| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2018-08-17 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县新庄镇政府2017年决算公开
一、基本情况
（一）单位基本情况
新庄镇人民政府为全额拨款的行政单位，属一类乡镇，现执行行政单位会计制度。新庄镇地处宁县西南部45公里处。全镇下辖24个行政村，188个村民小组，1个居民社区，13个镇直机关单位， 全镇40087口人，其中：农业人口38631人；非农业人口1456人。总面积126平方公里，耕地面积7.34万亩。
部门职责
1、依法行政，主持镇政府全面工作，执行上级党委、政府和同级党委、人民代表大会决定、决议，并报告政府工作。
2、制定镇政府各项工作，发展总体规划和年度目标管理，并组织实施。
3、负责执行镇行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
4、抓好全镇政治思想工作和廉政建设，保持政府机关廉洁高效，密切联系群众，在群众中树立良好形象。
5、积极探索全镇经济建设新路子，采取切实可行的措施，强化各种机制，使全镇经济建设得到稳步发展，经济效益逐步提高，经济目标得到实现，人民生活不断改善。
6、与镇党委、镇人大密切配合，在镇党委的领导下，协调开展各项工作。
7、对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作，负责组织安排和实施。
（三）机构设置情况
本单位为财政全额拨款行政单位，政府下设党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室（加挂公共卫生工作办公室牌子）、社会治安综合治理办公室（加挂人民武装部牌子），镇政府直属事业单位7个，分别为文化服务中心、社会事务服务中心、农业综合服务中心、农经财政服务中心、动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心、水利工作站、农村道路交通管理所。
（四）机构情况及增减变动原因
本单位现有内设机构4个，政府直属事业单位7个 。较2016年无增减少变化。
（五）人员情况及增减变动原因
新庄镇政府现有行政编制22名，机关工勤编制2名，事业编制23名 。实有行政人员21人，计划内临时工2人，事业编制64人,党委委员1人。离休1人，退休25人，遗属供养23人。较2016年减少4人，其中调出3人，退休死亡1人。
二、预算执行情况分析
2017年度单位实际收到的预算财政拨款收入1514.20万元，2016年度结转184.28万元;2017年度支出1647.68万元，其中：基本支出1135.77万元，项目支出511.91万元，年末结转50.80万元，较2016年预算财政拨款收入增加336.35万元，收入增加的原因为专项及人员工资增加；支出增加462.91万元，原因是专项及人员工资增加，并支付了上年结转余额。
三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况
（一）2017年综合收支情况
本年度实际总收入1514.20万元（其中：财政拨款收入1514.20万元），按功能分类科目：一般公共服务支出1075.10万元，农林水支出268.97万元，社会保障和就业支出170.13万元。2016年结转收入184.28万元。
本年度总支出1647.68万元（其中：基本支出1135.77万元，项目支出511.91万元），按功能分类科目：一般公共服务支出1214.84万元，农林水支出262.71万元，社会保障和就业支出170.13万元。按经济分类科目：工资福利支出463.35万元，对个人家庭生活补助460.6万元，商品和服务支出210.84万元，其他资本性支出0.98万元。2017年12月31日结转50.80万元。
（二）公共预算财政拨款收支情况
本年度公共财政预算收入1514.2万元（其中：财政拨款收入1514.2万元），按功能分类科目：一般公共服务支出1075.10万元，农林水支出268.97万元，社会保障和就业支出170.13万元。2016年结转收入184.28万元。
本年度公共财政预算支出1647.68万元（其中：基本支出1135.77万元，项目支出511.91万元），按功能分类科目：一般公共服务支出1214.84万元，农林水支出262.71万元，社会保障和就业支出170.13万元。按经济分类科目：工资福利支出463.35万元，对个人家庭生活补助460.6万元，商品和服务支出210.84万元，其他资本性支出0.98万元。2017年12月31日结转50.80万元。
（三）与上年决算数据对比情况
2017年总收入较2016增加336.35万元，其中：一般公共服务支出增加449.45万元，增加原因为专项及人员工资增加。社会保障和就业支出减少55.46万元，减少原因为2017年民政抚恤资金交回上级部门核算。农林水支出减少57.63万元；减少原因为人员工资减少及部门决算表内调整。
2017年总支出较2016增加462.91万元，其中：一般公共服务支出增加582.20万元，增加部分为人员工资及专项经费的增加；农林水支出减少63.89万元，减少部分为对村民委员会和村党支部的补助；社会保障和就业支出减少55.4万元，减少部分为民政抚恤资金，和退休死亡人员工资。
（四）本年财政拨款与年初预算对比情况
2017年总收入1514.2万元，较年初预算754.12万元增加760.08万元，按功能科目对比：一般公共服务支出增加806.82万元，增加部分为专项及人员工资；社会保障和就业支出增加0.37万元，增加部分为人员工资增加；农林水支出增加62.71万元，增加部分为村干部工资及村级办公经费增加。
三、“三公”经费支出情况情况
2017年“三公经费”支出总额为6.18万元（其中：
出国（境）活动费0元，公务用车运行维护费2.14万元，公务接待费4.04元）。与2016年“三公经费”支出5.0万元（其中：出国（境）活动费0元，车辆运行费支0.64万元，公务接待费4.36元） 相比增加 1.18万元，增加原因为公务用车运行维护费增加1.5万元；与2017年“三公经费”年初预算5万元（其中：出国（境）活动费0元，车辆运行费支0万元，公务接待费5万元）相比增加1.18万元，增加原因为2017年预算中未列入公务用车运行维护费。
四、关于机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出211.82万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2016年增加32.22万元，增长15%。主要原因是：拨入专项经费增加。
五、政府采购支出情况情况
本部门 2017年度无政府采购支出。
六、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本单位固定值产总值324.58万元。其中：本部门办公用房面积为：1760.83平方米，价值为203.22万元；构筑物3.36万元；共有车辆2辆，价值39.2万元，（部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是农牧局划拨农用车）；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。通用设备35.33万元，专用设备28.26万元，家具用具15.21万元
