										31010			安置补助
303				对个人和家庭的补助										22.81				30211				差旅费							0.89			31011			地上附着物和青苗补偿
30301				离休费														30212				因公出国（境）费用										31012			拆迁补偿
30302				退休费										11.86				30213				维修（护）费							0.13			31013			公务用车购置
30303				退职（役）费														30214				租赁费										310019			其他交通工具购置
30304				抚恤金														30215				会议费										310020			产权参股
30305				生活补助										0.15				30216				培训费										31099			其他资本性支出
30306				救济费														30217				公务接待费										304			对企事业单位的补贴
30307				医疗费														30218				专用材料费										30401			企业政策性补贴
30308				助学金														30224				被装购置费										30402			事业单位补贴
30309				奖励金										10.80				30225				专用燃料费										30403			财政贴息
30310				生产补贴														30226				劳务费							1.59			30499			其他对企事业单位的补贴
30311				住房公积金														30227				委托业务费										307			债务利息支出
30312				提租补贴														30228				工会经费							0.49			30701			国内债务付息
30313				购房补贴														30229				福利费							0.60			30707			国外债务付息
30314				采暖补贴														30231				公务用车运行维护费										399			其他支出
30315				物业服务补贴														30239				其他交通费用										39906			赠与
30399				其他对个人和家庭的补助支出														30240				税金及附加费用
																		30299				其他商品和服务支出
人员经费总计														73.41								公用经费总计														6.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																																	公开07表
部门：春荣财政所																																	单位：万元
2017年度预算数																2017年度决算数
合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费									公务接待费				合计			因公出国（境）费				公务用车购置及运行费										公务接待费
			小计			公务用车购置费			公务用车运行费														小计				公务用车购置费			公务用车运行费
1	2		3			4			5			6				7			8				9				10			11			12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																									公开08表
部门：春荣财政所																									单位：万元
项目					年初结转和结余					本年收入			本年支出												年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称											小计				基本支出				项目支出


栏次					1					2			3				4				5				6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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