宁县人民政府

  一、基本情况

（一）单位基本情况

宁县新庄镇庆新社区是财政补助事业单位，现有在职职工7人，主要负责本辖区范围的公益事业建设文化宣传等工作。

(二) 部门职责

主要负责本辖区范围的公益事业建设文化宣传

（三）机构设置情况

我单位为一个独立的编制机构，为财政补助事业单位 。

（四）机构情况及增减变动原因

宁县新庄镇庆新社区无内设机构，较2016年无增减变化。

（五）人员情况及增减变动原因

宁县新庄镇庆新社区事业编制人员2名，在职职工7人，较2016年无变化。

二、预算执行情况分析

1.收入情况

2017年我单位收入总额为47.53万元，其中财政拨款收入47.53万元 。

2.支出情况分析

2017年我单位支出总额为47.53万元，其中基本支出47.53万元（工资福利支出33.52万元，商品服务支出6.8万元，对个人和家庭补助支出6.9万元，其他资本性支出0.31万元）

3.收入支出与预算对比分析

2017年我单位年初预算收入36.08万元，支出决算数为47.53万元；年初预算与支出数相差是因为正常晋升、人员增资补发。

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2017年综合收支情况

本年度实际总收入47.53万元（其中：财政拨款收入 47.53万元，事业收入0 万元，其他收入 0万元），按功能分类科目：城乡社区支出47.53万元，2016年结转收入0万元。

本年度总支出 47.53 万元（其中：基本支出 47.53万元，项目支出 0万元），按功能分类科目：城乡社区支出47.53万元，按经济分类科目：商品和服务支出6.8万元，工资福利支出40.42万元，其他资本性支出0.31万元，2017年12月31日结转0万元。

（二）公共预算财政拨款收支情况

本年度公共财政预算收入47.53 万元（其中：财政拨款收入47.53万元，事业收入 0 万元，其他收入 0万元），按功能分类科目：城乡社区支出47.53万元。2016年结转收入0万元。

本年度公共财政预算支出 47.53 万元（其中：基本支出47.53万元，项目支出 0万元），按功能分类科目：城乡社区支出47.53万元。按经济分类科目：商品服务支出：6.8万元、工资福利支出：28.8 万元。个人和家庭补助6.9万元，其他资本性支出0.3万元2017年12月31日结转0元。

（三）与上年决算数据对比情况

2017年总收入较2016减少3.72万元，其中：按照功能分类科目对比。原因为：其中一般公共服务支出减少8.75万元，城乡社区支出增加5.03万元

2017年总支出较2016减少3.72万元，其中：按照功能分类科目对比。原因为：其中一般公共服务支出减少8.75万元，城乡社区支出增加5.03万元

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

2017年财政拨款47.53万元，年初预算书为36.08万元，其中：人员经费增加11.45万元，主要是因为正常晋升和工资增加

四、“三公”经费支出情况情况

2017年“三公”经费决算支出为0元。（其中：出国（境）活动经费支出0元，公务车运行维护费0元，公务接待费0元）较2016年无变化。2017年“三公”经费预算较2016年“三公”经费年初预算无变化。

五、关于机关运行经费支出情况

我单位2017年度机关运行经费支出7.11万元，比 2016年减少0.16万元，降低2.2%。主要原因是：办公经费减少。

六、政府采购支出情况情况

本部门2017年度政府采购支出总额0.31万元，其中：政府采购货物支出0.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%

七、国有资产占用情况

宁县新庄镇庆新社区国有资产支出总额为：6.31万元，（其中通用设备支出：3.68 万元；家具、用具装具：2.63万元）

八、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位年初未预算项目支出，故未开展项目绩效评价。

九、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
  上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
   社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
   基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
     三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
   机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。