七、预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算重大项目支出开展绩效评价。共涉及资金300万元，占一般公共预算项目支出总额的58.6%。组织对新庄镇街道排水工程开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出300万元。项目绩效评价结果，根据年初设定的绩效目标，新庄镇街道排水工程自评得分为良，项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是改善基础设施建设，提高人民群众生活优越感；二是有效杜绝了雨季洪灾的发生；三是改善了街区环境，为本镇美丽家园建设做出了重要贡献。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、决算公开内容
2017年度部门收支决算公开表（见附件）。
附表2-1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
部门：宁县新庄镇人民政府 |
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| 单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 1514.20 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1214.84 |
二、上级补助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 15 |
|
三、事业收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 16 |
|
四、经营收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 17 |
|
五、附属单位上缴收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 18 |
|
六、其他收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 19 |
|
| 7 |
| 八、社会保障和就业支出 | 20 | 170.13 |
| 8 |
| 十二、农林水支出 | 21 | 262.71 |
本年收入合计 | 9 | 1514.20 | 本年支出合计 | 22 | 1647.68 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 |
| 结余分配 | 23 |
|
年初结转和结余 | 11 | 184.28 | 年末结转和结余 | 24 | 50.80 |
| 12 |
|
| 25 |
|
合计 | 13 | 1698.48 | 合计 | 26 | 1698.48 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附表2-2 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||
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| 公开02表 |
部门：宁县新庄镇人民政府 |
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| 单位：万元 | |||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 1514.20 | 1514.20 |
|
|
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| ||
201 |
| 一般公共服务支出 | 1075.10 | 1075.10 |
|
|
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20103 |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1050.99 | 1050.99 |
|
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2010301 |
| 行政运行 | 699.59 | 699.59 |
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|
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2010302 |
| 一般行政管理事务 | 351.40 | 351.40 |
|
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20105 |
| 统计信息事务 | 2.11 | 2.11 |
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2010507 |
| 专项普查活动 | 2.11 | 2.11 |
|
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20132 |
| 组织事务 | 22.00 | 22.00 |
|
|
|
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|
2013299 |
| 其他组织事务支出 | 22.00 | 22.00 |
|
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|
208 |
| 社会保障和就业支出 | 170.13 | 170.13 |
|
|
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20805 |
| 行政事业单位离退休 | 170.13 | 170.13 |
|
|
|
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|
2080504 |
| 未归口管理的行政单位离退休 | 170.13 | 170.13 |
|
|
|
|
|
213 |
| 农林水支出 | 268.97 | 268.97 |
|
|
|
|
|
21305 |
| 扶贫 | 2.00 | 2.00 |
|
|
|
|
|
2130599 |
| 其他扶贫支出 | 2.00 | 2.00 |
|
|
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|
21307 |
| 农村综合改革 | 266.97 | 266.97 |
|
|
|
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2130705 |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 266.97 | 266.97 |
|
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
附表2-3 | ||||||||
支出决算表 | ||||||||
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| 公开03表 |
部门：宁县新庄镇人民政府 |
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| 单位：万元 | ||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1647.68 | 1135.77 | 511.91 |
|
|
| ||
201 |
| 一般公共服务支出 | 1214.84 | 704.93 | 509.91 |
|
|
|
20103 |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1190.73 | 704.93 | 485.80 |
|
|
|
2010301 |
| 行政运行 | 704.93 | 704.93 |
|
|
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|
2010302 |
| 一般行政管理事务 | 485.80 |
| 485.80 |
|
|
|
20105 |
| 统计信息事务 | 2.11 |
| 2.11 |
|
|
|
2010507 |
| 专项普查活动 | 2.11 |
| 2.11 |
|
|
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20132 |
| 组织事务 | 22.00 |
| 22.00 |
|
|
|
2013299 |
| 其他组织事务支出 | 22.00 |
| 22.00 |
|
|
|
208 |
| 社会保障和就业支出 | 170.13 | 170.13 |
|
|
|
|
20805 |
| 行政事业单位离退休 | 170.13 | 170.13 |
|
|
|
|
2080504 |
| 未归口管理的行政单位离退休 | 170.13 | 170.13 |
|
|
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|
213 |
| 农林水支出 | 262.71 | 260.71 | 2.00 |
|
|
|
21305 |
| 扶贫 | 2.00 |
| 2.00 |
|
|
|
2130599 |
| 其他扶贫支出 | 2.00 |
| 2.00 |
|
|
|
21307 |
| 农村综合改革 | 260.71 | 260.71 |
|
|
|
|
2130705 |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 260.71 | 260.71 |
|
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|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
附表2-4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
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| 公开04表 |
部门：宁县新庄镇人民政府 |
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| 单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1514.20 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1214.84 | 1214.84 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 15 |
|
|
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 16 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 17 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 18 |
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 19 |
|
|
|
| 7 |
| 八、社会保障和就业支出 | 20 | 170.13 | 170.13 |
|
| 8 |
| 十二、农林水支出 | 21 | 262.71 | 262.71 |
|
本年收入合计 | 9 | 1514.20 | 本年支出合计 | 23 | 1647.68 | 1647.68 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 184.28 | 年末结转和结余 | 24 | 50.80 | 50.80 |
|
一般公共预算财政拨款 | 11 | 184.28 |
| 25 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 12 |
|
| 26 |
|
|
|
| 13 |
|
| 27 |
|
|
|
合计 | 14 | 1698.48 | 合计 | 28 | 1698.48 | 1698.48 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。 | |||||||
附表2-5 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
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| 公开05表 |
部门：宁县新庄镇人民政府 |
|
| 单位：万元 | ||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1647.68 | 1135.77 | 511.91 | ||
201 |
| 一般公共服务支出 | 1214.84 | 704.93 | 509.91 |
20103 |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1190.73 | 704.93 | 485.80 |
2010301 |
| 行政运行 | 704.93 | 704.93 |
|
2010302 |
| 一般行政管理事务 | 485.80 |
| 485.80 |
20105 |
| 统计信息事务 | 2.11 |
| 2.11 |
2010507 |
| 专项普查活动 | 2.11 |
| 2.11 |
20132 |
| 组织事务 | 22.00 |
| 22.00 |
2013299 |
| 其他组织事务支出 | 22.00 |
| 22.00 |
208 |
| 社会保障和就业支出 | 170.13 | 170.13 |
|
20805 |
| 行政事业单位离退休 | 170.13 | 170.13 |
|
2080504 |
| 未归口管理的行政单位离退休 | 170.13 | 170.13 |
|
213 |
| 农林水支出 | 262.71 | 260.71 | 2.00 |
21305 |
| 扶贫 | 2.00 |
| 2.00 |
2130599 |
| 其他扶贫支出 | 2.00 |
| 2.00 |
21307 |
| 农村综合改革 | 260.71 | 260.71 |
|
2130705 |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 260.71 | 260.71 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
附表2-6 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
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| 公开06表 |
部门：宁县新庄镇人民政府 |
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| 单位：万元 | |||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 463.35 | 302 | 商品和服务支出 | 210.84 | 310 | 其他资本性支出 | 0.98 |
30101 | 基本工资 | 197.38 | 30201 | 办公费 | 73.81 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30102 | 津贴补贴 | 245.38 | 30202 | 印刷费 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.98 |
30103 | 奖金 | 19.28 | 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
30104 | 其他社会保障缴费 | 1.31 | 30204 | 手续费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 | 0.43 | 31006 | 大型修缮 |
|
30107 | 绩效工资 |
| 30206 | 电费 | 7.88 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
| 30207 | 邮电费 | 3 | 31008 | 物资储备 |
|
30109 | 职业年金缴费 |
| 30208 | 取暖费 | 4.4 | 31009 | 土地补偿 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30209 | 物业管理费 | 25.2 | 31010 | 安置补助 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 460.6 | 30211 | 差旅费 | 10 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
30301 | 离休费 | 10.25 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30302 | 退休费 | 133 | 30213 | 维修（护）费 | 6.98 | 31013 | 公务用车购置 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30214 | 租赁费 | 0.67 | 310019 | 其他交通工具购置 |
|
30304 | 抚恤金 | 16.57 | 30215 | 会议费 |
| 310020 | 产权参股 |
|
30305 | 生活补助 | 200.29 | 30216 | 培训费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.04 | 304 | 对企事业单位的补贴 |
|
30307 | 医疗费 | 0.44 | 30218 | 专用材料费 | 0.32 | 30401 | 企业政策性补贴 |
|
30308 | 助学金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 30402 | 事业单位补贴 |
|
30309 | 奖励金 | 100.05 | 30225 | 专用燃料费 |
| 30403 | 财政贴息 |
|
30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 | 50.22 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
|
30311 | 住房公积金 |
| 30227 | 委托业务费 | 1.08 | 307 | 债务利息支出 |
|
30312 | 提租补贴 |
| 30228 | 工会经费 | 4 | 30701 | 国内债务付息 |
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30313 | 购房补贴 |
| 30229 | 福利费 | 11.64 | 30707 | 国外债务付息 |
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30314 | 采暖补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.14 | 399 | 其他支出 |
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30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| 39906 | 赠与 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.03 |
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人员经费总计 | 923.95 |
| 公用经费总计 | 211.82 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
附表2-7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
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| 公开07表 |
部门：宁县新庄镇人民政府 |
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| 单位：万元 | ||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5 |
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| 5 | 6.18 |
| 2.14 |
| 2.14 | 4.04 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
附表2-8 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
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| 公开08表 |
部门：宁县新庄镇人民政府 |
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| 单位：万元 | ||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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